Årsredovisning 2011 (Pdf, 1,33 MB) - Kalmar kommun

Förvaltningsberättelse koncernen
minskat och beror främst på minskade
kostnader för snöröjning till 1,6 mnkr
(4,8). Bränderna i Smedby, kv Fältet och
i Kalmar, kv Bergskristallen 2 har påverkat
resultatet med 91 tkr efter erhållna
försäkringsersättningar. De finansiella
kostnaderna, 59,6 mnkr (57,9) har varit
lägre än beräknat. Detta beror på en
minskad belåning under 2011, lägre
räntenivå till följd av finansiell oro på
finansmarknaden samt ett förbättrat kassaflöde
i bolaget. Räntebidrag för 2011
minskade till 0,4 mnkr (0,5) och beräknas
vara borta helt 2012.
Kalmar Vatten AB
Under året uppgår nettoförsäljningen till
135,8 (138,6) mnkr vilket är bättre än
planerat. Nytt för i år är att anslutningsavgifter
periodiseras och av totalt 17,9
mnkr har 3,2 mnkr förts direkt till resultatet
och 14,8 mnkr har periodiserats på
30 år. Försäljning av vatten uppgår till
4 852 000 (4 849 000) kubikmeter.
Av de totala underhållskostnaderna på
ledningsnätet på 41,1 (50,2) mnkr har
28,2 mnkr (35,2) använts till VA-sanering.
Antal meter sanerade ledningar
(13 700 meter) överstiger målet.
Resultatet i bolaget uppgår till -10,0
(-9,9) mnkr mot budgeterat -6,4 mnkr.
Under året har bolaget investerat för 50,3
(47,0) mnkr.
Foto: Jan Magnusson
KIFAB i Kalmar AB
KIFAB:s omsättning uppgick till 111,6
mnkr (110,1). Omsättningsökningen är
till stor del ett resultat av ökad uthyrningsgrad.
KIFAB:s resultat efter finansiella
poster uppgår till 10,3 mnkr (17,7).
Kalmar Hamn AB
Rörelseintäkterna ökade under 2011
ökade med knappt 2 mnkr (5 procent)
till 34,5 mnkr. Som en konsekvens av
den ökande hamntrafiken steg också
hamnens rörliga kostnader för framförallt
drift och underhåll. De totala
kostnaderna under 2011 steg med 1,5
mnkr i förhållande till året innan. Personalkostnaderna
översteg budgeterad
nivå med 3 procent och jämfört med
föregående år steg dessa kostnader med
8 procent. Avskrivningarna blev under
2011 t.o.m. något lägre än budgeterat
medan övriga externa kostnader (material,
tjänster, drivmedel, försäkringar etc)
blev 600 tkr högre än under fjolåret och
1,4 mnkr mer än budgeterat. Bolaget
kan för verksamhetsåret 2011 redovisa
ett positivt rörelseresultat på 1,4 mnkr
före finansnetto. Det är 1 mnkr bättre
än budgeterat och ca 200 tkr över nivån
året innan. Med hänsyn taget även till
finansiella poster så stiger vinsten till
2,1 mnkr. Hamnbolagets balansomslutning
uppgick vid årets slut till drygt 85
mnkr och soliditeten är mycket god, 85
procent. Enligt styrelsebeslut i Kalmar
Kommunbolag AB ska Kalmar Hamn
AB lämna ett koncernbidrag på totalt 2
mnkr, varav 1,3 mnkr ska gå till Kalmar
Kommunbolag och återstoden till Kalmar
Biogas. Under 2011 investerades
totalt 9 mnkr i verksamheten. De största
enskilda satsningarna utgjordes av tillträdesskyddet
för Tjärhovet för 1,7 mnkr,
ombyggnad kaj 29-31 på Barlastholmen
för 2,4 mnkr asfalteringsarbeten 2,1
mnkr och inköp av en ny 12-tons truck
för 1,3 mnkr.
Kalmar Airport AB
Resultatet för 2011 blev 6,7 tkr, dvs i
enlighet med budgeterat nollresultat.
Trafikintäkterna visar ett positivt resultat
857 tkr jämfört med budget. Det är i
huvudsak startavgifter, passageraravgifter
och extra öppethållning som visar bättre
resultat p.g.a ökad trafik. Övriga intäkter
däremot slutade 390 tkr lägre än budget
beroende på lägre reklamförsäljning och
mindre försåld el till hyresgäster. Driftkostnaderna
är 1294 tkr högre än budget
medan personalkostnaderna är 851
tkr lägre. En kundförlust på 226 tkr har
uppstått avseende ett Egyptiskt flygbolag
som gått i konkurs. Avskrivningarna är
111 tkr högre än budget; efter genomgång
av anläggningsregistret har ett antal
rampinventarier utrangerats. Årets
finansnetto är 94 tkr bättre än budget;
försenade och uppskjutna investeringar
är anledningen till detta.
Destination Kalmar AB
Såväl bolagets omsättning som kostnader
ligger något under budget men betydligt
över 2010 års siffror och bolagets verksamheter
fortsätter att utvecklas i omfattning.
Resultatet blev något bättre än
budget men sett till verksamhetens omfattning
är avvikelsen obetydlig.
Kalmar Familjebad AB och KB
Resultatet per december 2011 uppgår till
-1,3 mnkr vilket är en försämring utifrån
budgeterat resultat med 0,8 mnkr. Kalmar
Familjebads ombyggnation under
året har påverkat både intäkterna och
kostnaderna ur ett negativt perspektiv.
Både entré och egna träningslokaler
skulle stå klart i juni men färdigställdes
först den 30 september vilket resulterade
70