Äldrenämnden verksamhetsberättelse 2012 - Västerås stad

ekonomisk översikt, Mkr bokslUT BOKSLUT BUDGET sENASTE
2011 2012 2012 PROGNOS
Externa intäkter
Avgifter 80,9 83,9 80,6 83,0
Statsbidrag 8,3 10,4 5,5 9,5
Övriga externa intäkter 38,9 22,6 20,6 22,5
Interna intäkter
Interna intäkter från annan förvaltning 1,0 0,8
Summa verksamhetens intäkter 128,1 117,9 106,7 115,8
Externa kostnader
Kostnader för arbetskraft -2,2 -3,3 -1,5
Bidrag -2,1 -2,2 -2,3 -2,3
Övriga externa kostnader -357,0 -388,4 -394,3 -399,2
Interna kostnader
Hyreskostnader -89,6 -92,3 -91,3 -92,3
Interna kostnader från annan förvaltning -709,4 -741,1 -711,3 -737,8
Intern ränta
Avskrivningar -0,3 -0,3
Summa verksamhetens kostnader -1 160,3 -1 227,6 -1 199,2 -1 233,4
Årets nettokostnad -1 032,2 -1 109,7 -1 092,5 -1 117,6
Nyckeltal och verksamhetsmått
Intern jämförelse inom nämndens ansvarsområde
Hemtjänst
2008 2009 1) 2010 2011 2012
Antal personer (31/12)
Ordinärt boende 2 112 2 257 2 358 2 520 2 426
Servicehus 620 656 672 655 662
Totalt 2 732 2 913 3 030 3 175 3 088
Antal utförda timmar
Ordinärt boende 688 214 675 590 764 058 850 811 944 444
Servicehus 516 638 553 033 556 441 540 469 525 063
Totalt 1 204 852 1 228 623 1 320 499 1 391 280 1 469 507
Antal platser i särskilda boenden (31/12)
Servicehus/-lägenheter 667 702 702 702 687
Ålderdomshem 468 463 464 468 465
Gruppboenden för dementa 450 459 458 458 469
Korttid 174 177 138 123 129
Totalt 1 759 1 801 1 762 1 751 1 750
1) Fr o m 2009 ingår även Skultuna.
Särskilt boende
Förändringar 2012 jämfört med 2011
Servicehus/-lägenheter -15 Herrgärdet 7 lgh till NF. Änglamarken 8 lgh blev gruppboende.
Ålderdomshem -3 Lövsångargården 3 lgh till NF.
Gruppboenden för dementa 11 Gude + 2 lgh, Solglimten + 1 lgh, Änglamarken 8 lgh tidigare servicehus.
Korttid 6 Zethelius + 6 platser.
Totalt -1
22