Budget_ekonomiplan_0810.pdf - Jakobstad
Budget_ekonomiplan_0810.pdf - Jakobstad
Budget_ekonomiplan_0810.pdf - Jakobstad
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
RESURSER OCH EKONOMI<br />
12 Balanserad ekonomi<br />
Målsättning Ambitionsnivå 2008<br />
min - real - max<br />
Ekonomin skall ge möjlighet Min: Kajförlängning med 200m<br />
tll investeringar i<br />
Real: Kajförlängning med 200<br />
verksamheten och underhåll meter samt<br />
av befintlig infrastruktur. underhållsinvesteringar.<br />
Detta förutsätter att driften Max: Kajförlängning med<br />
genererar ett tillräckligt stort 20meter samt<br />
överskott. Likaså skall underhållsinvesteringar.<br />
personalstyrkan vara<br />
Planering av förlängning av<br />
tillräcklig för att kunna Buskökajen.<br />
handha driften.<br />
Utvärdering (Bokslut)<br />
Inverteringarna säkerställer<br />
den nuvarande nivån på<br />
hanterat gods samt ge rätt<br />
tillskott i omsättningen av<br />
storleken 15 % per år under<br />
planperioden.<br />
13 Lyckad personalrekrytering<br />
Målsättning Ambitionsnivå 2008<br />
min - real - max<br />
Motiverad, lojal och kunnig Min: Personalen är motiverad<br />
personal som samordnat kan och tjänsvillig.<br />
arbeta enligt överenskomna Real: Personalen är motiverad<br />
processer och regler.<br />
att delta i utvecklingen av<br />
organisationen utgående från<br />
hamnens målsättningar.<br />
Max: Personalen har anammat<br />
hamnens målsättningar och<br />
agerar utgående från dem inom<br />
ramen för sina arbetsuppgifter .<br />
Utvärdering (Bokslut)<br />
Personalens<br />
arbetsbeskrivningar<br />
genomgås, förskjutningar i<br />
tyngdpunktsområden noteras<br />
och åtgärdas.Vid nyrekrytering<br />
är utgångspunkten lämplighet<br />
kombinerat med formell<br />
kompetens.<br />
Prestationer /<br />
Nyckeltal<br />
Bokslut<br />
-04<br />
Bokslut<br />
-05<br />
Bokslut<br />
-06<br />
<strong>Budget</strong><br />
-07<br />
<strong>Budget</strong><br />
-08<br />
EP<br />
-09<br />
EP<br />
-10<br />
Varumängder 1 363 459 1 364 939 1 544 213 1 570 000 1 750 000 1 855 000 2 010 000<br />
/miljoner ton<br />
Årsverken 7 7 7,5 7,5 8 8 9<br />
Verksamhetsmål Hållbar utveckling<br />
Den hållbara utvecklingen säkerställs via hamnens kvalitetssystem ISO 9001:2000 vari även<br />
miljöcertifiering ingår.<br />
123
Change language