Ãldrenämnden verksamhetsberättelse 2012 - VästerÃ¥s stad
Ãldrenämnden verksamhetsberättelse 2012 - VästerÃ¥s stad Ãldrenämnden verksamhetsberättelse 2012 - VästerÃ¥s stad
Utförda hemtjänsttimmar ordinärt boende (65 år och äldre) Antal personer med hemtjänst i ordinärt boende (65 år och äldre) Utförda timmar per person och dag hemtjänst i ordinärt boende (65 år och äldre) 90000 3000 1,2 80000 70000 2500 1,0 60000 2000 0,8 50000 40000 1500 0,6 30000 1000 0,4 20000 10000 500 0,2 0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 0,0 2011 2012 2011 2012 Jan Jämfört med föregående år har antalet utförda hemtjänsttimmar ökat med elva procent (2011: 850 811 timmar. 2012: 944 444 timmar). Den kraftiga volymökningen har medfört att kostnaderna överstigit budgeten med 26,6 Mkr. Positivt är dock att ökningen av antalet timmar ser ut att ha avstannat och legat på en relativt stabil nivå under 2012. Utfallet i december 2012 uppgår till 77 013 timmar vilket bara är marginellt (+0,3 procent) mer än i december 2011 (76 809 timmar). Antalet personer har minskat under året och uppgick i december 2012 till 2 426. Jämfört med december 2011 (2 520 personer) är det en minskning med 3,7 procent. Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 2011 2012 Det genomsnittliga antalet utförda timmar per person och dag har legat på en högre nivå under 2012 jämfört med 2011. Skillnaden har dock minskat och ligger under december 2012 på 1,02 timme jämfört med december 2011 då utfallet var 0,89 timme. momsbidrag och avgiftsintäkter, tkr 90000 80000 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 2008 2009 2010 2011 2012 Momsbidrag Avgiftsintäkter Utförare, procentuell andel, utförda timmar resp antal lägenheter, dec 2012 100 80 60 40 20 0 Hemtjänst ord boende Servicehus Kommunal Ålderdomshem Alternativ Gruppboende Andelen timmar respektive lägenheter levererade av alternativa utförare är störst inom hemtjänst och ålderdomshem – cirka hälften. Inom servicehus är andelen bara 6 procent. antal hemtjänstkunder, dec 2012 1200 1000 800 600 400 200 0 proAros Skultuna Attendo Carema Hjärtpunkt Dec-11 Tillberga GS Personstöd Östanbro OmsorgsComp Dec-12 CaraVita VISKOS Domicare Qratio Mellan december 2011 och december 2012 har antalet hemtjänstkunder hos proAros minskat med 89, vilket motsvarar 8 procent. Carema har tappat 31 kunder, vilket motsvarar 14 procent. Personstöd har ökat med 21 kunder, vilket motsvarar hela 84 procent. antal brukare, antal lägenheter 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 Hemtjänst ord boende 2011 Servicehus boende Ålderdomshem 2012 Grupp- Korttidshem Antalet brukare inom hemtjänsten har minskat med 172 under perioden december 2011 till december 2012. Övriga förändringar är marginella och har främst sin grund i förändringar mellan de olika formerna av boenden samt överföring av platser till nämnden för funktionshindrade. 20
Jämförelse andra kommuner Alla Sveriges kommuner lämnar årligen in redovisningsdata till SCB till det s k räkenskapssammandraget. De senaste siffrorna som finns tillgängliga avser 2011. Här visas kostnadsjämförelser med fem andra kommuner. kostnad äldreomsorg totalt, kr per inv. 65- år, 20010 och 2011, källa scb 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 Kostnad äldreomsorg hemtjänst, kr per inv 65-w år, 2010 och 2011, källa SCB 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 Eskilstuna Linköping Norrköping Jönköping Örebro Västerås 0 Eskilstuna Linköping Norrköping Jönköping Örebro Västerås 2010 2011 2010 