Protokoll KF 130408 - Karlshamn

More documents

Recommendations

Info

BILAGAl FÖRÄNDRING A V DRIFTBUDGET 2013 (tkr) TEKNISK FÖRÄNDRING: skatteprognos 130216 (SKL cirkulär 13:06) 150 Lägre avskrivningskostnad 80 Högre pensionskostnader -669 Finansiella intäkter (CURA, resultatreg1ering) l 037 Finansiella intäkter (Blekingetrafiken, återbetalning) 2 506 Finansiella intäkter (Prestationsersättning vård och omsorg) 3 825 RESUL TATP Å VERKAN A V TEKNISK FÖRÄNDRING FÖR 2013 6 929 RESULTATPÅVERKAN AV RESULTATREGLERING FÖR2013 -3 825 RESULTATP Å VERKAN AV TILLÄGGSÄSKANDEN FÖR 2013 o BUDGETERAT RESULTAT 2013, <strong>KF</strong> 2012-06-18, rev 2013-02-04 l 700 BUDGETERAT RESULTAT EFTERFÖRÄNDRINGAR 4 804 5 (11)
Bilaga 2 Nmd Pro j Projektnamn Budget Utfall KB Budget Ny Budget 2012 2012 2013 2013 2013 Bus 1150 Österslättskolans idrottshall -300 -26 o o o Bus 1153 Asarums BC inventarier o -441 o -500 -500 Bus 1162 stenbacka forskola -l 000 -1 110 o o o Bus 1163 Svängsta förskola -l 440 -171 o o o Bus 1169 Hällaryds förskola, inventarier o -17 o o o Bus 1173 Mömun forskola stadigv lärornedel/inv o -15 o o o Bus 2401 stadigvarande läromedel -700 -576 o -700 -700 Bus 2405 Musikskola o -35 o o o Bus 2406 IT utveckling -2 500 -2 840 o -2 500 -2 500 Bus 2407 Inventarier och arbetsmiljöåtgärder -2 500 -2 599 o -2 500 -2 500 Bus 1187 Prästslättens förskola inventarier -750 -l o 19 o o o Summa BUS-nämnd -9190 -8 851 o -6 200 -6 200 Gym 2510 stadigvarande läromedel -l 000 -601 o -l 000 -l 000 Gym 2511 !T-utveckling -1 800 -l 312 o -1 800 -1 800 Gym 2512 Utredn gyrnnasiesärskola, H- och F-hus -500 o -500 o -500 Gym 2513 Inventarier och Arbetsmiljöåtgärder -l 400 -l 200 -194 -l 400 -l 594 Gym 2514 Stadigv lärornedel GY Il -750 -683 o -750 -750 Gym 2517 Lokalinvestering GY Il -2 200 -1 967 o -800 -800 Gym 2601 Brandskyddsätg, Tillgänglanpassn -l 000 -74 o o o Gym 2603 Labsalar Väggaskolan o o o -300 -300 Summa Gymnasienämnd -8 650 -5 836 -694 -6 050 -6 744 Nav 2510 stadigvarande läromedel -200 -200 o -150 -150 Nav 2511 IT -utveckling, datorer -250 -248 o -250 -250 Nav 2610 Inventarier och maskiner -200 -190 o -200 -200 SummaNAV-nämnd -650 -638 o -600 -600 Kult 2505 Inventarier, arbetsmiljö bibliotek -150 -117 o -150 -150 Kult 2506 Informationsteknologi -250 -334 o -150 -150 Kult 2507 Konstnärlig utsmyckning -150 -136 o -150 -150 Kult 2521 Lokstallarna, ombyggnad av kök -l 000 -912 o o o Summa Kulturnämnd -1 550 -1 500 o -450 -450 6 (Il)
Page 1 and 2:
KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF 3 63
Page 3 and 4:
Page 5 and 6:
Sida 67 Datum 2013-04-08 Nr Namn N
Page 7 and 8:
Page 9 and 10:
Page 11 and 12:
Page 13 and 14:
Page 15 and 16:
KARLSHAMNS KOMMUN Kommunfullmäktig
Page 17 and 18:
Årsredovisningens struktur Karlsha
Page 19 and 20:
Redovisning per nämnd, bolag och k
Page 21 and 22:
Befolkningsstruktur och befolknings
Page 23 and 24:
Sett till totalbefolkningen var Kar
Page 25 and 26:
fastställs kommunens strukturkostn
Page 27 and 28:
Måluppfyllelse: Målet är delvis
Page 29 and 30:
från förskola, särskola, grundsk
Page 31 and 32:
Mål: Företagsutvecklingen genom k
Page 33 and 34:
Biblioteksverksamhetens tjänster
Page 35 and 36:
perspektiv inte behöver vidta dras
Page 37 and 38:
Ett mått som mäter likviditet ell
Page 39 and 40:
Investeringsredovisning Nämnd/styr
Page 41 and 42:
konflikt mellan mål och resurser R
Page 43 and 44:
Måttet risk har försämrats. Pens
Page 45 and 46:
Andelen heltidsarbetande i Karlsham
Page 47 and 48:
Kommunfullmäktige Ordförande: Eth
Page 49 and 50:
Kommunrevision Ordförande: Jan And
Page 51 and 52:
Långtidssjukfrånvarons andel av d
Page 53 and 54:
Verksamhetsmått 2007 2008 2009 201
Page 55 and 56:
I november 2012 inkom ett antal Lex
Page 57 and 58:
Omsorgsnämnden Ordförande: Christ
Page 59 and 60:
systematiskt sätt diskuteras och d
Page 61 and 62:
Kostnad per ärende personlig ass e
Page 63 and 64:
