Budget_ekonomiplan_0810.pdf - Jakobstad
Budget_ekonomiplan_0810.pdf - Jakobstad
Budget_ekonomiplan_0810.pdf - Jakobstad
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
RESURSER OCH EKONOMI<br />
12 Balanserad ekonomi<br />
Målsättning Ambitionsnivå 2008<br />
min - real - max<br />
Ungdomsväsendets ekonomi Målsättning att söka<br />
balanseras genom<br />
finansIering för 1 / 2 / 3<br />
anskaffande av tilläggsresurser<br />
via olika projekt/<br />
projekt under året<br />
projektfinansieringar<br />
Utvärdering (Bokslut)<br />
Prestationer /<br />
Nyckeltal<br />
Bokslut<br />
-04<br />
Bokslut<br />
-05<br />
Bokslut<br />
-06<br />
<strong>Budget</strong><br />
-07<br />
<strong>Budget</strong><br />
-08<br />
EP<br />
-09<br />
EP<br />
-10<br />
Gruppstorlek/ ledd 12 pers/ 9 pers/ 10 pers/ 10 pers/ 10 pers/ 10 10<br />
klubb/ T<br />
grupp grupp grupp grupp grupp<br />
Besökarantal/<br />
855 852 977 900 900 900 900<br />
mätningsvecka/ T<br />
Årsverken 8,6 7,3 7,8 8 8 (+2) 8 (+2) 8<br />
Motiveringar<br />
Arbetsåren omfattar +2 personer åren 2008-2009. Överföringen av två ungdomsledare till<br />
projekten Jopo och Fix från 1.8.2007 har beaktas genom att anställa vikarier för dem så länge<br />
projekten pågår.<br />
Verksamhetsmål Hållbar utveckling<br />
Ekologiska och sociala aspekter<br />
Miljöfrågorna beaktas i all verksamhet. På Tobaksmagasinet ombesörjs både pappersinsamlingen<br />
och även avfallssorteringen. Speciell uppmärksamhet fästs vid arbetsklimatet. Det<br />
är lätt att jobba i en god arbetsgemenskap och personalen orkar satsa på sitt viktiga arbete att<br />
främja ungdomarnas välmående. På ungdomsgården har den unga möjlighet att få kontakt<br />
med vuxna och vid behov få stöd i självständighetsprocessen.<br />
DAGVÅRDS- O<br />
UTBILDNINGSNÄMNDEN<br />
1000 euro<br />
Bokslut-06<br />
<strong>Budget</strong>-07<br />
Nämndens<br />
förslag-08<br />
<strong>Budget</strong>-08<br />
Utgifter 29 571 30 309 32 541 32 945<br />
Inkomster 2 261 2 186 2 505 2 505<br />
Netto 27 309 28 123 30 036 30 440<br />
85
Change language