Ekonomistyrningsprocessen - Uppsala universitet
Ekonomistyrningsprocessen - Uppsala universitet Ekonomistyrningsprocessen - Uppsala universitet
Uppsala Universitet IT-avdelningen Dokumentnamn Dokumenttyp Dokument ID Versionsnummer Processbeskrivning – Ekonomistyrning Processbeskrivning ProcIT-P-002 3.2 Fastställd av Processansvarig Fastställt Referensnummer Sven Arvidson Åsa Gällstedt 2012-06-20 UFV 2011/96 Beställardialogen med systemägarna avser de uppdrag där inte alla villkor är fastlagda. Här finns möjlighet för beställaren att budgetera för de behov av förbättringar som framkommit under processen. Beställardialogen med systemägarna kan innebära att vissa justeringar måste göras i den föreslagna budgeten. Ansvarig: Resursägare, uppdragsledare/projektledare Sammanställer budgetförslag Alla projektbudgetar summeras till en sammanställd avdelningsbudget som kompletteras med en skriftlig verksamhetsplan. Denna verksamhetsplan ska innehålla en kort text för varje uppdrag med en beskrivning av uppdraget och eventuella förändringar av uppdraget. Målgrupp för innehållet i verksamhetsplanen är bl.a. prefekter och motsvarande. Ansvarig: Controller 2.1.2.2 Ansvarsfördelning och tidplan i Utforma förslag till budget Aktivitet Ansvarig Deadline Budget inlämnas Verksamhetsansvarig Vecka för inlämning Sammanställa det totala budgetförslaget Controller Verksamhetsansvarig -1 vecka Sammanställa projektbudgeten Resursägare och uppdragsledare/projektledare -2 veckor Beställardialog med systemägarna Resursägare och uppdragsledare/projektledare -13 veckor till -4 veckor Text till verksamhetsplanen Resursägare och uppdragsledare/projektledare -2 veckor Projektbudgetera Resursägare och uppdragsledare/projektledare -2 veckor Input till Budrik (av ovanstående punkter) Controller -10 veckor Overhead Verksamhetsansvarig -10 veckor Avskrivningar Controller -10 veckor Lönekostnader Controller -10 veckor Allmänna datorresurser Resursägare för Nät- och serverdrift -10 veckor Tidbudgetera Resursägare och uppdragsledare/projektledare -4 veckor Intern och extern taxa Controller och verksamhetsansvarig -14 veckor Organisatorisk indelning Verksamhetsansvarig och resursägare -14 veckor Genomgång av projektnummer Resursägare och uppdragsledare/projektledare -14 veckor Ta fram administrativa & organisatoriska underlag Budgetansvarigmöte Controller Verksamhetsansvarig, resursägare och uppdragsledare/projektledare -14 veckor -16 veckor Ekonomistyrningsprocessen[3.2].doc 10(44)
Uppsala Universitet IT-avdelningen Dokumentnamn Dokumenttyp Dokument ID Versionsnummer Processbeskrivning – Ekonomistyrning Processbeskrivning ProcIT-P-002 3.2 Fastställd av Processansvarig Fastställt Referensnummer Sven Arvidson Åsa Gällstedt 2012-06-20 UFV 2011/96 2.1.3 Genomföra budgetdialog Inflöde till budgetdialogen är IT-avdelningens budgetförslag som resulterar i ett besked om budgetram som baseras på konsistoriets beslut. Syfte Delprocessens syfte är att säkerställa att alla verksamheters budgetar samordnas. Genomföra delproces s budgetdialog Budgetförslag Konsistoriebeslut Besked om budgetramen 2.1.3.1 Aktiviteter i Genomföra budgetdialog Genomföra budgetdialog består av följande aktiviteter: Budget förslag Presenterar förslaget OK? Ja Sammanställer förvaltningens samlade förslag Förvaltningens budget granskas Besluta om universitetets samlade budget OK? Ja Slutligt godkännande av budgetramen Konsistorie beslut Utforma förslag till delprocess budget Nej Nej Besked om budgetramen Ekonomistyrningsprocessen[3.2].doc 11(44)
- Page 1 and 2: ProcIT-P-003 Processbeskrivning - E
- Page 3 and 4: Uppsala Universitet IT-avdelningen
- Page 5 and 6: Uppsala Universitet IT-avdelningen
