Protokoll KF 130408 - Karlshamn
Protokoll KF 130408 - Karlshamn
Protokoll KF 130408 - Karlshamn
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
INNEHÅLLSFÖRTECKNING<br />
Organisationsstruktur <strong>Karlshamn</strong>s kommun med bolag och kommunalförbund<br />
Årsredovisningens struktur<br />
Kommunstyrelsens ordförande har ordet<br />
Det hände 2012<br />
Förvaltningsberättelse sida 5<br />
Kommunens befolkning uppgick till 31 132 den 31 december 2012, vilket är en minskning med 53<br />
personer. Under 2012 har det tillkommit 135 företag, totalt 2 524 företag i kommunen 2012. 9,4 %<br />
eller 1 780 personer var arbetslösa i december 2012. Bostadsmarknaden har varit svag under 2012<br />
både vad gäller nybyggnation av lägenheter och av villor.<br />
Uppföljning av kommunfullmäktiges mål 2012 sida 11<br />
Merparten av kommunfullmäktiges 26 mål uppnås helt eller delvis. Av de tretton målen<br />
inom kärnområden d v s Trygghet, vård och omsorg för barn och äldre, Utbildning samt Arbete<br />
och integration är sju helt uppfyllda, fem delvis uppfyllda och ett ej uppfyllt. Av de fjorton målen<br />
inom utvecklingsområden d v s Tillväxt och näringsliv, Turism, Attraktivt boende samt Ekonomi<br />
och personal är två av målen helt uppfyllda och tio delvis uppfyllda och två ej uppfyllda.<br />
Finansiell analys sida 19<br />
Årets resultat uppgår till 44 mnkr vilket innebär att kommunen klarar balanskravet för nionde<br />
året i rad. Rensat från jämförelsestörande poster på 42,1 mnkr blir resultatet istället 1,5 mnkr.<br />
Pensionsförpliktelserna minskar med 5 mnkr jämfört med 2011 och uppgår till 757 mnkr.<br />
Den finansiella analysen visar att under 2012 har soliditeten försämrats något och uppgår till<br />
69,2 %. De långfristiga skulderna har minskat med 47 mnkr till följd av amortering på lån och<br />
uppgår till totalt 148 mnkr.<br />
Driftredovisning sida 23<br />
Driftredovisningen visar ett sammandrag av nämndernas nettokostnadsutfall och<br />
budgetavvikelse. Driftredovisningen uppvisar ett sammanlagt överskott 10,7 mnkr<br />
i förhållande till budget på 32,9 mnkr, vilket fördelar sig med 12,5 mnkr på nämnderna och<br />
‐ 1,8 mnkr på finansförvaltningen.<br />
Investeringsredovisning sida 24<br />
Investeringsredovisningen visar nämndernas nettoinvesteringar, utfall och inkomst 2012 samt<br />
kommunens större investeringsprojekt d v s de som överstiger 5 miljoner kronor i total budget.<br />
Under 2012 har Prästslättens förskola färdigställts och utbyggnaden av södra delen av BLC Stilleryd<br />
Industriområde slutförts. Exploatering av Vettekulla för villabebyggelse pågår. Årets investeringar<br />
uppgår till 150,5 mnkr, budgeterad nivå 200,7 mnkr. Investeringarna har självfinansierats till 77,7<br />
%.<br />
Avstämning av finansiella mål sida 25<br />
Samtliga Kommunfullmäktiges finansiella mål avseende ekonomi i balans samt god ekonomisk<br />
Hushållning med undantag av helt egenfinansierade investeringar bedöms vara helt uppfyllda.<br />
Personalberättelse sida 29<br />
Antalet månadsavlönade i kommunen uppgår till 2 773 vilket är oförändrat jämfört med 2011.<br />
83 % av kommunens anställda är kvinnor. Medelåldern för kommunens anställda är 46,1 år.<br />
Medelheltidslönen är 24 839 kronor. Sjukfrånvaron har ökat med 8,6 % av tillgänglig tid och<br />
uppgår till i genomsnitt 19,5 dagar/ anställd.<br />
3