2012-03-14 Kommunstyrelsen.pdf - Trollhättan
2012-03-14 Kommunstyrelsen.pdf - Trollhättan
2012-03-14 Kommunstyrelsen.pdf - Trollhättan
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Det som kommit fram under granskningen var att vid något enstaka tillfälle har personalen på<br />
Stadskällaren använt pengar från dagskassan för att inhandla livsmedel som fattats. Problemet är<br />
åtgärdat genom att en handkassa upprättats.<br />
39<br />
Informera kontoansvariga att när inköp utanför avtal görs skall förklaring/permanent<br />
anteckning bifogas.<br />
Granskningen har utförts i samband med fakturagranskningen. Syftet var att se om informationen<br />
följts. Granskningen visade att ingen bra metod finns för uppföljning. Under <strong>2012</strong> kommer<br />
kontrollmomentet att återigen finnas med på internkontrollplanen. Förvaltningsekonomen får till uppgift<br />
att ta fram en metod att följa upp kontrollmomentet.
Change language