Protokoll KF 130408 - Karlshamn

Driftredovisning
I tabellen nedan redovisas i sammandrag nämndernas nettokostnadsutfall och
budgetavvikelsen för år 2012 samt nettokostnadsutfall för år 2011:
Driftredovisning
Nämnd/ mnkr
Nettoutfall Budgetavvikelse
2012
2012
Nettoutfall 2011
Kommunstyrelsen ‐115 3,6 ‐110
Nämnd barn, ungdom, skola ‐462 2,4 ‐455
Gymnasienämnd ‐133 3,5 ‐129
Nämnd för arbetsmarknad och
vuxenutbildning
‐31 0,1 ‐27
Kulturnämnd ‐22 0,6 ‐22
Teknisk nämnd ‐61 ‐1,3 ‐58
Teknisk nämnd VA inkl finans 0 0,0 ‐1
Byggnadsnämnd ‐7 0,0 ‐6
Fritidsnämnd ‐46 ‐1,5 ‐42
Omsorgsnämnd ‐488 4,1 ‐471
Socialnämnd ‐87 1,5 ‐81
Övriga nämnder ‐8 ‐0,6 ‐8
S:a nämndernas nettokostnader ‐1 460 12,5 ‐1 412
Finansförvaltning 1 504 ‐1,8 1 449
Summa totalt/årsresultat 44 10,7 37
Driftredovisningen uppvisar ett sammanlagt överskott i förhållande till budget på 10,7
mnkr, vilket fördelar sig med plus 12,5 mnkr för nämnderna och minus 1,8 mnkr för
finansförvaltningen. På nämndsnivå uppvisar kommunstyrelsen +2,4 mnkr, nämnden
för barn, ungdom och skola +2,4 mnkr, gymnasienämnden +3,5 mnkr, omsorgsnämnden
+4,1 mnkr och socialnämnden +1,5 mnkr de största positiva budgetavvikelserna.
Negativa avvikelser redovisas av tekniska nämnden ‐1,3 mnkr och fritidsnämnden ‐1,5
mnkr. Förklaringar till nämndernas avvikelse framgår av respektive nämnds
verksamhetsberättelse. Finansförvaltningens negativa avvikelse på 1,8 mnkr beror
huvudsakligen på högre pensionskostnader, ökning av semesterskulden, lägre
statsbidrag och skatteintäkter. Jämförelsestörande poster ingår i årets resultat med 42,1
mnkr.
23