Ekonomistyrningsprocessen - Uppsala universitet
Ekonomistyrningsprocessen - Uppsala universitet Ekonomistyrningsprocessen - Uppsala universitet
Uppsala Universitet IT-avdelningen Dokumentnamn Dokumenttyp Dokument ID Versionsnummer Processbeskrivning – Ekonomistyrning Processbeskrivning ProcIT-P-002 3.2 Fastställd av Processansvarig Fastställt Referensnummer Sven Arvidson Åsa Gällstedt 2012-06-20 UFV 2011/96 2.4.3.1 Aktiviteter i Sammanställa totalt utfall och prognos Sammanställa totalt utfall och prognos består av följande aktiviteter: Datum för prognos Förfrågan om prognos Månadsrapport uppföljning och prognos Sammanställer det totala utfallet Beräknar gemensamma kostnader Beräknar semesterskuld Beräknar upparbetade overheadkostnader Sammanställer projekt prognoserna Bifogar kommentarer av särskild vikt från månadsprognoserna Kommer överens om den sammanställda prognosen Presenterar prognosen inför budgetdialogen Sammanställd månadsuppföljning Sammanställd prognos för avdelningen Ekonomistyrningsprocessen[3.2].doc 34(44)
Uppsala Universitet IT-avdelningen Dokumentnamn Dokumenttyp Dokument ID Versionsnummer Processbeskrivning – Ekonomistyrning Processbeskrivning ProcIT-P-002 3.2 Fastställd av Processansvarig Fastställt Referensnummer Sven Arvidson Åsa Gällstedt 2012-06-20 UFV 2011/96 Förtydligande av aktiviteter i Sammanställa totalt utfall och prognos Sammanställer det totala utfallet En summering av totala utfallet för perioden görs. Ansvarig: Controller Beräknar gemensamma kostnader I beräkning av gemensamma kostnader ingår alla de kostnadsposter som inte har bokförs löpande under året men som kommer att belasta avdelningen då bokslutet görs. En uppskattning av förändringen av semesterlöneskulden görs. Avdelningens upparbetade infrastrukturoverhead och lokalkostnadsschablon beräknas och fördelas till projekt. Ansvarig: Controller Sammanställer projektprognoserna Utifrån samtliga projektprognoser görs en total sammanställning. Sammanställningen kompletteras med de kommentarer som är av särskild vikt från gjorda månadsprognoser. Sammanställningen skickas till verksamhetsansvarig och respektive berörd uppdragsledare/projektledare, resursägare Ansvarig: Controller Kommer överens om den sammanställda prognosen Via e-post kommer de berörda överens om innehållet i den sammanställda prognosen. Ansvarig: Verksamhetsansvarig Medverkan: Respektive berörd uppdragsledare/projektledare, resursägare Presenterar prognosen inför budgetdialogen Presentationen av den sammanställda prognosen föregår budgetdialogen. Ansvarig: Medverkan: Verksamhetsansvarig Universitetsdirektören, biträdande universitetsdirektör, handläggare planeringsavdelningen 2.4.4 Besluta om åtgärder Delprocessens inflöde är månadsrapport Uppföljning och prognos innehållande utfallet, kommentarer och status för respektive projekt. Delprocessen resulterar i ett justerat beslutsprotokoll innehållande beslutade åtgärder Syfte Syftet är att beslut kan fattas och åtgärder vid eventuella avvikelser kan sättas in i tid. Månadsrapport uppföljning och prognos Besluta delproces om åtgärder s Åtgärdsbeslut Ekonomistyrningsprocessen[3.2].doc 35(44)
- Page 1 and 2: ProcIT-P-003 Processbeskrivning - E
- Page 3 and 4: Uppsala Universitet IT-avdelningen
- Page 5 and 6: Uppsala Universitet IT-avdelningen
- Page 7 and 8: Uppsala Universitet IT-avdelningen
- Page 9 and 10: Uppsala Universitet IT-avdelningen
- Page 11 and 12: Uppsala Universitet IT-avdelningen
- Page 13 and 14: Uppsala Universitet IT-avdelningen
- Page 15 and 16: Uppsala Universitet IT-avdelningen
- Page 17 and 18: Uppsala Universitet IT-avdelningen
- Page 19 and 20: Uppsala Universitet IT-avdelningen
- Page 21 and 22: Uppsala Universitet IT-avdelningen
- Page 23 and 24: Uppsala Universitet IT-avdelningen
- Page 25 and 26: Uppsala Universitet IT-avdelningen
- Page 27 and 28: Uppsala Universitet IT-avdelningen
- Page 29 and 30: Uppsala Universitet IT-avdelningen
- Page 31 and 32: Uppsala Universitet IT-avdelningen
- Page 33: Uppsala Universitet IT-vdelningen D
- Page 37 and 38: Uppsala Universitet IT-avdelningen
- Page 39 and 40: Uppsala Universitet IT-avdelningen
- Page 41 and 42: Uppsala Universitet IT-avdelningen
- Page 43 and 44: Uppsala Universitet IT-avdelningen
<strong>Uppsala</strong> Universitet<br />
IT-avdelningen<br />
Dokumentnamn Dokumenttyp Dokument ID Versionsnummer<br />
Processbeskrivning – Ekonomistyrning Processbeskrivning ProcIT-P-002 3.2<br />
Fastställd av Processansvarig Fastställt Referensnummer<br />
Sven Arvidson Åsa Gällstedt 2012-06-20 UFV 2011/96<br />
2.4.3.1 Aktiviteter i Sammanställa totalt utfall och prognos<br />
Sammanställa totalt utfall och prognos består av följande aktiviteter:<br />
Datum för<br />
prognos<br />
Förfrågan om<br />
prognos<br />
Månadsrapport<br />
uppföljning och<br />
prognos<br />
Sammanställer det<br />
totala utfallet<br />
Beräknar<br />
gemensamma<br />
kostnader<br />
Beräknar<br />
semesterskuld<br />
Beräknar<br />
upparbetade<br />
overheadkostnader<br />
Sammanställer<br />
projekt<br />
prognoserna<br />
Bifogar<br />
kommentarer av<br />
särskild vikt från<br />
månadsprognoserna<br />
Kommer överens<br />
om den<br />
sammanställda<br />
prognosen<br />
Presenterar<br />
prognosen inför<br />
budgetdialogen<br />
Sammanställd<br />
månadsuppföljning<br />
Sammanställd<br />
prognos för<br />
avdelningen<br />
<strong>Ekonomistyrningsprocessen</strong>[3.2].doc 34(44)
Change language