Protokoll KF 130408 - Karlshamn

BLC, Järnvägsterminal (kommunstyrelsen)
BLC Stilleryd MOS (Motorways of the Sea – Järnvägsanläggningar i Stilleryd):
Projektering och framtagande av bygghandlingar för de tre delprojekten Bangård,
Kombiterminal och Elektrifiering/Renovering av Hamnspår färdigställdes under våren
och under sommaren upphandlades en utförandeentreprenad. Entreprenadarbetena har
påbörjats under hösten och kommer att pågå under hela 2013.
I den nu pågående entreprenaden ingår en första etapp av projektdelen Bangård.
Resterande del av bangården med utdragsspår förutsätter detaljplaneläggning och kan
utföras år 2016 eller senare.
Vettekullaområdet (kommunstyrelsen)
Exploatering av Vettekulla Västra pågår och beräknas vara klart under våren 2013.
Anläggningsarbeten avseende gång‐ och cykelväg till Kullavägen pågår och beräknas
vara klart till hösten 2013.
Mörrums avloppsreningsverk (tekniska nämnden)
Mörrums avloppsreningsverk projekteras och påbörjas först 2013.
Asarums Bildningscenter (tekniska nämnden)
Produktionen av Asarums Bildningscenter framskrider i takt med fastställd plan. Etapp
ett som gäller infart och ny vägstruktur är färdigställd och har tagits i bruk. Etapp två
avser byggnad 2 och 3. Här har rivning, schaktarbeten och ledningsarbeten utförts,
bottenplattan gjutits och de första byggelementen kommit på plats. En större mängd
förorenade jordmassor har påträffats och omhändertagits. Med undantag av de
förorenade jordmassorna har inga större avvikelser förekommit. Det nya
bildningscentret beräknas stå färdigt under 2014.
Prästslättens förskola (tekniska nämnden)
Prästslättens förskola har färdigställts och invigdes i augusti. Projektet är slutredovisat
med ett överskott på 2,7 mnkr. Den största orsaken till att projektet visar ett överskott
jämfört med budget är att förskola är ca 100 m 2 mindre än tidigare byggda förskolor i
kommunen med samma antal barn. Prästslättens förskola är en uteförskola och därför
har lokalytan kunnat minskas, till exempel har en lekhall tagits bort. Förskolan har inneoch
utematsal. Minskad lokalyta främjar hållbar utveckling och ger minskade drifts‐ och
underhållskostnader samt lägre energiförbrukning. Förskolan har på ett bra sätt
anpassats till tomtens möjligheter. Utbildningsförvaltningen som driver verksamhet i
lokalerna är mycket nöjda med resultatet av nybyggnationen.
Norra infarten, cirkulation (tekniska nämnden)
Norra infarten cirkulation har ca 200 tkr i utgifter för planprocess 2013 och byggnation
planeras år 2014. Det som kommer att utföras är ny anslutningsväg mellan
Nymöllevägen och Strömmarondellen.
Avstämning av finansiella mål
Utifrån det, av kommunfullmäktige fastställda, reglemente för ekonomi‐ och
verksamhetsstyrning framgår att Karlshamns kommun skall i allt eftersträva en välskött
ekonomi, och all verksamhet skall bedrivas i en anda av god ekonomisk hushållning och i
enlighet med följande beslutade finansiella mål som gäller för 2012:
Ekonomi i balans
Kostnaderna måste anpassas efter intäkterna, och det är resursstyrning som gäller
Ekonomin sätter ytterst gränsen för det totala verksamhetsutrymmet, om det blir
25