Protokoll KF 130408 - Karlshamn
Protokoll KF 130408 - Karlshamn
Protokoll KF 130408 - Karlshamn
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Tekniska förändringar med resultatpåverkan i driftbudget 2013<br />
• SKL:s senaste skatte- och bidragsprognos innebär att intäkterna beräknas bli<br />
något högre än vad som gällde vid tillfället för budgetbeslutet<br />
• Som en följd av lägre investeringsvolym 2012 minskar avskrivningskostnaderna.<br />
• Pensionskostnaderna berälmas netto att bli högre.<br />
• Finansiella intäkter ökar beroende på återbetalning från CURA och<br />
Blekingetrafiken samt prestationsersättning för omsorgsnämndens projekt<br />
sammanhållen vård och omsorg.<br />
Följande tekniska budgetförändringar föreslås av koalitionen:<br />
Tekniska förändringar<br />
Skatteprognos 130216 (SKL cirkulär 13:06)<br />
Lägre avskrivningskostnad<br />
Högre pensionskostnader<br />
Finansiella intäkter<br />
Resultatpåverkan, tkr<br />
Resultatpåverkan<br />
150<br />
80<br />
-669<br />
7 368<br />
6 929<br />
Resultatreglering över- och underskott<br />
Nämnden för barn, ungdom och skola<br />
Nämnden begär resursförstärkning med 2 400 tkr för hantering av anpassningsåtgärder<br />
(kompetensutveckling).<br />
Koalitionen föreslår att nämndens begäran ska prioriteras inom nämndens<br />
budgetram för 2013.<br />
Tekniska nämnden<br />
Nämnden begär resursfdrstärlming med totalt 2 55 8 tkr med anledning av nya<br />
driftsuppdrag, kostnadsökning för mattransporter, uteblivna bergintäkter och<br />
lägre avkastningskrav for produktionsskog.<br />
Koalitionen föreslår att nämndens begäran ska prioriteras inom nämndens<br />
budgetram för 2013.<br />
Fritidsnämnden<br />
Nämnden begär resursförstärlming till verksamheten Väggabadet med l 267 tkr<br />
for ökade energi- och städkostnader.<br />
Koalitionen föreslår att nämndens begäran ska prioriteras inom nämndens<br />
budgetram for 2013.<br />
Omsorgsnämnden<br />
Nämnden begär resursförstärkning för projektet Sammanhållen vård och omsorg<br />
med 3 825 tkr.<br />
Koalitionen föreslår att nämndens budgetram utökas med 3 825 tkr och att<br />
finansiering sker prestationsersättning genom att motsvarande intäktsbelopp<br />
budgeteras på finansförvaltningen.<br />
2 (11)
Change language