Budget_ekonomiplan_0810.pdf - Jakobstad

More documents

Recommendations

Info

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 1 ANSLAG PÅ NÄMNDNIVÅ 12 RESULTATRÄKNING 13 FINANSIERINGSKALKYL 14 RESULTATRÄKNING (AFFÄRSVERKEN ENDAST I FORM AV AVKASTNING) 15 DRIFTSEKONOMI 22 STADSSTYRELSEN 22 CENTRALVALNÄMNDEN 39 REVISIONSNÄMNDEN 40 HÄLSO- OCH SPECIALSJUKVÅRD 41 MELLERSTA ÖSTERBOTTENS OCH JAKOBSTADSOMRÅDETS RÄDDNINGSVERK 46 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 48 SOCIALNÄMNDEN 51 DAGVÅRDS- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 68 KULTURNÄMNDEN 86 IDROTTSNÄMNDEN 96 TEKNISKA NÄMNDEN 99 AFFÄRSVERKEN 108 STYRELSEN FÖR JAKOBSTADS VATTEN 109 STYRELSEN FÖR HAMNVERKET 119 STYRELSEN FÖR JAKOBSTADS ENERGIVERK 126 INVESTERINGAR 134
INLEDNING Stadsfullmäktige godkänner före utgången av året en budget för staden Jakobstad för följande kalenderår. Enligt kommunallagens 65 § godkänns ekonomiplanen i samband med budgeten. Ekonomiplanen omfattar tre eller flere år (planeperiod). Budgetåret är planeperiodens första år. I budgeten och ekonomiplanen fastställer stadsfullmäktige målen för staden Jakobstads verksamhet och ekonomi. Enligt den ändring av kommunallagens 65 § mom 2, som trädde i kraft den 1.1.2001, skall beslut fattas - i budgeten och ekonomiplan eller vid godkännandet av dem – om åtgärder genom vilka underskott i föregående års balansräkning (över/underskott från tidigare år) och underskott som beräknas uppkomma det år budgeten görs upp kan täckas under planeperioden. (skyldighet att täcka underskott). Fullmäktiges roll - som folkvald församling och högsta beslutande organ - vid uppställandet av målen för verksamheten kan inte nog betonas. Fullmäktige anvisar resurser för uppnåendet av målen för hela planeperioden. Budgetens, ekonomiplanens och bokslutets struktur utformas så att de till alla delar är jämförbara. EKONOMISK BAKGRUND Den allmänna ekonomiska utvecklingen Den ekonomiska tillväxten i Finland har varit stark ovanligt länge. Totalproduktionen har i år ökat snabbare än väntat. Prognosinstituten har höjt de tillväxtsiffror som presenterades i våras. De institut som publicerade konjunkturprognoser i september räknar med att nationalprodukten stiger med 4–4,5 procent i år. Produktionstillväxten inom fabriksindustrin har varit snabb. Industrins orderstock är större än normalt och kapacitetsutnyttjandegraden hög. Också produktionen inom jordbruk, byggande, handel och finansieringsverksamhet har vuxit snabbt. Företagens förtroendeindikatorer och konjunkturbarometrar visar att högkonjunkturen håller i sig. För nästa år förutspås allmänt en produktionstillväxt på mer än tre procent. Osäkerhetsfaktorerna gäller pris- och kostnadstrycket i Finland och den internationella ekonomins utveckling, särskilt osäkerheten på finansieringsmarknaden. 1
Page 1: STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2008 OCH EK
Page 5 and 6: Nästa år kommer lönesummans till
