2012-03-14 Kommunstyrelsen.pdf - Trollhättan

läggare/assistenter har fått en sammanfattande information om våra mest
frekventa avtalsområden, cheferna har fått uppdraget att vidarebefordra detta
till sina inköpsansvariga.
Frånvarohantering
Granskning har påbörjats inom på hemvård Centrum, granskningen är inte
klar och skjuts över till 2012.
Ekonomiutbildning
Samtliga chefer och handläggare/assistenter har fått inbjudan till ekonomiutbildning
och de flesta har deltagit. I utbildningen har lagstiftning, budgetprocessen,
attestreglemente och framtagande budgetrapporter/prognoser behandlats.
18
Logg granskning Stickprovskontroll görs årligen i syfte att kontrollera om personalens
åtkomst till brukaruppgifter i verksamhetssystemet Magna Cura är relevant enl.
Patientdatalagens riktlinjer. IT-samordnare tar ut 100 loggar över användares aktiviteter.
Personalens närmsta chef kontrollerar loggen. Denna tillsammans med enhetschefens
godkännande och underskrift arkiveras. Under år 2011 har ännu inga
oegentligheter noterats. Utfallet rapporteras till LOS årligen.
Stängning av inaktiva användare i Magna Cura efter 60 dagars inaktivitet i verksamhetssystemet
stängs personalens konto i Magna Cura. Syftet är att säkerställa
så endast relevant personal har behörighet till brukarens uppgifter enl. Patientdatalagens
riktlinjer.
Behörighetskontroll i verksamhetssystem inför varje större förändring av behörigheterna
i verksamhetssystemet sammankallas Behörighetsgrupp bestående av olika
professioner för att ta beslut om önskad tillgång till brukaruppgifter är relevant utifrån
de olika lagrummen. Syftet är att tillgången ska motsvara behovet för att kunna utföra
sina uppgifter.
Kontroll av antalet avgiftsbelagda beslut motsvarar antalet debiterade avgifter.
Varje kvartal har avgiftshandläggarna slumpvis kontrollerat avgiftsbelagda beslut mot
debiteringslista. Syftet är att säkerställa att alla avgifter debiteras. Inga avvikelser har
hittats.