Protokoll KF 130408 - Karlshamn

Långtidssjukfrånvarons andel av den sammanlagda sjukfrånvaron minskar och är nu
49 % mot 55 % 2010 och 50 % 2011. Således fortsätter den korta (under 60 dagar)
sjukfrånvaron att öka. Kommunen har under det senaste året haft extra fokus på de
stigande korttidssjuk‐skrivningarna. De korta sjukskrivningarna kan vara inkörsport
till längre sjukskrivningar. Olika förebyggande motåtgärder genomförs i samarbete
med företagshälsovården.
ESF‐projektet Utbildning som pågått sedan 2011 avslutades 2013‐01‐31.
Över hundra företagsbesök har genomförts inom olika branscher. Fokus har varit på
insatser kopplade till att förenkla för företagen i kontakten med kommunen som
myndighet och serviceorganisation. Olika aktiviteter har genomförts för att främja
nätverksbyggande, skapa utveckling, omvärldsbevakning mm. Ett flertal evenemang och
kultur‐ och musikarrangemang har anordnats under året. Arbetet med nya webbplatsen
har prioriterats.
Generellt visar turismen i Karlshamns kommun under året på lägre beläggnings‐ och
besökssiffror än under föregående år. Antalet gästnätter på hotell, vandrarhem och i
stugby har minskat med ca drygt 5 % (preliminära siffror, november 2011).
Kommunstyrelsens verksamheter arbetar i enlighet med de politiska målsättningarna
och efter fastställda verksamhetsspecifika mål. Inom de flesta verksamheterna görs
bedömningen att målen uppfyllts helt. I verksamheter med personalvakanserna görs
bedömningen att målen är delvis uppfyllda.
Ekonomiskt utfall
Budgetavvikelsen i projektverksamhet blev ca +11,5 mnkr för intäkter (extern
finansiering) och motsvarande kostnadsbelopp. Efter hänsyn till detta blir
nettoavvikelsen 3,6 mnkr vilket övervägande del beror på vakanta tjänster inom
förvaltningen.
Ekonomiskt utfall, tkr
Driftredovisning
Bokslut 2011 Bokslut 2012
Budget
2012
Budgetavvikelse
Intäkter 22 585 26 191 14 148 12 043
Kostnader ‐132 463 ‐141 569 ‐133 133 ‐8 436
Summa nettokostnader ‐109 878 ‐115 378 ‐118 985 3 607
36