- Page 7 and 8: Uppsala Universitet IT-avdelningen
- Page 9: Uppsala Universitet IT-avdelningen
- Page 13 and 14: Uppsala Universitet IT-avdelningen
- Page 15 and 16: Uppsala Universitet IT-avdelningen
- Page 17 and 18: Uppsala Universitet IT-avdelningen
- Page 19 and 20: Uppsala Universitet IT-avdelningen
- Page 21 and 22: Uppsala Universitet IT-avdelningen
- Page 23 and 24: Uppsala Universitet IT-avdelningen
- Page 25 and 26: Uppsala Universitet IT-avdelningen
- Page 27 and 28: Uppsala Universitet IT-avdelningen
- Page 29 and 30: Uppsala Universitet IT-avdelningen
- Page 31 and 32: Uppsala Universitet IT-avdelningen
- Page 33 and 34: Uppsala Universitet IT-vdelningen D
- Page 35 and 36: Uppsala Universitet IT-avdelningen
- Page 37 and 38: Uppsala Universitet IT-avdelningen
- Page 39 and 40: Uppsala Universitet IT-avdelningen
- Page 41 and 42: Uppsala Universitet IT-avdelningen
- Page 43 and 44: Uppsala Universitet IT-avdelningen
<strong>Uppsala</strong> Universitet<br />
IT-avdelningen<br />
Dokumentnamn Dokumenttyp Dokument ID Versionsnummer<br />
Processbeskrivning – Ekonomistyrning Processbeskrivning ProcIT-P-002 3.2<br />
Fastställd av Processansvarig Fastställt Referensnummer<br />
Sven Arvidson Åsa Gällstedt 2012-06-20 UFV 2011/96<br />
Beställardialogen med systemägarna avser de uppdrag där inte alla villkor är fastlagda. Här finns<br />
möjlighet för beställaren att budgetera för de behov av förbättringar som framkommit under<br />
processen. Beställardialogen med systemägarna kan innebära att vissa justeringar måste göras i den<br />
föreslagna budgeten.<br />
Ansvarig:<br />
Resursägare, uppdragsledare/projektledare<br />
Sammanställer budgetförslag<br />
Alla projektbudgetar summeras till en sammanställd avdelningsbudget som kompletteras med en<br />
skriftlig verksamhetsplan. Denna verksamhetsplan ska innehålla en kort text för varje uppdrag med<br />
en beskrivning av uppdraget och eventuella förändringar av uppdraget. Målgrupp för innehållet i<br />
verksamhetsplanen är bl.a. prefekter och motsvarande.<br />
Ansvarig:<br />
Controller<br />
2.1.2.2 Ansvarsfördelning och tidplan i Utforma förslag till budget<br />
Aktivitet Ansvarig Deadline<br />
Budget inlämnas Verksamhetsansvarig Vecka för inlämning<br />
Sammanställa det totala<br />
budgetförslaget<br />
Controller<br />
Verksamhetsansvarig<br />
-1 vecka<br />
Sammanställa projektbudgeten Resursägare och uppdragsledare/projektledare -2 veckor<br />
Beställardialog med systemägarna Resursägare och uppdragsledare/projektledare -13 veckor till -4 veckor<br />
Text till verksamhetsplanen Resursägare och uppdragsledare/projektledare -2 veckor<br />
Projektbudgetera Resursägare och uppdragsledare/projektledare -2 veckor<br />
Input till Budrik (av ovanstående<br />
punkter)<br />
Controller<br />
-10 veckor<br />
Overhead Verksamhetsansvarig -10 veckor<br />
Avskrivningar Controller -10 veckor<br />
Lönekostnader Controller -10 veckor<br />
Allmänna datorresurser Resursägare för Nät- och serverdrift -10 veckor<br />
Tidbudgetera Resursägare och uppdragsledare/projektledare -4 veckor<br />
Intern och extern taxa Controller och verksamhetsansvarig -14 veckor<br />
Organisatorisk indelning Verksamhetsansvarig och resursägare -14 veckor<br />
Genomgång av projektnummer Resursägare och uppdragsledare/projektledare -14 veckor<br />
Ta fram administrativa &<br />
organisatoriska underlag<br />
Budgetansvarigmöte<br />
Controller<br />
Verksamhetsansvarig, resursägare och<br />
uppdragsledare/projektledare<br />
-14 veckor<br />
-16 veckor<br />
<strong>Ekonomistyrningsprocessen</strong>[3.2].doc 10(44)
Change language