à rsredovisning 2004 (pdf 1,7 MB) - Region Dalarna

Förvaltningsberättelse
Investeringar
Kommunalförbundets investeringar i inventarier har uppgått
till 182.248 kronor (808.487 kronor) huvudsakligen omfattande
datautrustning och kontorsmöbler.
24
Utfall i förhållande till budget
Utfall per 2004-12-31 Utfall Budget Avv i %
100%
Medlemsavgift Kommuner 5 488 200 5 488 200 100
Medlemsavgift Landstinget 3 658 800 3 658 800 100
Överföring personal Kommuner 600 000 600 000 100
Överföring personal Landstinget 1 200 000 600 000 200
Överföring personal Länsstyrelsen 6 600 000 2 400 000 275
Övriga intäkter 96 714 63 000 154
Intäkter från projekt, adm, hyra,
kontorsm, mm 579 000
Summa intäkter 18 222 714 12 810 000 142
Lokalkostnader 733 451 345 000 213
Drift och datakostnader 554 736 300 000 185
Resekostnader 265 351 100 000 265
Marknadsföring 198 001 250 000 79
Konferenser, seminarier 129 031 60 000 215
Kanslikostnader 1 021 790 377 000 271
Central Sweden 1 000 000 1 000 000 100
Övriga föreningsavgifter 220 057 210 000 105
Personal - löner och bikostnader 9 317 048 6 836 000 136
Personal - övrigt 189 494 500 000 38
Direktionen - arvode m.m 1 241 184 1 040 000 119
Avskrivningar inventarier, datorer 239 600 142 000 169
Oförutsett till förfogande 500 000 0
Verksamhet/ Aktiviteter 738 987 1 150 000 64
Summa kostnader 15 848 730 12 810 000 124
Resultat 2 373 984 0
Specifikation av Verksamheter/Aktiviteter
RUP/TP/ Strategi 71 132 150 000 47
HUT 257 100 000 0
Turism 271 951 300 000 91
EU 109 469 100 000 109
Information 0 200 000 0
Infrastruktur 133 540 150 000 89
Kollektivtrafiken 152 638 150 000 102
Summa 738 987 1 150 000 64
Administrationskostnader har lagts på projekten. Efter lagd budget
har beslut fattats om överföring av sex tjänster från Länsstyrelsen
och ytterligare en tjänst från Landstinget. Därmed är alla
intäkter och kostnader högre än vad som budgeterats.