Protokoll KF 130408 - Karlshamn
Protokoll KF 130408 - Karlshamn
Protokoll KF 130408 - Karlshamn
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Långtidssjukfrånvarons andel av den sammanlagda sjukfrånvaron minskar och är nu<br />
49 % mot 55 % 2010 och 50 % 2011. Således fortsätter den korta (under 60 dagar)<br />
sjukfrånvaron att öka. Kommunen har under det senaste året haft extra fokus på de<br />
stigande korttidssjuk‐skrivningarna. De korta sjukskrivningarna kan vara inkörsport<br />
till längre sjukskrivningar. Olika förebyggande motåtgärder genomförs i samarbete<br />
med företagshälsovården.<br />
ESF‐projektet Utbildning som pågått sedan 2011 avslutades 2013‐01‐31.<br />
Över hundra företagsbesök har genomförts inom olika branscher. Fokus har varit på<br />
insatser kopplade till att förenkla för företagen i kontakten med kommunen som<br />
myndighet och serviceorganisation. Olika aktiviteter har genomförts för att främja<br />
nätverksbyggande, skapa utveckling, omvärldsbevakning mm. Ett flertal evenemang och<br />
kultur‐ och musikarrangemang har anordnats under året. Arbetet med nya webbplatsen<br />
har prioriterats.<br />
Generellt visar turismen i <strong>Karlshamn</strong>s kommun under året på lägre beläggnings‐ och<br />
besökssiffror än under föregående år. Antalet gästnätter på hotell, vandrarhem och i<br />
stugby har minskat med ca drygt 5 % (preliminära siffror, november 2011).<br />
Kommunstyrelsens verksamheter arbetar i enlighet med de politiska målsättningarna<br />
och efter fastställda verksamhetsspecifika mål. Inom de flesta verksamheterna görs<br />
bedömningen att målen uppfyllts helt. I verksamheter med personalvakanserna görs<br />
bedömningen att målen är delvis uppfyllda.<br />
Ekonomiskt utfall<br />
Budgetavvikelsen i projektverksamhet blev ca +11,5 mnkr för intäkter (extern<br />
finansiering) och motsvarande kostnadsbelopp. Efter hänsyn till detta blir<br />
nettoavvikelsen 3,6 mnkr vilket övervägande del beror på vakanta tjänster inom<br />
förvaltningen.<br />
Ekonomiskt utfall, tkr<br />
Driftredovisning<br />
Bokslut 2011 Bokslut 2012<br />
Budget<br />
2012<br />
Budgetavvikelse<br />
Intäkter 22 585 26 191 14 148 12 043<br />
Kostnader ‐132 463 ‐141 569 ‐133 133 ‐8 436<br />
Summa nettokostnader ‐109 878 ‐115 378 ‐118 985 3 607<br />
36