à rsredovisning 2004 (pdf 1,7 MB) - Region Dalarna
à rsredovisning 2004 (pdf 1,7 MB) - Region Dalarna
à rsredovisning 2004 (pdf 1,7 MB) - Region Dalarna
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Förvaltningsberättelse<br />
Investeringar<br />
Kommunalförbundets investeringar i inventarier har uppgått<br />
till 182.248 kronor (808.487 kronor) huvudsakligen omfattande<br />
datautrustning och kontorsmöbler.<br />
24<br />
Utfall i förhållande till budget<br />
Utfall per <strong>2004</strong>-12-31 Utfall Budget Avv i %<br />
100%<br />
Medlemsavgift Kommuner 5 488 200 5 488 200 100<br />
Medlemsavgift Landstinget 3 658 800 3 658 800 100<br />
Överföring personal Kommuner 600 000 600 000 100<br />
Överföring personal Landstinget 1 200 000 600 000 200<br />
Överföring personal Länsstyrelsen 6 600 000 2 400 000 275<br />
Övriga intäkter 96 714 63 000 154<br />
Intäkter från projekt, adm, hyra,<br />
kontorsm, mm 579 000<br />
Summa intäkter 18 222 714 12 810 000 142<br />
Lokalkostnader 733 451 345 000 213<br />
Drift och datakostnader 554 736 300 000 185<br />
Resekostnader 265 351 100 000 265<br />
Marknadsföring 198 001 250 000 79<br />
Konferenser, seminarier 129 031 60 000 215<br />
Kanslikostnader 1 021 790 377 000 271<br />
Central Sweden 1 000 000 1 000 000 100<br />
Övriga föreningsavgifter 220 057 210 000 105<br />
Personal - löner och bikostnader 9 317 048 6 836 000 136<br />
Personal - övrigt 189 494 500 000 38<br />
Direktionen - arvode m.m 1 241 184 1 040 000 119<br />
Avskrivningar inventarier, datorer 239 600 142 000 169<br />
Oförutsett till förfogande 500 000 0<br />
Verksamhet/ Aktiviteter 738 987 1 150 000 64<br />
Summa kostnader 15 848 730 12 810 000 124<br />
Resultat 2 373 984 0<br />
Specifikation av Verksamheter/Aktiviteter<br />
RUP/TP/ Strategi 71 132 150 000 47<br />
HUT 257 100 000 0<br />
Turism 271 951 300 000 91<br />
EU 109 469 100 000 109<br />
Information 0 200 000 0<br />
Infrastruktur 133 540 150 000 89<br />
Kollektivtrafiken 152 638 150 000 102<br />
Summa 738 987 1 150 000 64<br />
Administrationskostnader har lagts på projekten. Efter lagd budget<br />
har beslut fattats om överföring av sex tjänster från Länsstyrelsen<br />
och ytterligare en tjänst från Landstinget. Därmed är alla<br />
intäkter och kostnader högre än vad som budgeterats.