Ãldrenämnden verksamhetsberättelse 2012 - VästerÃ¥s stad
Ãldrenämnden verksamhetsberättelse 2012 - VästerÃ¥s stad
Ãldrenämnden verksamhetsberättelse 2012 - VästerÃ¥s stad
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Utförda hemtjänsttimmar ordinärt<br />
boende (65 år och äldre)<br />
Antal personer med hemtjänst i<br />
ordinärt boende (65 år och äldre)<br />
Utförda timmar per person och dag<br />
hemtjänst i ordinärt boende<br />
(65 år och äldre)<br />
90000<br />
3000<br />
1,2<br />
80000<br />
70000<br />
2500<br />
1,0<br />
60000<br />
2000<br />
0,8<br />
50000<br />
40000<br />
1500<br />
0,6<br />
30000<br />
1000<br />
0,4<br />
20000<br />
10000<br />
500<br />
0,2<br />
0<br />
Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 0<br />
Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 0,0<br />
2011 <strong>2012</strong><br />
2011 <strong>2012</strong><br />
Jan<br />
Jämfört med föregående år har antalet utförda<br />
hemtjänsttimmar ökat med elva procent (2011: 850<br />
811 timmar. <strong>2012</strong>: 944 444 timmar). Den kraftiga<br />
volymökningen har medfört att kostnaderna överstigit<br />
budgeten med 26,6 Mkr. Positivt är dock att ökningen<br />
av antalet timmar ser ut att ha avstannat och legat på<br />
en relativt stabil nivå under <strong>2012</strong>. Utfallet i december<br />
<strong>2012</strong> uppgår till 77 013 timmar vilket bara är marginellt<br />
(+0,3 procent) mer än i december 2011 (76 809<br />
timmar).<br />
Antalet personer har minskat under året och uppgick i<br />
december <strong>2012</strong> till 2 426. Jämfört med december 2011<br />
(2 520 personer) är det en minskning med 3,7 procent.<br />
Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec<br />
2011 <strong>2012</strong><br />
Det genomsnittliga antalet utförda timmar per person<br />
och dag har legat på en högre nivå under <strong>2012</strong> jämfört<br />
med 2011. Skillnaden har dock minskat och ligger<br />
under december <strong>2012</strong> på 1,02 timme jämfört med<br />
december 2011 då utfallet var 0,89 timme.<br />
momsbidrag och avgiftsintäkter, tkr<br />
90000<br />
80000<br />
70000<br />
60000<br />
50000<br />
40000<br />
30000<br />
20000<br />
10000<br />
0<br />
2008<br />
2009<br />
2010<br />
2011<br />
<strong>2012</strong><br />
Momsbidrag<br />
Avgiftsintäkter<br />
Utförare, procentuell andel, utförda<br />
timmar resp antal lägenheter, dec <strong>2012</strong><br />
100<br />
80<br />
60<br />
40<br />
20<br />
0<br />
Hemtjänst ord<br />
boende<br />
Servicehus<br />
Kommunal<br />
Ålderdomshem<br />
Alternativ<br />
Gruppboende<br />
Andelen timmar respektive lägenheter levererade av<br />
alternativa utförare är störst inom hemtjänst och ålderdomshem<br />
– cirka hälften. Inom servicehus är andelen<br />
bara 6 procent.<br />
antal hemtjänstkunder, dec <strong>2012</strong><br />
1200<br />
1000<br />
800<br />
600<br />
400<br />
200<br />
0<br />
proAros<br />
Skultuna<br />
Attendo<br />
Carema<br />
Hjärtpunkt<br />
Dec-11<br />
Tillberga GS<br />
Personstöd<br />
Östanbro<br />
OmsorgsComp<br />
Dec-12<br />
CaraVita<br />
VISKOS<br />
Domicare<br />
Qratio<br />
Mellan december 2011 och december <strong>2012</strong> har antalet<br />
hemtjänstkunder hos proAros minskat med 89, vilket<br />
motsvarar 8 procent. Carema har tappat 31 kunder,<br />
vilket motsvarar 14 procent. Personstöd har ökat med<br />
21 kunder, vilket motsvarar hela 84 procent.<br />
antal brukare, antal lägenheter<br />
3000<br />
2500<br />
2000<br />
1500<br />
1000<br />
500<br />
0<br />
Hemtjänst<br />
ord boende<br />
2011<br />
Servicehus<br />
boende<br />
Ålderdomshem<br />
<strong>2012</strong><br />
Grupp-<br />
Korttidshem<br />
Antalet brukare inom hemtjänsten har minskat med<br />
172 under perioden december 2011 till december<br />
<strong>2012</strong>. Övriga förändringar är marginella och har<br />
främst sin grund i förändringar mellan de olika<br />
formerna av boenden samt överföring av platser till<br />
nämnden för funktionshindrade.<br />
20