Årsredovisning 2011 (Pdf, 1,33 MB) - Kalmar kommun

Förvaltningsberättelse
Nämndernas budgetutfall
Driftredovisning
kommunens verksamheter
Budget Utfall Budget-
Mnkr Intäkter Kostnader Netto Intäkter Kostnader Netto avvikelse
Kommunstyrelsen:
-kommunledningskontoret 105,3 -322,6 -217,3 187,5 -402,9 -215,3 2,0
-exploateringsverksamhet 56,6 -4,8 51,8 22,7 -10,1 12,6 -39,2
-gymnasieförbundet 0,0 -304,6 -304,6 0,0 -306,1 -306,1 -1,6
-kommunens revisorer 0,0 -3,0 -3,0 0,0 -2,3 -2,3 0,6
Samhällsbyggnadsnämnden 22,2 -70,2 -48,0 30,6 -78,5 -47,9 0,1
Servicenämnden 462,7 -601,9 -139,2 578,7 -716,3 -137,5 1,7
Kultur- och fritidsnämnden 16,3 -153,3 -137,0 18,9 -154,8 -135,9 1,2
Barn- och ungdomsnämnden 71,6 -827,4 -755,8 92,0 -841,9 -749,9 5,9
Socialnämnden 168,9 -769,4 -600,5 199,1 -819,4 -620,4 -19,8
Omsorgsnämnden 110,2 -717,9 -607,7 117,4 -724,8 -607,5 0,3
Södermöre kommundelsnämnd 36,9 -228,7 -191,8 41,5 -233,1 -191,6 0,2
Summa nämnder 1 050,6 -4 003,8 -2 953,2 1 288,3 -4 290,2 -3 001,8 -48,6
Jämförelsestörande poster 0,0 0,0 0,0 0,0 -111,5 -111,5 -111,5
Finansförvaltningen, del av 191,3 -129,5 61,8 190,2 -141,4 48,9 -13,0
Verksamhetens nettokostnader 1 241,9 -4 133,3 -2 891,4 1 478,6 -4 543,0 -3 064,5 -173,1
Kommunledningskontoret, undantaget
exploateringsverksamheten, redovisar
ett överskott på 2,0 mnkr jämfört
med budget för 2011. Bland avvikelserna
märks främst:
Det årliga anslaget för avsättning till sluttäckning
av deponi Moskogen ger 2,7
mnkr oförbrukat. En engångsavsättning
på 100 mnkr görs istället i bokslutet för
2011 i enlighet med den nya kostnadsberäkningen
för sluttäckningen.
Kostnaden för kollektivtrafiken har genererat
en negativ avvikelse mot budget på
1,2 mnkr. Den slutliga siffran är preliminär
i väntan på slutavräkningen från KLT.
Orsakerna är främst att resandeintäkterna
blivit lägre än budgeterat samt att en nedskrivning
av värdet på KLT:s nya biljettsystem
gjorts i bokslutet för 2011.
Exploateringsverksamhetens resultat
ger en negativ avvikelse på 39,2 mnkr.
Intäktsnettot från exploateringsverksamheten
budgeterades till 51,8 mnkr och
utfallet blev 12,6 mnkr. De största avvikelserna
utgörs av objekten; Östra Vimpeltorpet
-11,2 mnkr, Gota Media -7,5
mnkr, GC-bron över E22 vid Hansa City
-6,2 mnkr och Djurängen -3,4 mnkr.
Orsaken är främst förseningar gå grund
av förskjutningar av tidsplaner, överklagade
planprocesser samt en generell avmattning
i marknaden.
Samhällsbyggnadsnämndens totala
resultat visar 71 tkr. Överskottet
har alstrats främst av stadsingenjörsverksamheten.
Plan-, bygg- och trafik
redovisar ett underskott som kommer
från den nytillkomna verksamheten trafik
(trafikplanering, projektering och
landskapsplanering). Orsaken är främst
extra personalkostnader under tiden för
nyrekrytering, programvaror och lägre
intäkter.
Servicenämndens verksamheter redovisar
ett plus avseende driftsredovisningen
i bokslutet på 1,7 mnkr jämfört med
minus 4,6 mnkr föregående år.
De olika ingående verksamheterna i förvaltningens
breda verksamhetsområde
redovisar både plus och minus. Fastighetsförvaltingen
redovisar ett plus på
9,1 mnkr och Produktionsavdelningen
ett minus på 10 mnkr där vinterväghållningen
står för minus 7,6 mnkr.
Kultur- och fritidsnämndens driftbudgeten
visar ett överskott på 1,2 mnkr.
Detta innebär att kravet som kultur och
58