Toimintakertomus | Verksamhetsberättelse | Annual Report
Toimintakertomus | Verksamhetsberättelse | Annual Report
Toimintakertomus | Verksamhetsberättelse | Annual Report
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Kulttuuriasiainkeskus | Talous ja toiminnalliset luvut<br />
2000 2001 2002 2002<br />
Toteutunut Toteutunut Talousarvio Toteutunut<br />
SUORITETIEDOT<br />
Lasten ja nuorten taidekasvatus<br />
Kurssit 838 902 800 955<br />
Kävijöitä 6 865 8 483 8 489<br />
Kulttuuri- ja taidetilaisuudet 1 152 1 147 700 1 218<br />
Omat tilaisuudet 707 704 400 805<br />
Yhteistyötilaisuudet 445 443 300 413<br />
Kävijöitä 187 645 253 768 215 080<br />
Näyttelyt<br />
Näyttelyt 70 86 60 123<br />
Kävijöitä 98 144 182 274 149 157<br />
Tilojen vuokraukset ulkopuolisille 1 119 1 152 900 1 068<br />
Kävijöitä 77 370 119 055 90 003<br />
Käsiteltyjä avustuksia 1 314 1 399 1 300 871<br />
TALOUSTIEDOT (1 000 mk)<br />
Toimintamenot 7 560 8 108 8 914 8 753<br />
Toimintatulot 1 062 769 789 871<br />
joista pääsylipputuloja 107 122 113<br />
Toimintakate -6 498 -7 339 -8 125 -7 882<br />
Poistot 922 1 576 1 531 1 448<br />
Yhteisöjen tukeminen ja avustukset<br />
teatterilain piiriin kuuluville ammattiteattereille 18 798 19 630 20 270 20 230<br />
INVESTOINNIT (1 000 e)<br />
Kulttuuritoimen rakennukset • 279 191 90 21<br />
Irtaimen omaisuuden perushankinta • 352 1 213 497 289<br />
TUOTTAVUUS- JA KUSTANNUSKEHITYS<br />
Tuottavuus (1998=100) 92 94 98 84<br />
Kustannuskehitys<br />
Menot/asukas , e 48 50 52 52<br />
Tulot/asukas, e 2 1 1 2<br />
Nettomenot/asukas, e -46 -49 -51 -50<br />
HENKILÖSTÖ 31.12.<br />
Päätoiminen henkilöstö yhteensä 100 91 99<br />
Vakinaisia kuukausipalkkaisia 80 78 89<br />
Määräaikaisia 20 13 10<br />
Muut yhteensä 132 138 140<br />
Tuntiopettajia 30.11. 56 91 84<br />
Työllistettyjä 40 26 44<br />
Oppisopimuksella 27 9 3<br />
Siviilipalvelusmiehiä 9 12 9<br />
Savoy-yksikkö | Talous ja toiminnalliset luvut<br />
Caisa | Talous ja toiminnalliset luvut<br />
2000 2001 2002 2002<br />
Toteutunut Toteutunut Talousarvio Toteutunut<br />
SUORITETIEDOT<br />
Kulttuuri- ja taidetilaisuudet 290 233 220 248<br />
Omat tilaisuudet 274 227 200 217<br />
Yhteistyötilaisuudet 16 6 31<br />
Kävijöitä 98 656 78 119 83 013<br />
Näyttelyt<br />
Näyttelyt 5 10 6 8<br />
Kävijöitä 6 700 42 192 23 842<br />
Tilojen vuokraukset ulkopuolisille 313 305 225 228<br />
Kävijöitä 98 855 100 873 87 895<br />
TALOUSTIEDOT (1 000 mk)<br />
Toimintamenot<br />
Menot yhteensä 1 584 1 567 1 485 1 671<br />
Tulot yhteensä 842 775 436 692<br />
joista pääsylipputuloja 426 435 358<br />
Toimintakate -742 -792 -1 049 -979<br />
Poistot 84 119 98 159<br />
INVESTOINNIT (1 000 e)<br />
Kulttuuritoimen rakennukset 61 38<br />
Irtaimen omaisuuden perushankinta 88 119 98 159<br />
TUOTTAVUUS- JA KUSTANNUSKEHITYS<br />
Tuottavuus (1998=100) 70 78 90 62<br />
Kustannuskehitys<br />
Menot/asukas , e 3 3 2 3<br />
Tulot/asukas, e 2 1 1 1<br />
Nettomenot/asukas, e -1 -2 -1 -2<br />
HENKILÖSTÖ 31.12.<br />
Päätoiminen henkilöstö yhteensä 15 1614<br />
Vakinaisia kuukausipalkkaisia 11 12 12<br />
Määräaikaisia 4 4 2<br />
Muut yhteensä 12 7 9<br />
Työllistettyjä 5 1 5<br />
Oppisopimuksella 3 2 1<br />
Siviilipalvelusmiehiä 4 4 3<br />
2000 2001 2002 2002<br />
Toteutunut Toteutunut Talousarvio Toteutunut<br />
SUORITETIEDOT<br />
Kulttuuritilaisuudet 162 126 160 59<br />
Kävijöitä 55 555 17 108 6 380<br />
Juhlat 56 32 50 19<br />
Kävijöitä 37 047 17 242 14 290<br />
Kurssit 108 55 50 65<br />
Osallistujia 29 728 5 671 3 018<br />
Kokoukset 309 301 300 155<br />
Kävijöitä 98 855 100 873 87 895<br />
Näyttelyt 31 22 30 21<br />
Kävijöitä 36 295 28 740 7 510<br />
Asiakaspalvelut 108 100 114<br />
Muut 261 573 50 152<br />
As. palvelut ja muut kävijöitä yht. 67 938 31 006 11 178<br />
TALOUSTIEDOT (1 000 mk)<br />
Toimintamenot 654 571 772 672<br />
Toimintatulot 98 47 31 17<br />
joista pääsylipputuloja 5 6 6<br />
Toimintakate -556-524 -741 -655<br />
Poistot 17 17 17 14<br />
INVESTOINNIT (1 000 e)<br />
Kulttuuritoimen rakennukset 62<br />
Irtaimen omaisuuden perushankinta 14 2 87<br />
TUOTTAVUUS- JA KUSTANNUSKEHITYS<br />
Tuottavuus (1999=100) 70 57 90 31<br />
Kustannuskehitys<br />
Menot/asukas , e 1 1 2 1<br />
Tulot/asukas, e<br />
Nettomenot/asukas, e -1 -1 -2 -1<br />
HENKILÖSTÖ 31.12.<br />
Päätoiminen henkilöstö yhteensä 14 2624<br />
Vakinaisia kuukausipalkkaisia 5 7 10<br />
Määräaikaisia 9 19 14<br />
Muut yhteensä 15 13 14<br />
16<br />
Työllistettyjä 15 9 11<br />
TALOUS 2002 TALOUS 2002<br />
Oppisopimuksella 4 2<br />
17<br />
Siviilipalvelusmiehiä 1