Socialnämndens protokoll 2013-03-26 - Karlshamn
Socialnämndens protokoll 2013-03-26 - Karlshamn
Socialnämndens protokoll 2013-03-26 - Karlshamn
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Summa kostnader 9 556 9 556 11187<br />
Netto att överföra till +131<br />
fonderade medel<br />
Resultat o o o<br />
Analys och utvärdering av resultatet<br />
Verksamheten finansieras helt med statsbidrag. Introduktionsenhetens budget måste ses<br />
ur ett flerårsperspektiv, då intäkter och kostnader är fördelade på flera år.<br />
Introduktionsverksamhetens budget visar ett överskott med 131 tkr. Inkomster i form av<br />
statsbidrag har minskat med anledning av etableringsreformen. Samtidigt har utgifterna<br />
för introduktionsersättning minskat, då de nyanlända nu får etableringsersättning från<br />
Försäkringskassan. Kompletterande försörjningsstöd från kommunen, är ofta aktuellt<br />
endast initialt. Personalkostnad för 0,25 tjänst som boendesamordnare är kostnad för<br />
HVB-hemmet Lysmaskens utslussningslägenheter. Uthyrningen av tolkar har i flera år<br />
ökat, varför både utgifter och inkomster ökat. Överskottet överförs till en särskild fond.<br />
Ekonomi- Verksamhet ekonomiskt bistånd<br />
Budget 2012 Utfa112012 Avvikelse<br />
Intäkter<br />
Driftsbidrag, staten 550 492 -58<br />
Bostadshyror l 000 753 -247<br />
Momsbidrag, övr bidrag 281 124 -157<br />
Summa intäkter 1831 1369 -462<br />
Kostnader<br />
Personal 5 166 4 986 180<br />
Försäljningsstöd 17 966 18 337 -<br />
Övriga kostnader 170 301 371<br />
FIA-projektet o 613 -131<br />
Arbetscentrum 944 944 -613<br />
Bostadshyror l <strong>03</strong>8 794 o<br />
Summa kostnader 25 284 25 975 244<br />
-691<br />
Netto 23453 24 606 -1153<br />
Analys och utvärdering av resultatet<br />
Intäkterna har varit mindre än budgeterat. Detta avser främst hyresintäkter, vilket är en<br />
konsekvens av att kostnaderna, d.v.s. antal uthyrningar också har varit lägre.<br />
I personalkostnaderna ingår boendeassistenternas löner, som vid årsskiftet 2012/<strong>2013</strong><br />
flyttades över till Öppenvårdsenheten. Kostnad för försörjningsstöd ligger ungefår på<br />
smnma nivå som 2011. Inför <strong>2013</strong> har budgeten för försötjningsstöd förstärkts med 200<br />
tla.<br />
En fortsatt strävan mot stärkt samverkan med övriga myndigheter är nödvändig för att<br />
finna hållbara resultat, både ur ett individuellt och smnhällsekonomiskt perspektiv.<br />
Socialtjänstens mål, att hjälpa personer så att de kan klara sin försörjning på egen hand,<br />
måste få större fokus för att kunna minska antal personer som behöver ha bistånd. Detta<br />
kommer att göras genom mnbitionen att träffa personerna oftare.
Change language