Ekonomistyrningsprocessen - Uppsala universitet
Ekonomistyrningsprocessen - Uppsala universitet
Ekonomistyrningsprocessen - Uppsala universitet
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>Uppsala</strong> Universitet<br />
IT-avdelningen<br />
Dokumentnamn Dokumenttyp Dokument ID Versionsnummer<br />
Processbeskrivning – Ekonomistyrning Processbeskrivning ProcIT-P-002 3.2<br />
Fastställd av Processansvarig Fastställt Referensnummer<br />
Sven Arvidson Åsa Gällstedt 2012-06-20 UFV 2011/96<br />
Förtydligande av aktiviteter i Sammanställa totalt utfall och prognos<br />
Sammanställer det totala utfallet<br />
En summering av totala utfallet för perioden görs.<br />
Ansvarig:<br />
Controller<br />
Beräknar gemensamma kostnader<br />
I beräkning av gemensamma kostnader ingår alla de kostnadsposter som inte har bokförs löpande<br />
under året men som kommer att belasta avdelningen då bokslutet görs. En uppskattning av<br />
förändringen av semesterlöneskulden görs. Avdelningens upparbetade infrastrukturoverhead och<br />
lokalkostnadsschablon beräknas och fördelas till projekt.<br />
Ansvarig:<br />
Controller<br />
Sammanställer projektprognoserna<br />
Utifrån samtliga projektprognoser görs en total sammanställning. Sammanställningen kompletteras<br />
med de kommentarer som är av särskild vikt från gjorda månadsprognoser. Sammanställningen<br />
skickas till verksamhetsansvarig och respektive berörd uppdragsledare/projektledare, resursägare<br />
Ansvarig:<br />
Controller<br />
Kommer överens om den sammanställda prognosen<br />
Via e-post kommer de berörda överens om innehållet i den sammanställda prognosen.<br />
Ansvarig:<br />
Verksamhetsansvarig<br />
Medverkan: Respektive berörd uppdragsledare/projektledare, resursägare<br />
Presenterar prognosen inför budgetdialogen<br />
Presentationen av den sammanställda prognosen föregår budgetdialogen.<br />
Ansvarig:<br />
Medverkan:<br />
Verksamhetsansvarig<br />
Universitetsdirektören, biträdande <strong>universitet</strong>sdirektör, handläggare<br />
planeringsavdelningen<br />
2.4.4 Besluta om åtgärder<br />
Delprocessens inflöde är månadsrapport Uppföljning och prognos innehållande utfallet,<br />
kommentarer och status för respektive projekt. Delprocessen resulterar i ett justerat beslutsprotokoll<br />
innehållande beslutade åtgärder<br />
Syfte<br />
Syftet är att beslut kan fattas och åtgärder vid eventuella avvikelser kan sättas in i tid.<br />
Månadsrapport<br />
uppföljning och<br />
prognos<br />
Besluta delproces om<br />
åtgärder<br />
s<br />
Åtgärdsbeslut<br />
<strong>Ekonomistyrningsprocessen</strong>[3.2].doc 35(44)
Change language