Budget_ekonomiplan_0810.pdf - Jakobstad
Budget_ekonomiplan_0810.pdf - Jakobstad
Budget_ekonomiplan_0810.pdf - Jakobstad
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Målsättningar bindande mot fullmäktige<br />
EFFEKT<br />
1 Tillgång och kvalitet på service<br />
Målsättning Ambitionsnivå 2008<br />
min - real - max<br />
Nöjda kursdeltagare<br />
Regelbunden kursbedömning nöjaktig/god/ypperlig<br />
Ordnande av undervisning 5000/5200/5500<br />
(15100 lekt.) inom<br />
budgetramen<br />
Kursstatistik<br />
Ekonomisk uppföljning<br />
Kursdeltagarnas service 2200/2400/2700<br />
( 2400 deltagare)<br />
Kursstatistik<br />
Deltagande i institutets 23/26/28 %<br />
undervisning<br />
Kursdeltagare/ finskspråkig<br />
befolkning<br />
(Befolkningsstatistiken)<br />
Utvärdering (Bokslut)<br />
Prestationer / Nyckeltal<br />
Bokslut<br />
-05<br />
Bokslut<br />
-06<br />
<strong>Budget</strong><br />
-07<br />
<strong>Budget</strong><br />
-08<br />
Kvantitetsmål<br />
Netto studerande 1482 1402<br />
Brutto studerande 2326 2492 2700 2600 2600<br />
Lektioner 5184 5442 5500 5500 5500<br />
Driftsbudget<br />
Verksamhetsutgifter 361599 392295 384444 396681 404940<br />
Inkomster 63385 64830 67600 67500 70800<br />
Netto 299044 327465 316844 329081 334140<br />
Årsverken<br />
(ordinarie + timlärare)<br />
14 14 14 14 14<br />
EP<br />
-09<br />
EP<br />
-10<br />
Verksamhetsmål Hållbar utveckling:<br />
Institutet använder kuvert och sanitetspapper av återvinningspapper, den dubbelsidiga<br />
kopieringen har utökats, e-postfunktionerna och elektronisk kommunikation har ökats. Man<br />
strävar till att spara på elektriciteten genom att uppmana till att släcka lamporna efter<br />
lektionerna, eco-lampor med lång livslängd används. Avfallet sorteras.<br />
Principerna för hållbar utveckling lärs ut åt studeranden bl.a. på träslöjds-, textilslöjds- och<br />
hushållskurserna i samband med behandlingen av olika frågor.<br />
Föreläsningar om bl.a. energisparande ordnas för allmänheten.<br />
82
Change language