Årsredovisning 2011 (Pdf, 1,33 MB) - Kalmar kommun
Årsredovisning 2011 (Pdf, 1,33 MB) - Kalmar kommun
Årsredovisning 2011 (Pdf, 1,33 MB) - Kalmar kommun
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Förvaltningsberättelse<br />
Nämndernas budgetutfall<br />
Driftredovisning<br />
<strong>kommun</strong>ens verksamheter<br />
Budget Utfall Budget-<br />
Mnkr Intäkter Kostnader Netto Intäkter Kostnader Netto avvikelse<br />
Kommunstyrelsen:<br />
-<strong>kommun</strong>ledningskontoret 105,3 -322,6 -217,3 187,5 -402,9 -215,3 2,0<br />
-exploateringsverksamhet 56,6 -4,8 51,8 22,7 -10,1 12,6 -39,2<br />
-gymnasieförbundet 0,0 -304,6 -304,6 0,0 -306,1 -306,1 -1,6<br />
-<strong>kommun</strong>ens revisorer 0,0 -3,0 -3,0 0,0 -2,3 -2,3 0,6<br />
Samhällsbyggnadsnämnden 22,2 -70,2 -48,0 30,6 -78,5 -47,9 0,1<br />
Servicenämnden 462,7 -601,9 -139,2 578,7 -716,3 -137,5 1,7<br />
Kultur- och fritidsnämnden 16,3 -153,3 -137,0 18,9 -154,8 -135,9 1,2<br />
Barn- och ungdomsnämnden 71,6 -827,4 -755,8 92,0 -841,9 -749,9 5,9<br />
Socialnämnden 168,9 -769,4 -600,5 199,1 -819,4 -620,4 -19,8<br />
Omsorgsnämnden 110,2 -717,9 -607,7 117,4 -724,8 -607,5 0,3<br />
Södermöre <strong>kommun</strong>delsnämnd 36,9 -228,7 -191,8 41,5 -2<strong>33</strong>,1 -191,6 0,2<br />
Summa nämnder 1 050,6 -4 003,8 -2 953,2 1 288,3 -4 290,2 -3 001,8 -48,6<br />
Jämförelsestörande poster 0,0 0,0 0,0 0,0 -111,5 -111,5 -111,5<br />
Finansförvaltningen, del av 191,3 -129,5 61,8 190,2 -141,4 48,9 -13,0<br />
Verksamhetens nettokostnader 1 241,9 -4 1<strong>33</strong>,3 -2 891,4 1 478,6 -4 543,0 -3 064,5 -173,1<br />
Kommunledningskontoret, undantaget<br />
exploateringsverksamheten, redovisar<br />
ett överskott på 2,0 mnkr jämfört<br />
med budget för <strong>2011</strong>. Bland avvikelserna<br />
märks främst:<br />
Det årliga anslaget för avsättning till sluttäckning<br />
av deponi Moskogen ger 2,7<br />
mnkr oförbrukat. En engångsavsättning<br />
på 100 mnkr görs istället i bokslutet för<br />
<strong>2011</strong> i enlighet med den nya kostnadsberäkningen<br />
för sluttäckningen.<br />
Kostnaden för kollektivtrafiken har genererat<br />
en negativ avvikelse mot budget på<br />
1,2 mnkr. Den slutliga siffran är preliminär<br />
i väntan på slutavräkningen från KLT.<br />
Orsakerna är främst att resandeintäkterna<br />
blivit lägre än budgeterat samt att en nedskrivning<br />
av värdet på KLT:s nya biljettsystem<br />
gjorts i bokslutet för <strong>2011</strong>.<br />
Exploateringsverksamhetens resultat<br />
ger en negativ avvikelse på 39,2 mnkr.<br />
Intäktsnettot från exploateringsverksamheten<br />
budgeterades till 51,8 mnkr och<br />
utfallet blev 12,6 mnkr. De största avvikelserna<br />
utgörs av objekten; Östra Vimpeltorpet<br />
-11,2 mnkr, Gota Media -7,5<br />
mnkr, GC-bron över E22 vid Hansa City<br />
-6,2 mnkr och Djurängen -3,4 mnkr.<br />
Orsaken är främst förseningar gå grund<br />
av förskjutningar av tidsplaner, överklagade<br />
planprocesser samt en generell avmattning<br />
i marknaden.<br />
Samhällsbyggnadsnämndens totala<br />
resultat visar 71 tkr. Överskottet<br />
har alstrats främst av stadsingenjörsverksamheten.<br />
Plan-, bygg- och trafik<br />
redovisar ett underskott som kommer<br />
från den nytillkomna verksamheten trafik<br />
(trafikplanering, projektering och<br />
landskapsplanering). Orsaken är främst<br />
extra personalkostnader under tiden för<br />
nyrekrytering, programvaror och lägre<br />
intäkter.<br />
Servicenämndens verksamheter redovisar<br />
ett plus avseende driftsredovisningen<br />
i bokslutet på 1,7 mnkr jämfört med<br />
minus 4,6 mnkr föregående år.<br />
De olika ingående verksamheterna i förvaltningens<br />
breda verksamhetsområde<br />
redovisar både plus och minus. Fastighetsförvaltingen<br />
redovisar ett plus på<br />
9,1 mnkr och Produktionsavdelningen<br />
ett minus på 10 mnkr där vinterväghållningen<br />
står för minus 7,6 mnkr.<br />
Kultur- och fritidsnämndens driftbudgeten<br />
visar ett överskott på 1,2 mnkr.<br />
Detta innebär att kravet som kultur och<br />
58