Page 7 and 8: 1000 800 600 400 200 0 -200 -400 19
Page 9 and 10: Enligt basservicebudgeten genomför
Page 11 and 12: • Inrättningarna (exkl. hälso-
Page 13 and 14: Kommun- och servicestrukturreformen
Page 15 and 16: RESULTATRÄKNING 13
Page 17 and 18: RESULTATRÄKNING (AFFÄRSVERKEN END
Page 19 and 20: Staden Jakobstads vision för år 2
Page 21 and 22: 7. Jakobstads image är positiv I J
Page 23 and 24: Staden Jakobstads kritiska framgån
Page 25 and 26: Målsättningar bindande mot fullm
Page 27 and 28: Prestationer / Nyckeltal Bokslut -0
Page 29 and 30: 8 Aktiv välmående personal Måls
Page 31 and 32: Prestationer / Nyckeltal Sjukfrånv
Page 33 and 34: Bostadssekreterare: Anneli Blomstr
Page 35 and 36: VERKSAMHETSMÅL Trafik Vipparetrafi
Page 37 and 38: Verksamhetsmål Hållbar utveckling
Page 39 and 40: PROCESSER OCH STRUKTURER 10 Effekti
Page 41 and 42: CENTRALVALNÄMNDEN Stadsjurist: Ann
Page 43 and 44: HÄLSO- OCH SPECIALSJUKVÅRD VERKSA
Page 45 and 46: Stödfunktioner och ekonomiförvalt
Page 47 and 48: SAMKOMMUNER: HÄLSO- OCH SPECIAL SJ
Page 49 and 50: Prestationer / Nyckeltal Bokslut -0
Page 51 and 52: Ledande byggnadsinspektör: VERKSAM
Page 53 and 54:
SOCIALNÄMNDEN Socialdirektör Pete
Page 55 and 56:
utvecklingsenheten för äldreomsor
Page 57 and 58:
Avdelningschef för serviceavdelnin
Page 59 and 60:
FÖRNYELSE 8 Aktiv välmående pers
Page 61 and 62:
Prestationer / Nyckeltal Jämförel
Page 63 and 64:
Målsättningar bindande mot fullm
Page 65 and 66:
Avdelningschef: Inger Bjon VERKSAMH
Page 67 and 68:
9 Förnyande av servicefunktionerna
Page 69 and 70:
SOCIALNÄMNDEN 1000 euro Bokslut-06
Page 71 and 72:
Page 73 and 74:
Vad beträffar "högstadierna" så
Page 75 and 76:
PROCESSER OCH STRUKTURER 10 Effekti
Page 77 and 78:
FÖRÄNDRINGAR I VERKSAMHETSMILJÖN
Page 79 and 80:
Page 81 and 82:
13 Lyckad personalrekrytering Måls
Page 83 and 84:
Prestationer / Nyckeltal Bokslut -0
Page 85 and 86:
Ungdomssekreterare Tiina Höylä-M
Page 87 and 88:
RESURSER OCH EKONOMI 12 Balanserad
Page 89 and 90:
Page 91 and 92:
Page 93 and 94:
Page 95 and 96:
Page 97 and 98:
KULTURNÄMNDEN 1000 euro Bokslut-06
Page 99 and 100:
Stadsstyrelsen framhåller att sim
Page 101 and 102:
TEKNISKA NÄMNDEN Teknisk direktör
Page 103 and 104:
Stadsplanearkitekt: Ilmari Heinonen
Page 105 and 106:
Page 107 and 108:
Page 109 and 110:
Page 111 and 112:
STYRELSEN FÖR JAKOBSTADS VATTEN Di
Page 113 and 114:
Prestationer / Nyckeltal Bokslut -0
Page 115 and 116:
113
Page 117 and 118:
115
Page 119 and 120:
117
Page 121 and 122:
STYRELSEN FÖR HAMNVERKET Hamndirek
Page 123 and 124:
Page 125 and 126:
Page 127 and 128:
HAMNEN FINANSIERINGSKALKYL BS 2005
Page 129 and 130:
Page 131 and 132:
cnt/kWh Elpris 12,00 10,00 8,00 6,0
Page 133 and 134:
131
Page 135 and 136:
133
Page 137 and 138:
135
Page 139 and 140:
137
Page 141 and 142:
139
Page 143 and 144:
KULTURNÄMNDEN Alla fastighetsinves
show all

Budget_ekonomiplan_0810.pdf - Jakobstad

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?