Budget_ekonomiplan_0810.pdf - Jakobstad

Prestationer /
Nyckeltal
Bokslut
-04
Bokslut
-05
Bokslut
-06
Budget
-07
Budget
-08
EP
-09
EP
-10
Fakturerat vatten,
1.000 m3
- eget område
- andra verk
1 506
169
1 498
129
1 538
121
1 520
150
1 520
125
1 520
125
1 520
125
Fakturerat avl.vatten,
1.000 m3
- eget område
- andra verk
1 436
802
1 419
757
1 447
756
1 450
800
1 450
800
1 450
800
1 450
800
Längden på
vattenledn.nätet, m 192248 194009 195674 198000 199000 200000 201000
Längden på
avl.ledn.nätet, m 190163 193216 196782 199000 200500 202000 203500
Vattenavgift, €/m3
- bruksavgift
- jämförelseavgift
- medelbr.avgift i
landet
- medeljämf.avgift i
landet
Avl.vattenavgift, €/m3
- bruksavgift
- jämförelseavgift
- medelbr.avgift i
landet
- medeljämf.avgift i
landet
1,45
1,67
1,01
1,35
1,45
1,67
1,48
1,74
1,45
1,67
1,03
1,40
1,45
1,67
1,57
1,85
1,45
1,65
1,09
1,48
1,65
1,98
1,63
1,97
1,50
1,72
1,13
1,54
1,70
2,06
1,68
2,03
ca 1,50
1,92*
ca 1,70
2,26*
Årsverken, st. 29,7 28,6 28,2 30 30 30 30
* Anslutningsavgift som gäller nya kunder medräknad här. Engångsavgift 2400 för egnahemshus,
årskostnad 3 %, förbrukning 180 m3/år, leder till 0,20 €/m3
”Ca” betyder att ställning till höjning av grundavgifter och bruksavgifter tas först senare.
Verksamhetsmål Hållbar utveckling:
Budgetförslag 2008 har anpassats till de av stadsfullmäktige 18.6.2007 godkända ramarna.
Verksamhetens intäkter är 5 409 000 euro och verksamhetens kostnader 3 229 000 euro.
Intäkterna ökar 2,0 % från 2007 budget och kostnader 2,2,%.
Som nya avgifter tas i bruk anslutningsavgifter samt sprinkleravgifter. De först nämnda
kommer att gälla enbart nya vatten- och avloppsanslutningar. De sist nämnda däremot kommer
att gälla alla automatiska släckvattenanläggningar som är anslutna till Jakobstads Vattens
vattenledningsnät.
111