Protokoll KF 130408 - Karlshamn

Bibliotekets ökade grad av självbetjäning möjliggör en mer kvalitativ service från
bibliotekspersonalen. Biblioteket får en större pedagogisk funktion med ett nytt
förmedlande uppdrag. I samspelet med det omgivande samhället är biblioteket en
kunskapsresurs.
Kultur‐ och biblioteksverksamheten måste ständigt förändras i takt med samhället.
Modern teknisk utrustning och ändamålsenliga lokaler behövs. I och med avgörandet av
arkitekttävlingen om utformningen av det framtida Kultur‐ och bibliotekshuset togs ett
viktigt steg framåt i Karlshamns kommuns utveckling.
Driftredovisning
Bokslut Bokslut Budget 2012 Budget‐avvikelse 2012
tkr
2011 2012
Intäkter 1 732 1 792 1 554 238
Kostnader ‐23 700 ‐24 147 ‐24 555 408
Summa nettokostnader ‐21 968 ‐22 355 ‐23 001 646
Verksamhetsmått
Alla belopp i kronor
Bokslut
2008
Bokslut
2009
Bokslut
2010
Bokslut
2011
Bokslut
2012
Nettokostnad per
650 679 690 704 719
invånare 1
Resursanvändning
årsarbetare
Medieutlåning/
användare
Antal rådgivningskontakter
Budget/Skuldsaneringsärende
16 16 16 16 16
11,16 11,15 10,9 9,7 9,5
2 029 1 964 2 264 2 199 1 902 2
75 49 96 86 93
1) Nyckeltalet är beräknat på befolkningen per den 1 november 2011. Kostnaderna är inkl
förvaltningens overheadkostnad.
2) Ändrad inmatning av statistik jämfört med tidigare år
57