Budget_ekonomiplan_0810.pdf - Jakobstad

Serviceproduktion
Inga stora förändringar planeras i omfattningen av serviceproduktionen i.o.m. att verksamheten
fortsätter i huvudsak i samma form och omfattning. Överföring av vårdens
tyngdpunkt från avdelningsvård mot öppen vård fortsätter. Antalet planerade öppenvårdsbesök
stiger med 12 %. Antalet vårddagar stiger med 1 %. Antalet vårddagar
stiger på dagrehabiliteringsavdelning, på förlossnings- och gynekologisk avdelning samt
på psykiatriskt vårdhem. Ökning i antalet vårddagar på gynekologiska avdelningen beror
på ökat antal förlossningar. Utvidgningen av det psykiatriska vårdhemmet med tre platser
ökar vårddagarna där.
Personalökningar
Egentliga personalökningar är ringa. Två sjukskötarbefattningar på Kållbyvägens
mottagning ändras till ordinarie befattningar och vikarieanslag höjs med en ICTstödperson
på deltid för att motsvara den nuvarande verksamheten. För skötsel av
vikariebanken för vårdpersonalen reserveras anslag. Enligt lagstadgade krav inrättas en
befattning som arbetarskyddschef på deltid. P.g.a. ökande uppgifter inom miljöhälsovården
budgeteras igen den tredje veterinärtjänsten på deltid. Miljöhälsovårdens
klientavgifter täcker denna ökning. Till enheten för inremedicin planeras en ny tjänst som
biträdande överläkare vilket dock inte föranleder någon tilläggsbudgetering.
Investeringar
Den överlägset största investeringen är renoveringen av den kirurgiska vårdavdelningen.
Avdelningen är till en del i ursprungligt tillstånd från 60-talet och motsvarar inte nutida
verksamhets- och hygienkrav. I samband med renoveringen minskar antalet vårdplatser,
personalen får ändamålsenliga kansliutrymmen och smärtpolikliniken egna utrymmen.
Enligt planerna flyttas avdelningens verksamhet till avdelning 6 under renoveringstiden.
En ny kamera för ögonbottenfotografering anskaffas och den täcker behoven både inom
primär- och specialsjukvården.
I samband med integrationen av städarbetet anskaffas en körbar kombinationsmaskin för
skötsel av golvytorna i gemensamma utrymmen.
De övriga investeringarna gäller i huvudsak förnyelse av befintlig apparatur. Den elektroniska
patientjournalen utvidgas med förbindelser till andra organisationer.
Sammanställning av verksamhetsplanen
På basen av den av samkommunsstämman på våren 2007 godkända strategin har MHSO:s
verksamhetsenheter gjort upp var sin egen verksamhetsplan för år 2008 enligt det
balanserade styrkort (BSC) formatet. Med hjälp av det balanserade styrkortet betraktar
man verksamheten ur fyra olika perspektiv, patientens eller kundens, processens,
personalens och utvecklingens samt ekonomins perspektiv. För varje perspektiv ställer
man målsättningar, utvärderingskriterier för målen och nivån för målsättningen för
planeringsperioden. Enheterna lyckades tacknämligt med att göra upp sina planer.
Målsättningar som är gemensamma för hela organisationen eller som kräver särskilda
insatser har sammanfattats i följande verksamhetsplan.
42