Protokoll KF 130408 - Karlshamn

More documents

Recommendations

Info

(tkr) 2011 2012 2012 2012 Intäkter 104.525 102.309 101.970 339 Kostnader ‐575.283 ‐590.636 594.358 3.722 Nettokostnader ‐470.758 ‐488.327 ‐492.388 4.061 Verksamhetsmått Nettokostnad per invånare (obligatorisk uppgift) Sjukfrånvaro i % av tillgänglig arbetstid 1) Genomsnittlig sjukfrånvaro dagar/ anställd 1) Bokslut 2008 Bokslut 2009 Bokslut 2010 Bokslut 2011 Bokslut 2012 14.514 14.928 15.110 15.086 15.708 8,80% 7,76% 7,24% 6,47% 7,20% 30,46 (26,8) 23,61 21,76 22,92 24,92 Kostnad per hemtjänsttimme (kr) 380 387 382 384 395 Brukartid i hemtjänst i förhållande till bedömd tid ( snitt helår) Brukartid i hemtjänst i förhållande till planerad tid (snitt helår) Antal bedömda / planerade timmar hemtjänst KKIK, mått 11. Antal personal som besöker en brukare under 14 dagars period i hemtjänst KKIK mått 27. Serviceutbud hemtjänst, % av max KKIK mått 29. Nöjda hemtjänsttagare % (2010 och 2011 NKI vilket inte är helt överensstämmande med 2012) Kostnad per plats särskilt boende äo inkl inkl hälso‐ och sjukvård (tkr) KKIK mått 24. Serviceutbud äldreboende % av max KKIK mått 26. Nöjda med sitt äldreboende % (2010 och 2011 NKI vilket inte är helt överensstämmande med 2012) Kostnad per plats korttidsboende äo (tkr) Antal ärenden personlig assistans enligt SFB (1/10) Antal ärenden personlig assistans enligt LSS (1/10) 61,60% 63,31% 64,88% 65,02% 67,65% ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐ 65,02% 180.191 176.120 173.065 168.653 176.402/169.555 ‐‐ ‐‐ 12 12 13 ‐‐ ‐‐ ‐‐ 73% 73% ‐‐ ‐‐ 75% 70% 91% 506 544 532 524 578 ‐‐ ‐‐ ‐‐ 92%! 96% ‐‐ ‐‐ 69% 73% 85% 413 396 468 520 520 56 52 60 59 52 11 12 18 22 24 45
Kostnad per ärende personlig ass enligt SFB genomsnitt (tkr) Kostnad per ärende personlig ass enligt LSS genomsnitt (tkr) Kostnad per plats LSS boende inkl hälsooch sjukvård (tkr) KKIK mått 30. Serviceutbud LSS % av max 316 346 362 378 473 310 335 324 402 484 634 623 610 ‐‐ 669 ‐‐ ‐‐ ‐‐ 93% 89% 1) 2009 infördes ett nytt personalsystem vilket förändrat underlagen. Talen mellan 2008 och 2009 är därför ej fullt jämförbara. Nämnden för barn, ungdom och skola 46
Page 1 and 2:
KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF 3 63
Page 3 and 4:
Page 5 and 6:
Sida 67 Datum 2013-04-08 Nr Namn N
Page 7 and 8:
Page 9 and 10: KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF 3 71
Page 15 and 16: KARLSHAMNS KOMMUN Kommunfullmäktig
Page 17 and 18: Årsredovisningens struktur Karlsha
Page 19 and 20: Redovisning per nämnd, bolag och k
Page 21 and 22: Befolkningsstruktur och befolknings
Page 23 and 24: Sett till totalbefolkningen var Kar
Page 25 and 26: fastställs kommunens strukturkostn
Page 27 and 28: Måluppfyllelse: Målet är delvis
Page 29 and 30: från förskola, särskola, grundsk
Page 31 and 32: Mål: Företagsutvecklingen genom k
Page 33 and 34: Biblioteksverksamhetens tjänster
Page 35 and 36: perspektiv inte behöver vidta dras
Page 37 and 38: Ett mått som mäter likviditet ell
Page 39 and 40: Investeringsredovisning Nämnd/styr
Page 41 and 42: konflikt mellan mål och resurser R
Page 43 and 44: Måttet risk har försämrats. Pens
Page 45 and 46: Andelen heltidsarbetande i Karlsham
Page 47 and 48: Kommunfullmäktige Ordförande: Eth
Page 49 and 50: Kommunrevision Ordförande: Jan And
Page 51 and 52: Långtidssjukfrånvarons andel av d
Page 53 and 54: Verksamhetsmått 2007 2008 2009 201
Page 55 and 56: I november 2012 inkom ett antal Lex
Page 57 and 58: Omsorgsnämnden Ordförande: Christ
Page 59: systematiskt sätt diskuteras och d
Page 63 and 64: Under 2012 har lov‐ och sommarsko
Page 65 and 66: En långsiktig plan med hållbara l
Page 67 and 68: Matematikutveckling: Syftet med utv
Page 69 and 70: Nämnden för arbetsmarknad och vux
Page 71 and 72: Kulturnämnden Ordförande: Lena Sa
Page 73 and 74: Teknisk nämnd Ordförande: Leif H
