2012-03-14 Kommunstyrelsen.pdf - Trollhättan
2012-03-14 Kommunstyrelsen.pdf - Trollhättan
2012-03-14 Kommunstyrelsen.pdf - Trollhättan
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Handläggning Anna Kölfeldt Internkontroll<br />
Direkttelefon 0520-49 74 81<br />
E-post anna.kolfeldt@trollhattan.se<br />
Datum 2011-11-18<br />
Dnr 2011-1816-2<br />
Redovisning av utförd internkontroll under 2011,<br />
Miljöförvaltningen, <strong>Trollhättan</strong>s kommun<br />
Bilaga<br />
Uppföljning Internkontroll<br />
Sammanfattning<br />
Enligt <strong>Trollhättan</strong>s Stads ”Reglemente för internkontroll med anvisningar” ska<br />
nämnderna se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs<br />
på ett tillfredsställande sätt. Förvaltningen ska upprätta en plan för uppföljning<br />
av den interna kontrollen och rapportering ska ske till nämnden minst en gång<br />
per år. I samband med bokslutet lämnas en samlad bedömning av arbetet.<br />
Enligt miljönämndens internkontrollplan för 2011, Dnr 2010-1529 skulle två uppgifter<br />
följas upp.<br />
Miljöförvaltningens internkontrollplan 2011<br />
Rutin/System Kontrollmoment Kontrollansvar Frekvens Metod Rapporteras till<br />
Uppföljning Att gällande Personalredogörare 1 ggr Genom- Nämnd<br />
av rapporte- rutiner för frånvagång<br />
av<br />
ring vid sjukro-rapportering rutiner<br />
dom etc. följs<br />
Leverantörs Avtalstrohet, Ekonomiassistent 1 ggr 1 veckas Nämnd<br />
fakturor regler och rutiner med stöd från eko-<br />
fakturor<br />
för fakturahanteringnomikontoret<br />
Uppföljning av rapportering vid sjukdom<br />
Den 6 oktober 2011 utfördes uppföljning av rapportering av sjukdom. Granskningen<br />
utfördes av personalredogörare Inger Carlsson och miljöchef Anna Kölfeldt.<br />
Vi valde att följa upp två månaders händelser, augusti och september. Vi valde<br />
dessa månader för att kontrollera hur hanteringen fungerar under semesterperiod<br />
samt se hur det fungerar under en normal månad.<br />
Sjukanmälningarna har fungerat enligt den rutin som finns dvs. anmälan sker till<br />
miljöförvaltningens expeditionstelefon, personalredogöraren fyller i blanketten för<br />
sjukanmälan. Vid personalredogörarens frånvaro fyller chef eller tf chef i blanketten.<br />
Då den som varit sjuk återkommer i tjänst skrivs blanketten på, kopia tas på<br />
30
Change language