En kort presentation av LFV
En kort presentation av LFV
En kort presentation av LFV
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>En</strong> <strong>kort</strong> <strong>presentation</strong> <strong>av</strong>
Statens uppdrag för <strong>LFV</strong><br />
<strong>LFV</strong>s huvuduppgift är att<br />
tillhandahålla en säker,<br />
effektiv och miljöanpassad<br />
flygtrafiktjänst för civil och<br />
militär luftfart.<br />
2<br />
Koncern Kommunikation 2013-05-16
Transportpolitiska mål<br />
• Funktionsmål:<br />
Tillgänglighet<br />
• Hänsynsmål:<br />
Säkerhet, miljö och<br />
hälsa<br />
3<br />
Koncern Kommunikation 2013-05-16
<strong>LFV</strong> mål<br />
• Vi ska vara en <strong>av</strong> Europas ledande aktörer inom flygtrafiktjänst<br />
• Vi ska ligga i internationell teknisk framkant med<br />
fokus på framtid och utveckling<br />
• Vi ska vara en säker, miljömedveten och prisvärd leverantör <strong>av</strong> flygtrafiktjänster<br />
4<br />
Koncern Kommunikation 2013-05-16
<strong>LFV</strong> ledord<br />
•Aktiva!<br />
•Ansvarstagande!<br />
•Professionella!<br />
5<br />
Koncern Kommunikation 2013-05-16
I den framtid vi möter är…<br />
• flygsäkerhet en självklarhet<br />
• effektivitet ett måste<br />
• miljö en överlevnadsfråga<br />
• samarbeten en framgångsfaktor<br />
6<br />
Koncern Kommunikation 2013-05-16
<strong>LFV</strong>s organisation<br />
Styrelsen<br />
GD<br />
Revision<br />
Administration<br />
System och<br />
Utveckling<br />
Produktion<br />
Marknad<br />
Bolag<br />
• Stf GD<br />
• GD-kontor<br />
• Koncernekonomi<br />
• Koncern-HR<br />
• Koncernjuridik<br />
• Koncernkommunikation<br />
• Gemensamma<br />
Servicefunktioner - GSF<br />
• Kvalitet, Säkerhet, Miljö -<br />
QSM<br />
• Administrativ IT<br />
• Operativa System<br />
• Teknik & Projekt<br />
• Utveckling<br />
• AIM<br />
• <strong>En</strong> route/NUAC<br />
• Operativ Support<br />
• Terminalenheter<br />
• <strong>LFV</strong> Holding AB<br />
• <strong>LFV</strong> Aviation Consulting AB<br />
• NUAC HB<br />
• <strong>En</strong>try Point North AB<br />
7<br />
Koncern Kommunikation 2013-05-16
<strong>LFV</strong> - här finns vi<br />
• 32 flygledningstorn<br />
• Flygledningscentralerna<br />
ATCC Stockholm inkl FPC<br />
ATCC Malmö<br />
• Huvudkontor Norrköping (administrativ personal<br />
finns även på Sturup, Arlanda, Stockholm och i<br />
Halmstad)<br />
• ca 1 300 medarbetare<br />
8<br />
Koncern Kommunikation 2013-05-16
Ekonomisk plan 2012-2017<br />
2012<br />
Bokslut<br />
2013 2014 2015 2016 2017<br />
Omsättning, mkr 3 076 3 030 3 098 3 070 3 152 3 247<br />
Resultat efter<br />
finansiella poster, mkr<br />
Räntabilitet på eget<br />
kapital efter skatt, %<br />
9 48 54 60 63 64<br />
1 5 5 6 6 6<br />
Soliditet, % 13 13 12 12 11 11<br />
Investeringar, mkr 100 140 130 160 150 150<br />
Eget kapital, mkr 688 723 762 801 842 882<br />
Pensionsskuld, mkr 4 027 4 431 4 861 5 275 5 741 6 153<br />
9<br />
Koncern Kommunikation 2013-05-16
Rörelsens intäkter 2012<br />
Totalt 3 076 mkr<br />
10<br />
Koncern Kommunikation 2013-05-16
Rörelsens kostnader 2012<br />
Totalt 2 720 mkr<br />
11<br />
Koncern Kommunikation 2013-05-16
<strong>En</strong> route-verksamhetens underskott (mkr)<br />
Under senare år har minskade trafikvolymer i kombination med sänkt realränta – vilken påverkar <strong>LFV</strong>s pensionsskuld negativt –<br />
kraftigt ökat under-skottet i <strong>av</strong>giftssystemet för <strong>En</strong> route. Vid 2012 års slut uppgick detta ackumulerat till -673 mkr.<br />
Nu gällande prestationsplan för <strong>En</strong> route omfattar åren 2012 – 2014 och slutlig <strong>av</strong>räkning mot <strong>av</strong>giftssystemet sker efter<br />
referensperiodens slut (2014).<br />
<strong>En</strong> stigande ränta under kommande år skulle därmed kunna sänka pensionsskulden och minska detta underskott.<br />
12<br />
Koncern Kommunikation 2013-05-16
Unit Rate 2013<br />
13<br />
Koncern Kommunikation 2013-05-16
SIFO - flyget och miljön<br />
• 8 <strong>av</strong> 10 svenskar har en positiv inställning till flyget.<br />
• 6 <strong>av</strong> 10 vill flyga utomlands på semestern.<br />
• Mer än var fjärde svensk tror att flyget svarar för mer än 20 procent <strong>av</strong> de<br />
globala koldioxidutsläppen. <strong>En</strong>ligt FN är andelen 2-3 procent.<br />
• Men 73 procent anser att bra flygförbindelser är nödvändiga<br />
i vårt <strong>av</strong>långa land, trots att flyget påverkar miljön.<br />
• 67 procent uppger att de framöver kommer att flyga lika mycket som tidigare.<br />
• 64 procent vill se satsningar på ny teknik och nya bränslen.<br />
• Varannan svensk anser att flygets miljöpåverkan är acceptabel<br />
i förhållande till samhällsnyttan.<br />
• Bara 1 <strong>av</strong> 4 tycker branschen är bra på miljö- och klimatinformation.<br />
14<br />
Koncern Kommunikation 2013-05-16
<strong>LFV</strong>s utmaningar<br />
•Skapa kostnadsfördelar inom en-route<br />
genom internationell samverkan<br />
•Säkra tillräckliga flygledarresurser<br />
•Få kontrakt på flygledningstjänst<br />
utomlands<br />
•Certifiera ”fjärrstyrda torn”<br />
•Genomföra Effektiviseringsprogrammet<br />
15<br />
Koncern Kommunikation 2013-05-16
16<br />
Koncern Kommunikation 2013-05-16
Change language