2011 Västerås kostnad för all äldreomsorg fördelat per invånare som är 65 år eller äldre var 44 367 kronor under 2011. Det är en marginell minskning från 2010. Västerås har lägst kostnad såväl 2010 som 2011 av de jämförda kommunerna. Västerås kostnad för hemtjänsten fördelat per invånare som är 65 år eller äldre var 13 151 kronor under 2011. Det är en ökning med över 1 400 kronor från 2010. Alla jämförda kommuner utom Linköping har ökat kostnaden mellan de båda åren. Linköping och Jönköping har lägre kostnader än Västerås. Andel som är mycket eller ganska nöjda med hemtjänsten 2012 94 92 90 88 86 84 82 Eskilstuna Linköping Norrköping Jönköping Örebro Västerås I Västerås är en hög andel mycket eller ganska nöjda med hemtjänsten. Linköping kommer strax efter Västerås i nöjdhet och är den, av de jämförda kommunerna, som har lägst kostnad för hemtjänsten. Västerås kostnad ligger också lågt. kostnad äldreomsorg särskilt boende, kr per inv. 65- år, 2010 och 2011, källa scb 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 Eskilstuna Linköping Norrköping Jönköping 2010 2011 Örebro Västerås Västerås kostnad för särskilt boende fördelat per invånare som är 65 år eller äldre var 22 065 kronor under 2011. Det är en marginell minskning från 2010. Västerås har lägst kostnad såväl 2010 som 2011 av de jämförda kommunerna. En anledning till detta är att Västerås har en förhållandevis stor andel boenden i servicehus. Andel som är mycket eller ganska nöjda med sitt särskilda boende 2012 86 84 82 80 78 76 74 72 Eskilstuna Linköping Norrköping Jönköping Örebro Västerås I Västerås är en relativt låg andel mycket eller ganska nöjda med sitt särskilda boende. Linköping har högst nöjdhet och har relativt låg kostnad. Lägst kostnad har Västerås. Avvikelse från standardkostnaden för äldreomsorgen 2010 och 2011 15 10 5 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 Eskilstuna Linköping Norrköping Jönköping 2010 2011 Örebro Västerås Standardkostnaden visar om en kommun bedriver sin verksamhet till en lägre eller högre kostnad än vad som motsvaras av strukturen i kommunen. Under 2011 bedrev Västerås äldreomsorgen till en kostnad som låg 14,7 procent lägre än vad strukturen motiverar. Detta är ett mått på effektiviteten, vilken också har förbättrats mellan 2010 och 2011. Samtliga jämförda kommuner utom Örebro har lägre kostnader än standardkostnaden. Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Socialstyrelsen publicerar gemensamt rapporten Öppna jämförelser. Diagrammen till vänster är hämtade därifrån. 21
- Page 1 and 2: Äldrenämnden Verksamhetsberättel
- Page 3 and 4: Året som gått Carin Lidman (S) Or
- Page 5 and 6: Målavstämning Stadens strategiska
- Page 7 and 8: Analys: Arbetet för att ge de äld
- Page 9 and 10: MÅL Indikatorer Mötesplatserna er
- Page 11 and 12: Resultat: Målet anger att 85 proce
- Page 13 and 14: Verksamhetsredovisning Nämndens ar
- Page 15 and 16: Bostadsanpassning Genom bidrag till
- Page 17 and 18: Kvalitetsutveckling I socialstyrels
- Page 19: Ekonomisk översikt Äldrenämndens
- Page 24: Västerås stad Stadshuset 721 87 V
Jämförelse andra kommuner<br />
Alla Sveriges kommuner lämnar årligen<br />
in redovisningsdata till SCB till<br />
det s k räkenskapssammandraget. De<br />
senaste siffrorna som finns tillgängliga<br />
avser 2011. Här visas kostnadsjämförelser<br />
med fem andra kommuner.<br />
kostnad äldreomsorg totalt, kr per inv.<br />
65- år, 20010 och 2011, källa scb<br />
70000<br />
60000<br />
50000<br />
40000<br />
30000<br />
