Budget_ekonomiplan_0810.pdf - Jakobstad
Budget_ekonomiplan_0810.pdf - Jakobstad
Budget_ekonomiplan_0810.pdf - Jakobstad
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
RESURSER OCH EKONOMI<br />
12 Balanserad ekonomi<br />
Målsättning Ambitionsnivå 2008<br />
min - real - max<br />
En del av<br />
Min: vi vet vad servicen kostar<br />
serviceproduktionen<br />
Real: avgifterna justeras<br />
finansieras med avgifter ( ex. regelbundet<br />
tillstånd, tillhandahållande Real: nya avgifter tas i bruk<br />
av trafikmärken etc.)<br />
Utvärdering (Bokslut)<br />
Prestationer /<br />
Bokslut Bokslut Bokslut <strong>Budget</strong> <strong>Budget</strong> EP EP<br />
Nyckeltal<br />
-04 -05 -06 -07 -08 -09 -10<br />
Årsverken 73 74 73 73 73 74 74<br />
Motiveringar<br />
Den moderata utgiftsökningen för skötsel och underhåll av idrottsanläggningar är en medveten<br />
satsning på upprustning. Kommande stortävlingar på nationell nivå förutsätter en del<br />
förbättringar som sätter ett tryck på <strong>ekonomiplan</strong>en.<br />
Det finns behov av tilläggsresurser (arbetsledare) för att kunna utveckla verksamheten och<br />
sköta alla nuvarande uppgifter.<br />
För att förbättra trafiksäkerheten och för att gatorna skall kunna hållas i nuvarande eller bättre<br />
skick skulle resurser behöva tillföras. Sommartid skulle tilläggspersonal behövas för att sköta<br />
om mindre arbeten på gatuområdet.<br />
För att få bort problemet med gatudammet borde en sug/sopmaskin anskaffas.<br />
Problemet med nedskräpningen åtgärdas genom att öka på antalet sopkärl.<br />
Strama budgetramar gör det svårt att uppnå målsättningarna och att verkställa strategin.<br />
Man strävar till att säkra verksamhetsförutsättningarna för torg- och marknadshandeln.<br />
TEKNISKA NÄMNDEN<br />
1000 euro<br />
Bokslut-06<br />
<strong>Budget</strong>-07<br />
Nämndens<br />
förslag-08<br />
<strong>Budget</strong>-08<br />
Utgifter 12 216 12 883 13 348 13 298<br />
Inkomster 13 145 13 629 14 243 14 243<br />
Netto -928 -746 -895 -945<br />
107
Change language