Protokoll KF 130408 - Karlshamn
Protokoll KF 130408 - Karlshamn
Protokoll KF 130408 - Karlshamn
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Driftredovisning<br />
I tabellen nedan redovisas i sammandrag nämndernas nettokostnadsutfall och<br />
budgetavvikelsen för år 2012 samt nettokostnadsutfall för år 2011:<br />
Driftredovisning<br />
Nämnd/ mnkr<br />
Nettoutfall Budgetavvikelse<br />
2012<br />
2012<br />
Nettoutfall 2011<br />
Kommunstyrelsen ‐115 3,6 ‐110<br />
Nämnd barn, ungdom, skola ‐462 2,4 ‐455<br />
Gymnasienämnd ‐133 3,5 ‐129<br />
Nämnd för arbetsmarknad och<br />
vuxenutbildning<br />
‐31 0,1 ‐27<br />
Kulturnämnd ‐22 0,6 ‐22<br />
Teknisk nämnd ‐61 ‐1,3 ‐58<br />
Teknisk nämnd VA inkl finans 0 0,0 ‐1<br />
Byggnadsnämnd ‐7 0,0 ‐6<br />
Fritidsnämnd ‐46 ‐1,5 ‐42<br />
Omsorgsnämnd ‐488 4,1 ‐471<br />
Socialnämnd ‐87 1,5 ‐81<br />
Övriga nämnder ‐8 ‐0,6 ‐8<br />
S:a nämndernas nettokostnader ‐1 460 12,5 ‐1 412<br />
Finansförvaltning 1 504 ‐1,8 1 449<br />
Summa totalt/årsresultat 44 10,7 37<br />
Driftredovisningen uppvisar ett sammanlagt överskott i förhållande till budget på 10,7<br />
mnkr, vilket fördelar sig med plus 12,5 mnkr för nämnderna och minus 1,8 mnkr för<br />
finansförvaltningen. På nämndsnivå uppvisar kommunstyrelsen +2,4 mnkr, nämnden<br />
för barn, ungdom och skola +2,4 mnkr, gymnasienämnden +3,5 mnkr, omsorgsnämnden<br />
+4,1 mnkr och socialnämnden +1,5 mnkr de största positiva budgetavvikelserna.<br />
Negativa avvikelser redovisas av tekniska nämnden ‐1,3 mnkr och fritidsnämnden ‐1,5<br />
mnkr. Förklaringar till nämndernas avvikelse framgår av respektive nämnds<br />
verksamhetsberättelse. Finansförvaltningens negativa avvikelse på 1,8 mnkr beror<br />
huvudsakligen på högre pensionskostnader, ökning av semesterskulden, lägre<br />
statsbidrag och skatteintäkter. Jämförelsestörande poster ingår i årets resultat med 42,1<br />
mnkr.<br />
23