Page 75 and 76: Verksamhetsmått Driftredovisning (
Page 77 and 78: Avloppshantering Beslut är taget o
Page 79 and 80: NOTER (mnkr) 2012‐12‐31 2011‐
Page 81 and 82: 2012‐12‐31 2011‐12‐31 Ansva
Page 83 and 84: FRITIDSNÄMNDEN Ordförande: Andrea
Page 85 and 86: Verksamhetsmått Bokslut 2008 Boksl
Page 87 and 88: Driftredovisning Bokslut 2011 Boksl
Page 89 and 90: Festivalkommittén Ordförande: Suz
Page 91 and 92: Karlshamn Energi Karlshamn Energi A
Page 93 and 94: Karlshamnsbostäder AB Karlshamnsbo
Page 95 and 96: Cura Individutveckling Cura Individ
Page 97 and 98: Sammanställd redovisning Kassaflö
Page 99 and 100: Avsättningar Avsättningar för pe
Page 101 and 102: Kassaflödesanalys (mnkr) Den löpa
Page 103 and 104: Noter (mnkr) Not 1 Skattekostnad 20
Page 105 and 106: Not 10 Förvärv av materiella anl
Page 107 and 108: Not 14 Fordringar 2012 2011 Kundfor
Page 109 and 110: Not 20 Ansvarsförbindelse pensione
Page 111 and 112:
Redovisningsprinciper Kommunen föl
Page 113 and 114:
Fordringar är dels kortfristiga (l
Page 115 and 116:
Uppföljning av kommunfullmäktige
Page 117 and 118:
Fritidsnämnden Under 2012 har 6 st
Page 119 and 120:
Redovisning av indikatorer med till
Page 121 and 122:
Indikatorer och trender avseende so
Page 123 and 124:
Andel barn (%) som finns i ekonomis
Page 125 and 126:
Indikatorer och trender avseende ek
Page 127 and 128:
Beskrivning: Vägtrafikens utsläpp
Page 129 and 130:
utvandringen ökade något under 20
Page 131 and 132:
Även i riket som helhet ökade så
Page 133 and 134:
Kommunens Kvalitet i Korthet - resu
Page 135 and 136:
3. Din delaktighet och kommunens in
Page 137 and 138:
Andel inte återaktualiserade ungdo
Page 139 and 140:
2013-03-22 Till Kommunfullmäktige
Page 141 and 142:
KARLSHAMNS KOMMUN Revisorerna 2013-
Page 143 and 144:
Page 145 and 146:
Page 147 and 148:
Page 149 and 150:
Page 151 and 152:
Page 153 and 154:
Page 155 and 156:
Page 157 and 158:
Tekniska förändringar med resulta
Page 159 and 160:
Koalitionens förslag till kommunst
Page 161 and 162:
Bilaga 2 Nmd Pro j Projektnamn Budg
Page 163 and 164:
Nmd Pro j Projektnamn Budget Utfall
Page 165 and 166:
Nmd Proj Projektnamn Budget 2012 Ut
Page 167 and 168:
Page 169 and 170:
2013-03-18 DRIFTSREDOVISNING (tkrl
Page 171 and 172:
14mars 2013 Karlshamn Energi AB:s
Page 173 and 174:
Page 175 and 176:
Under "5.1. Budget" fjärde punkten
Page 177 and 178:
Karlshamns kommun FÖRFATTNINGsSAML
Page 179 and 180:
Karlshamns kommun FÖRFATTNINGSSAML
Page 181 and 182:
Karlshamns kommun FÖRFATTNINGsSAML
Page 183 and 184:
Karlshamns kommun FÖRF ATTNINGSSAM
Page 185 and 186:
Karlshamns kommun FÖRFATTNINGSSAML
Page 187 and 188:
Karlshamns kommWl FÖRF ATTNINGSSAM
Page 189 and 190:
Page 191 and 192:
2013-02-21 Till kommunstyrelsen Ytt
Page 193 and 194:
Page 195 and 196:
~ moderaterna 2012-10-22 Motion til
Page 197 and 198:
Page 199 and 200:
Page 201 and 202:
Karlshamns kommun Kanslienheten Fö
Page 203 and 204:
i LÄNSSTYRELSEN BLE~GE LÄN BESLUT
Page 205 and 206:
BESLUT 3 (3) LÄNSSTYRELSEN BLEKING
Page 207 and 208:
att kostnaderna för inköp av bjä
Page 209 and 210:
Page 211 and 212:
Page 213 and 214:
Revisionsrapport Kommunstyrelsens s
Page 215 and 216:
Kommunstyrelsens styrning och uppf
Page 217 and 218:
Page 219 and 220:
Page 221 and 222:
Page 223 and 224:
Page 225 and 226:
Page 227 and 228:
Page 229 and 230:
Page 231 and 232:
Revisionsrapport Granskning av för
Page 233 and 234:
1. Sammanfattning och revisionell b
Page 235 and 236:
2. Inledning Revisorerna genomförd
Page 237 and 238:
3· skolverkets allmänna rådför
Page 239 and 240:
4.2.1.1. Resultatinriktad verksamhe
Page 241 and 242:
Under 2012 reviderades resursfcirde
Page 243 and 244:
"tambur kontakten" med föräldrarn
Page 245:
2013-02-22 LisaÅberg Projektledare
show all

Protokoll KF 130408 - Karlshamn

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?