Protokoll gymnasienämnden 2013-03-25 - Karlshamn

Sett till utfallet på helårsbasis har arbetet haft betydelse, i synnerhet
inom barnomsorgen, där merparten av verksamheterna kan uppvisa en
budget i balans. Inom grundskolan finns det fortfarande avvikelser att
jobba med. I vissa fall kan det handla om kostnadsökningar på grund av
lagkrav, exempelvis gällande elever med behov av särskilt stöd. Det kan
också handla om prioriteringar som måste göras inom de givna ramarna.
Gymnasieskolan uppvisar ett överskott.
Erfarenheterna av det interna kontrollarbetet är överlag positiva. Avstämningen
via Google Ap ps har lett till en mer kvalificerad dialog mellan
förvaltning och verksamhet. Medvetenheten har ökat om olika avvikelser
och orsakerna till dessa. Förvaltningen kan presentera ett bättre underlag
för lednings- och nämnds beslut. Det är också en trygghet för organisationen,
lokalt och centralt, att det finns tydliga rutiner för arbetet, inte
minst vid personal- och organisationsförändringar. En nackdel är att avstämningen
kommer för sent. Det behövs ytterligare en avstämningspunkt
för att de beslut som fattas, lokalt och centralt i organisationen, ska
få genomslag på helårsresultatet
Förvaltningens slutsatser är att arbetet med helårsprognoser i Google
Ap ps bör fortsätta och att rapportering görs två gånger per år, i oktober
(september månads utfall) och i juni (maj månads utfall). Ambitionen är
att fler ska använda prognosverktyget.
Utbildningsförvaltningens förslag till beslut
Utbildningsförvaltningen föreslår gyronasienämnden besluta
att godkänna utbildningsförvaltningens rapport över intern kontroll
2012 och
att överlämna utbildningsförvaltningens rapport över intern kontroll
2012 till kommunstyrelsen.
UTBILDNINGsFÖRVALTNINGEN
Ewa Kristensson
Förvaltningschef
Matthias Holmesson
Utvecklingssamordnare