Protokoll KF 130408 - Karlshamn

INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Organisationsstruktur Karlshamns kommun med bolag och kommunalförbund
Årsredovisningens struktur
Kommunstyrelsens ordförande har ordet
Det hände 2012
Förvaltningsberättelse sida 5
Kommunens befolkning uppgick till 31 132 den 31 december 2012, vilket är en minskning med 53
personer. Under 2012 har det tillkommit 135 företag, totalt 2 524 företag i kommunen 2012. 9,4 %
eller 1 780 personer var arbetslösa i december 2012. Bostadsmarknaden har varit svag under 2012
både vad gäller nybyggnation av lägenheter och av villor.
Uppföljning av kommunfullmäktiges mål 2012 sida 11
Merparten av kommunfullmäktiges 26 mål uppnås helt eller delvis. Av de tretton målen
inom kärnområden d v s Trygghet, vård och omsorg för barn och äldre, Utbildning samt Arbete
och integration är sju helt uppfyllda, fem delvis uppfyllda och ett ej uppfyllt. Av de fjorton målen
inom utvecklingsområden d v s Tillväxt och näringsliv, Turism, Attraktivt boende samt Ekonomi
och personal är två av målen helt uppfyllda och tio delvis uppfyllda och två ej uppfyllda.
Finansiell analys sida 19
Årets resultat uppgår till 44 mnkr vilket innebär att kommunen klarar balanskravet för nionde
året i rad. Rensat från jämförelsestörande poster på 42,1 mnkr blir resultatet istället 1,5 mnkr.
Pensionsförpliktelserna minskar med 5 mnkr jämfört med 2011 och uppgår till 757 mnkr.
Den finansiella analysen visar att under 2012 har soliditeten försämrats något och uppgår till
69,2 %. De långfristiga skulderna har minskat med 47 mnkr till följd av amortering på lån och
uppgår till totalt 148 mnkr.
Driftredovisning sida 23
Driftredovisningen visar ett sammandrag av nämndernas nettokostnadsutfall och
budgetavvikelse. Driftredovisningen uppvisar ett sammanlagt överskott 10,7 mnkr
i förhållande till budget på 32,9 mnkr, vilket fördelar sig med 12,5 mnkr på nämnderna och
‐ 1,8 mnkr på finansförvaltningen.
Investeringsredovisning sida 24
Investeringsredovisningen visar nämndernas nettoinvesteringar, utfall och inkomst 2012 samt
kommunens större investeringsprojekt d v s de som överstiger 5 miljoner kronor i total budget.
Under 2012 har Prästslättens förskola färdigställts och utbyggnaden av södra delen av BLC Stilleryd
Industriområde slutförts. Exploatering av Vettekulla för villabebyggelse pågår. Årets investeringar
uppgår till 150,5 mnkr, budgeterad nivå 200,7 mnkr. Investeringarna har självfinansierats till 77,7
%.
Avstämning av finansiella mål sida 25
Samtliga Kommunfullmäktiges finansiella mål avseende ekonomi i balans samt god ekonomisk
Hushållning med undantag av helt egenfinansierade investeringar bedöms vara helt uppfyllda.
Personalberättelse sida 29
Antalet månadsavlönade i kommunen uppgår till 2 773 vilket är oförändrat jämfört med 2011.
83 % av kommunens anställda är kvinnor. Medelåldern för kommunens anställda är 46,1 år.
Medelheltidslönen är 24 839 kronor. Sjukfrånvaron har ökat med 8,6 % av tillgänglig tid och
uppgår till i genomsnitt 19,5 dagar/ anställd.
3