Årsredovisning 2011 (Pdf, 1,33 MB) - Kalmar kommun
Årsredovisning 2011 (Pdf, 1,33 MB) - Kalmar kommun
Årsredovisning 2011 (Pdf, 1,33 MB) - Kalmar kommun
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Förvaltningsberättelse<br />
fritid hade att återställa en negativ resultatfond<br />
är uppfyllt och skulden på drygt<br />
300 tkr är återställd.<br />
Överskottet för idrottsanläggningarna är<br />
84 tkr, men borde vara cirka 1 300 tkr för<br />
att avspegla det faktum att nämnden har<br />
fått budgetpengar i förskott för anläggningar<br />
som inte är färdiga (träningsishall<br />
och gemensam entré som bara delvis är i<br />
drift och Rockneby allaktivitetshus som<br />
inte är byggd än). Dessutom dras resultatet<br />
för anläggningarna ner av intäktsbortfallet<br />
från matchhyror på Fredriksskans<br />
(600 tkr). Under <strong>2011</strong> uppvägs<br />
detta bortfall av att det blivit pengar över<br />
i budgeten för bidraget till Guldfågeln<br />
arena (600 tkr). Dessa pengar lämnas<br />
dock tillbaka i 2012 års budget. Ishall<br />
och gemensam entré är nu färdiga och<br />
drar full kostnad 2012.<br />
Barn- och ungdomsnämndens driftskostnader<br />
lämnar ett överskott på 5,9<br />
mnkr. Inga disponeringar av resultatet<br />
har gjorts, utan överskottet behålls i<br />
den utgående resultatutjämningsfonden<br />
som därmed ökar till 27,6 mnkr. Överskottet<br />
beror på att utbetalningarna till<br />
fristående skolor blev lägre än väntat då<br />
skolornas elevantal inte har nått upp till<br />
det planerade. Det finns även överskott<br />
på kontot för avskrivningar och ränta på<br />
investeringar. Fritidshemmen redovisar<br />
ett överskott.<br />
Socialnämnden redovisar ett underskott<br />
på 19,8 mnkr. Den största avvikelsen<br />
finns för institutions- och familjehemsvård<br />
för barn/ungdomar och vuxna<br />
missbrukare. Kostnaderna för barn och<br />
ungdomar har ökat med 20 procent<br />
jämfört med 2010. Fler placerade men<br />
också högre dygnskostnader är orsaken<br />
till ökningen. Försörjningsstödet redovisar<br />
ett plusresultat. En tydlig tillämpning<br />
av lagstiftning samt effektiva sysselsättningsprojekt<br />
är några orsaker till den<br />
gynnsamma utvecklingen.<br />
Personlig assistans, boende/utvecklingsstörning<br />
samt daglig verksamhet är områden<br />
som visar underskott. Försäkringskassans<br />
striktare bedömningar av antalet<br />
beviljade timmar samt övertalighet av<br />
personal vid förändringar inom verksamheterna<br />
är orsaker till underskotten. De<br />
beräknade volymökningarna under året<br />
var beräknade till 14,4 mnkr. Beviljade<br />
medel uppgick till 10 mnkr vilket också<br />
har påverkat resultatet.<br />
Överförmyndarnämnden står för -2,2<br />
mnkr av det totala underskottet.<br />
Omsorgsnämndens driftskostnader redovisar<br />
ett överskott på totalt 0,3 mnkr.<br />
Avvikelserna mot budget beror på att förvaltningsgemensamt<br />
redovisar ett överskott<br />
om 4,8 mnkr som till största delen<br />
beror på lägre kapitaltjänstkostnader och<br />
mindre kostnader för utbildningar jämfört<br />
med budget. Administrationen redovisar<br />
ekonomisk balans. SoL (insatser<br />
inom socialtjänstlagen) övergripande redovisar<br />
10,3 mnkr där bland annat avvikelser<br />
avseende budgeterade hemtjänsttimmar<br />
4,5 mnkr. Andra orsaker till<br />
överskottet är ökade avgiftsintäkter och<br />
effekter av minskning av korttidsplatser.<br />
Verksamhet norr består av 14 enheter<br />
och redovisar ett stort underskott på 6,3<br />
mnkr. Det är varierande resultat mellan<br />
enheterna. Hemtjänsten i området har<br />
varit något mera ansträngd jämfört med<br />
särskilt boende. Den enskilt största förklaringen<br />
till underskottet är enheternas<br />
svårigheter att ställa om personalresurser<br />
efter resursfördelning.<br />
Verksamhetsområde söder som består av<br />
11 enheter redovisar ett stort underskott<br />
på 6,6 mnkr. Det är varierande resultat<br />
enheterna emellan. De särskilda boendenas<br />
ekonomi har varit något mera<br />
ansträngda jämfört med hemtjänsten.<br />
Den enskilt största förklaringen till underskottet<br />
är enheternas svårigheter att<br />
ställa om personalresurser efter resursfördelning.<br />
Verksamhetsområde gemensamt består<br />
av 6 enheter med olika ansvarsområden<br />
och redovisar ett mindre underskott på<br />
0,5 mnkr. Verksamheterna är kost, teknik,<br />
natt-patruller, dagverksamhet, träffpunkter,<br />
bemanningsservice och anhöriganställda.<br />
Resultatet varierar mellan<br />
enheterna.<br />
HSL (insatser inom hälso- och sjukvårdslagen)<br />
redovisare en avvikelse på -1,6<br />
mnkr och avser kostnader för hjälpmedel.<br />
Dessa kommer förhoppningsvis att<br />
minska när <strong>kommun</strong>erna sköter hanteringen<br />
själva fr.o.m. 2012.<br />
Södermöre <strong>kommun</strong>delsnämnd redovisar<br />
ett överskott på 0,2 mnkr för<br />
driftsbudgeten.<br />
Central administration redovisar ett underskott<br />
på 0,4 mnkr. Huvudsaklig orsak<br />
är att kostnader för utökad administrativ<br />
personal ej budgeterats. Vidare har<br />
kostnader för förvaltningsgemensamma<br />
resurser överskridits.<br />
Grundskola inkl. förskoleklass redovisar<br />
ett överskott om 0,3 mnkr. Överskottet<br />
finns på centralt konto. Enheterna har<br />
haft stora kostnader för elever med speciella<br />
behov. Kostverksamheten redovisar<br />
ett överskott om 0,2 mnkr. Den lokala<br />
administrationen visar ett överskott på<br />
0,4 mnkr.<br />
Barn- och skolbarnsomsorg redovisar ett<br />
underskott om 0,7 mnkr. Orsaken till<br />
underskottet är flera. Kostnaderna för<br />
barn med behov av särskilda resurser har<br />
ökat. Vistelsetiderna för barn i den enskilda<br />
barnomsorgen har varit högre än<br />
budgeterat.<br />
Kultur och fritidsverksamheten ger ett<br />
underskott om 0,1 mnkr<br />
Omsorgsverksamheten redovisar ett<br />
överskott om 0,5 mnkr. Huvuddelen av<br />
överskottet finns i äldreomsorgen och på<br />
kontot för gemensamma resurser samt<br />
ej utnyttjade medel som tillförts. Hemtjänstverksamheten<br />
har minskat då det<br />
nya resursfördelningssystemet infördes.<br />
59