20000<br />
10000<br />
Kostnad äldreomsorg hemtjänst, kr per<br />
inv 65-w år, 2010 och 2011, källa SCB<br />
30000<br />
25000<br />
20000<br />
15000<br />
10000<br />
5000<br />
0<br />
Eskilstuna Linköping Norrköping Jönköping<br />
Örebro<br />
Västerås<br />
0<br />
Eskilstuna Linköping Norrköping Jönköping<br />
Örebro<br />
Västerås<br />
2010<br />
2011<br />
2010<br />
2011<br />
Västerås kostnad för all äldreomsorg fördelat per<br />
invånare som är 65 år eller äldre var 44 367 kronor<br />
under 2011. Det är en marginell minskning från 2010.<br />
Västerås har lägst kostnad såväl 2010 som 2011 av de<br />
jämförda kommunerna.<br />
Västerås kostnad för hemtjänsten fördelat per invånare<br />
som är 65 år eller äldre var 13 151 kronor under<br />
2011. Det är en ökning med över 1 400 kronor från<br />
2010. Alla jämförda kommuner utom Linköping har<br />
ökat kostnaden mellan de båda åren. Linköping och<br />
Jönköping har lägre kostnader än Västerås.<br />
Andel som är mycket eller ganska<br />
nöjda med hemtjänsten <strong>2012</strong><br />
94<br />
92<br />
90<br />
88<br />
86<br />
84<br />
82<br />
Eskilstuna Linköping Norrköping Jönköping<br />
Örebro<br />
Västerås<br />
I Västerås är en hög andel mycket eller ganska nöjda<br />
med hemtjänsten. Linköping kommer strax efter<br />
Västerås i nöjdhet och är den, av de jämförda kommunerna,<br />
som har lägst kostnad för hemtjänsten. Västerås<br />
kostnad ligger också lågt.<br />
kostnad äldreomsorg särskilt boende,<br />
kr per inv. 65- år, 2010 och 2011,<br />
källa scb<br />
35000<br />
30000<br />
25000<br />
20000<br />
15000<br />
10000<br />
5000<br />
0<br />
Eskilstuna Linköping Norrköping Jönköping<br />
2010<br />
2011<br />
Örebro<br />
Västerås<br />
Västerås kostnad för särskilt boende fördelat per<br />
invånare som är 65 år eller äldre var 22 065 kronor<br />
under 2011. Det är en marginell minskning från 2010.<br />
Västerås har lägst kostnad såväl 2010 som 2011 av<br />
de jämförda kommunerna. En anledning till detta är<br />
att Västerås har en förhållandevis stor andel boenden<br />
i servicehus.<br />
Andel som är mycket eller ganska<br />
nöjda med sitt särskilda boende <strong>2012</strong><br />
86<br />
84<br />
82<br />
80<br />
78<br />
76<br />
74<br />
72<br />
Eskilstuna Linköping Norrköping Jönköping<br />
Örebro<br />
Västerås<br />
I Västerås är en relativt låg andel mycket eller ganska<br />
nöjda med sitt särskilda boende. Linköping har högst<br />
nöjdhet och har relativt låg kostnad. Lägst kostnad har<br />
Västerås.<br />
Avvikelse från standardkostnaden för<br />
äldreomsorgen 2010 och 2011<br />
15<br />
10<br />
5<br />
0<br />
-5<br />
-10<br />
-15<br />
-20<br />
-25<br />
-30<br />
Eskilstuna Linköping Norrköping Jönköping<br />
2010<br />
2011<br />
Örebro<br />
Västerås<br />
Standardkostnaden visar om en kommun bedriver sin<br />
verksamhet till en lägre eller högre kostnad än vad<br />
som motsvaras av strukturen i kommunen. Under 2011<br />
bedrev Västerås äldreomsorgen till en kostnad som<br />
låg 14,7 procent lägre än vad strukturen motiverar.<br />
Detta är ett mått på effektiviteten, vilken också har<br />
förbättrats mellan 2010 och 2011. Samtliga jämförda<br />
kommuner utom Örebro har lägre kostnader än<br />
standardkostnaden.<br />
Sveriges kommuner och landsting (SKL)<br />
och Socialstyrelsen publicerar gemensamt<br />
rapporten Öppna jämförelser.<br />
Diagrammen till vänster är hämtade<br />
därifrån.<br />
21
Change language