Årsredovisning 2011 (Pdf, 1,33 MB) - Kalmar kommun
Årsredovisning 2011 (Pdf, 1,33 MB) - Kalmar kommun
Årsredovisning 2011 (Pdf, 1,33 MB) - Kalmar kommun
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Förvaltningsberättelse koncernen<br />
Foto: Jan Magnusson<br />
i att verksamheten tappade viktiga försäljningsmånader.<br />
Kostnaderna för året<br />
ligger i paritet med föregående år men<br />
överstiger dock den budget som sattes<br />
för året med 400 tkr. Ökade kostnader<br />
beror främst på byggnationen som på<br />
grund av förseningar, ändringar och konsulter<br />
påverkat resultatet negativt. Likaså<br />
har verksamheten haft behov utav mer<br />
arbetskraft vilka har haft till uppgift att<br />
delta i projektet, ombesörja god kundservice<br />
under byggröran samt återställa och<br />
förbereda anläggningen inför öppning.<br />
<strong>Kalmar</strong> Familjebad anser att byggnationen<br />
och tron om att badet varit stängt<br />
tillsammans med parkeringsproblematiken<br />
är de främsta anledningarna till ett<br />
sämre resultat än förväntat år <strong>2011</strong> för<br />
<strong>Kalmar</strong> Familjebad.<br />
<strong>Kalmar</strong> Biogas AB<br />
Under året uppgår nettoförsäljningen<br />
till 6,8 (10,6) mnkr vilket är 4,6 mnkr<br />
lägre än budgeten. Resultatet för <strong>2011</strong><br />
uppgår till -5,7 (-0,6) mnkr mot budgeterat<br />
-1,9 mnkr. Resultatet har påverkats<br />
negativt jämfört med budgeten främst<br />
på grund av problem med processen och<br />
den minskade gasproduktionen. Avtalet<br />
med Eon har inte kunnat följas vilket har<br />
lett till att Eon ”flakat” fordonsgas från<br />
Skåne. Ett avtal med en substratleverantör<br />
har medfört minskade intäkter under<br />
året. Ökad konkurrens från hönsgödsel<br />
och ändrad lagstiftning har medfört<br />
att bolaget inte har kunnat ta betalt för<br />
biogödsel som var planerat. Störningen i<br />
processen har medfört högre transportkostnader<br />
för gödsel samt att lönekostnaderna<br />
ökade pga av övertid. <strong>Kalmar</strong><br />
Kommunbolag AB har utfärdat en kapitaltäckningsgaranti<br />
på 4,0 mnkr för att<br />
täcka förlusten i bolaget. Inga investeringar<br />
har gjorts under <strong>2011</strong>.<br />
<strong>Kalmar</strong> Science Park AB<br />
Bolagets resultat ligger på budgeterad<br />
nivå.<br />
<strong>Kalmar</strong> Energi Holding AB<br />
Under år <strong>2011</strong> sjönk nettoomsättningen<br />
med knappt sju procent till 779 (836)<br />
mnkr till följd av lägre leveranser inom<br />
samtliga affärsområden. Resultatet steg<br />
till 89,1 (85) mnkr före dispositioner och<br />
skatt. <strong>2011</strong> blev ett varmt år och värmeleveranserna<br />
sjönk betydligt jämfört med<br />
rekordåret 2010. Affärsområde elhandel<br />
gynnades däremot av en mild vinter och<br />
lägre prisvariationer över dygnet medan<br />
värme och elnät påverkats negativt av<br />
mindre leveranser i näten. Nybyggnationer<br />
och intresset för fjärrvärme var glädjande<br />
nog fortsatt hög under året och<br />
anslutningstakten på både el och fjärrvärme<br />
god. Totalt investerades 75 mnkr i<br />
verksamheten för att förbättra och bygga<br />
ut våra ledningssystem.<br />
71
Change language