Under 2012 har lov‐ och sommarsko
Page 65 and 66:
En långsiktig plan med hållbara l
Page 67 and 68:
Matematikutveckling: Syftet med utv
Page 69 and 70:
Nämnden för arbetsmarknad och vux
Page 71 and 72:
Kulturnämnden Ordförande: Lena Sa
Page 73 and 74:
Teknisk nämnd Ordförande: Leif H
Page 75 and 76:
Verksamhetsmått Driftredovisning (
Page 77 and 78:
Avloppshantering Beslut är taget o
Page 79 and 80:
NOTER (mnkr) 2012‐12‐31 2011‐
Page 81 and 82:
2012‐12‐31 2011‐12‐31 Ansva
Page 83 and 84:
FRITIDSNÄMNDEN Ordförande: Andrea
Page 85 and 86:
Verksamhetsmått Bokslut 2008 Boksl
Page 87 and 88:
Driftredovisning Bokslut 2011 Boksl
Page 89 and 90:
Festivalkommittén Ordförande: Suz
Page 91 and 92:
Karlshamn Energi Karlshamn Energi A
Page 93 and 94:
Karlshamnsbostäder AB Karlshamnsbo
Page 95 and 96:
Cura Individutveckling Cura Individ
Page 97 and 98:
Sammanställd redovisning Kassaflö
Page 99 and 100:
Avsättningar Avsättningar för pe
Page 101 and 102:
Kassaflödesanalys (mnkr) Den löpa
Page 103 and 104:
Noter (mnkr) Not 1 Skattekostnad 20
Page 105 and 106:
Not 10 Förvärv av materiella anl
Page 107 and 108:
Not 14 Fordringar 2012 2011 Kundfor
Page 109 and 110: Not 20 Ansvarsförbindelse pensione
Page 111 and 112: Redovisningsprinciper Kommunen föl
Page 113 and 114: Fordringar är dels kortfristiga (l
Page 115 and 116: Uppföljning av kommunfullmäktige
Page 117 and 118: Fritidsnämnden Under 2012 har 6 st
Page 119 and 120: Redovisning av indikatorer med till
Page 121 and 122: Indikatorer och trender avseende so
Page 123 and 124: Andel barn (%) som finns i ekonomis
Page 125 and 126: Indikatorer och trender avseende ek
Page 127 and 128: Beskrivning: Vägtrafikens utsläpp
Page 129 and 130: utvandringen ökade något under 20
Page 131 and 132: Även i riket som helhet ökade så
Page 133 and 134: Kommunens Kvalitet i Korthet - resu
Page 135 and 136: 3. Din delaktighet och kommunens in
Page 137 and 138: Andel inte återaktualiserade ungdo
Page 139 and 140: 2013-03-22 Till Kommunfullmäktige
Page 141 and 142: KARLSHAMNS KOMMUN Revisorerna 2013-
Page 149 and 150: KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF 3 80
Page 157 and 158: Tekniska förändringar med resulta
Page 159: Koalitionens förslag till kommunst
Page 163 and 164: Nmd Pro j Projektnamn Budget Utfall
Page 165 and 166: Nmd Proj Projektnamn Budget 2012 Ut
Page 169 and 170: 2013-03-18 DRIFTSREDOVISNING (tkrl
Page 171 and 172: 14mars 2013 Karlshamn Energi AB:s
Page 175 and 176: Under "5.1. Budget" fjärde punkten
Page 177 and 178: Karlshamns kommun FÖRFATTNINGsSAML
Page 179 and 180: Karlshamns kommun FÖRFATTNINGSSAML
Page 181 and 182: Karlshamns kommun FÖRFATTNINGsSAML
Page 183 and 184: Karlshamns kommun FÖRF ATTNINGSSAM
Page 185 and 186: Karlshamns kommun FÖRFATTNINGSSAML
Page 187 and 188: Karlshamns kommWl FÖRF ATTNINGSSAM
Page 191 and 192: 2013-02-21 Till kommunstyrelsen Ytt
Page 195 and 196: ~ moderaterna 2012-10-22 Motion til
Page 201 and 202: Karlshamns kommun Kanslienheten Fö
Page 203 and 204: i LÄNSSTYRELSEN BLE~GE LÄN BESLUT
Page 205 and 206: BESLUT 3 (3) LÄNSSTYRELSEN BLEKING
Page 207 and 208: att kostnaderna för inköp av bjä
Page 211 and 212:
Page 213 and 214:
Revisionsrapport Kommunstyrelsens s
Page 215 and 216:
Kommunstyrelsens styrning och uppf
Page 217 and 218:
Page 219 and 220:
Page 221 and 222:
Page 223 and 224:
Page 225 and 226:
Page 227 and 228:
Page 229 and 230:
Page 231 and 232:
Revisionsrapport Granskning av för
Page 233 and 234:
1. Sammanfattning och revisionell b
Page 235 and 236:
2. Inledning Revisorerna genomförd
Page 237 and 238:
3· skolverkets allmänna rådför
Page 239 and 240:
4.2.1.1. Resultatinriktad verksamhe
Page 241 and 242:
Under 2012 reviderades resursfcirde
Page 243 and 244:
"tambur kontakten" med föräldrarn
Page 245:
2013-02-22 LisaÅberg Projektledare
show all

Protokoll KF 130408 - Karlshamn

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?