15.04.2014 Views

Äldrenämnden verksamhetsberättelse 2012 - Västerås stad

Äldrenämnden verksamhetsberättelse 2012 - Västerås stad

Äldrenämnden verksamhetsberättelse 2012 - Västerås stad

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Utförda hemtjänsttimmar ordinärt<br />

boende (65 år och äldre)<br />

Antal personer med hemtjänst i<br />

ordinärt boende (65 år och äldre)<br />

Utförda timmar per person och dag<br />

hemtjänst i ordinärt boende<br />

(65 år och äldre)<br />

90000<br />

3000<br />

1,2<br />

80000<br />

70000<br />

2500<br />

1,0<br />

60000<br />

2000<br />

0,8<br />

50000<br />

40000<br />

1500<br />

0,6<br />

30000<br />

1000<br />

0,4<br />

20000<br />

10000<br />

500<br />

0,2<br />

0<br />

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 0<br />

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 0,0<br />

2011 <strong>2012</strong><br />

2011 <strong>2012</strong><br />

Jan<br />

Jämfört med föregående år har antalet utförda<br />

hemtjänsttimmar ökat med elva procent (2011: 850<br />

811 timmar. <strong>2012</strong>: 944 444 timmar). Den kraftiga<br />

volymökningen har medfört att kostnaderna överstigit<br />

budgeten med 26,6 Mkr. Positivt är dock att ökningen<br />

av antalet timmar ser ut att ha avstannat och legat på<br />

en relativt stabil nivå under <strong>2012</strong>. Utfallet i december<br />

<strong>2012</strong> uppgår till 77 013 timmar vilket bara är marginellt<br />

(+0,3 procent) mer än i december 2011 (76 809<br />

timmar).<br />

Antalet personer har minskat under året och uppgick i<br />

december <strong>2012</strong> till 2 426. Jämfört med december 2011<br />

(2 520 personer) är det en minskning med 3,7 procent.<br />

Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec<br />

2011 <strong>2012</strong><br />

Det genomsnittliga antalet utförda timmar per person<br />

och dag har legat på en högre nivå under <strong>2012</strong> jämfört<br />

med 2011. Skillnaden har dock minskat och ligger<br />

under december <strong>2012</strong> på 1,02 timme jämfört med<br />

december 2011 då utfallet var 0,89 timme.<br />

momsbidrag och avgiftsintäkter, tkr<br />

90000<br />

80000<br />

70000<br />

60000<br />

50000<br />

40000<br />

30000<br />

20000<br />

10000<br />

0<br />

2008<br />

2009<br />

2010<br />

2011<br />

<strong>2012</strong><br />

Momsbidrag<br />

Avgiftsintäkter<br />

Utförare, procentuell andel, utförda<br />

timmar resp antal lägenheter, dec <strong>2012</strong><br />

100<br />

80<br />

60<br />

40<br />

20<br />

0<br />

Hemtjänst ord<br />

boende<br />

Servicehus<br />

Kommunal<br />

Ålderdomshem<br />

Alternativ<br />

Gruppboende<br />

Andelen timmar respektive lägenheter levererade av<br />

alternativa utförare är störst inom hemtjänst och ålderdomshem<br />

– cirka hälften. Inom servicehus är andelen<br />

bara 6 procent.<br />

antal hemtjänstkunder, dec <strong>2012</strong><br />

1200<br />

1000<br />

800<br />

600<br />

400<br />

200<br />

0<br />

proAros<br />

Skultuna<br />

Attendo<br />

Carema<br />

Hjärtpunkt<br />

Dec-11<br />

Tillberga GS<br />

Personstöd<br />

Östanbro<br />

OmsorgsComp<br />

Dec-12<br />

CaraVita<br />

VISKOS<br />

Domicare<br />

Qratio<br />

Mellan december 2011 och december <strong>2012</strong> har antalet<br />

hemtjänstkunder hos proAros minskat med 89, vilket<br />

motsvarar 8 procent. Carema har tappat 31 kunder,<br />

vilket motsvarar 14 procent. Personstöd har ökat med<br />

21 kunder, vilket motsvarar hela 84 procent.<br />

antal brukare, antal lägenheter<br />

3000<br />

2500<br />

2000<br />

1500<br />

1000<br />

500<br />

0<br />

Hemtjänst<br />

ord boende<br />

2011<br />

Servicehus<br />

boende<br />

Ålderdomshem<br />

<strong>2012</strong><br />

Grupp-<br />

Korttidshem<br />

Antalet brukare inom hemtjänsten har minskat med<br />

172 under perioden december 2011 till december<br />

<strong>2012</strong>. Övriga förändringar är marginella och har<br />

främst sin grund i förändringar mellan de olika<br />

formerna av boenden samt överföring av platser till<br />

nämnden för funktionshindrade.<br />

20

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!