Budget_ekonomiplan_0810.pdf - Jakobstad

• Inrättningarna (exkl. hälso- o sjukvård) ålades i budgetramarna ett
effektiveringskrav på 1,5 % förutom dagvårds- och utbildningsnämnden
vars effektiveringskrav var 0,55 %. Endast ett fåtal av
verksamhetsenheterna har lyckats leva upp till detta effektiveringskrav.
• Kostnaderna för hälso- och sjukvården fortsätter att öka bl.a.
p.g.a. åldersstrukturen. Kostnaderna för hälso- och sjukvården
förväntas öka med 4,1 milj. eller 13,6 % jämfört med årets budget.
• I socialnämndens budget ingår följande nya befattningar: 4
närvårdare (78,43 %), 1 hemserviceledare (100 %) samt en
socialarbetare (100 %). Förutom ökningen av ersättningen för
köptjänsterna från de privata servicehemmen och Folkhälsan samt
inom handikappvården har bl.a. följande justeringar av anslagen
gjortsjämfört med den ursprungliga budgeten för år 2007;
närståendevård (äldreomsorg) + 10.000, närståendevård (handikappvård)
+ 7.000 , olika anslag inom barnskyddet +135.900 och
anstaltsvård inom missbrukarvården + 31.000 Dessutom har
stadsstyrelsen höjt anslaget för köptjänster från de privata och
föreningsbaserade åldringshemmen med 240.000.
• I dagvårds- och utbildningsnämndens budget intogs ett anslag på
0,244 milj. euro för ett s.k. Jakobstadstillägg på 150 euro per
månad för barn under 2 år förutsatt att övriga syskon inte är i
dagvård. Tillägget gäller även familjer med adopterade barn.
Tillägget införs på prov under två år med en uppföljning var 6:e
månad av konsekvenserna för dagvården. Ytterligare höjdes
anslaget för dagvårds- och utbildningsnämnden med 0,16 milj.
euro.
• Inom kulturnämndens budget har beviljats anslag för Suomen
Kulttuurirahastos och Svenska litteratursällskapets s.k. boktalko.
• Inom idrottsnämndens budget har intagits anslag för personal för
övervakning av simstränderna. Dessutom har inkomstanslaget
sänkts eftersom det under tidigare år varit budgeterat på en
orealistisk nivå.
• Tekniska nämnden ligger totalt sett under ramen.
• P.g.a. av de stigande räntorna och den växande skuldbördan har
anslaget för räntorna höjts.
• Socialnämnden uppmanas att tillsammans med MHSO granska
och effektivera vårdkedjorna. Inbesparingen bör uppgå till
minst 200.000 euro år 2008. Effektiveringen skall fortsätta
under åren 2009 och 2010.
• Dagvårds- och utbildningsnämnden uppmanas att granska
kostnadsutvecklingen med hänvisning till det minskade
elevunderlaget. Effektiveringen av köksfunktionerna bör
fortsätta även efter 01.08.2008.
• Tekniska verket uppmanas se över kostnadsstrukturen och
effektivera verksamheten. En inbesparing på minst 50.000
euro bör uppnås år 2008.
• Under perioden fortsätter effektiveringen av förvaltningen och
service-produktionen.
9