2012-03-14 Kommunstyrelsen.pdf - Trollhättan
2012-03-14 Kommunstyrelsen.pdf - Trollhättan
2012-03-14 Kommunstyrelsen.pdf - Trollhättan
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Handläggning Christina Christiansson<br />
Direkttelefon 0520-49 71 09<br />
E-post christina.christiansson@trollhattan.se<br />
Datum <strong>2012</strong>-02-<strong>03</strong><br />
Dnr<br />
Återrapportering av utförd internkontroll 2011<br />
Sammanfattning<br />
Omsorgsnämnden<br />
Enligt intern kontrollreglementet § 5 ska varje nämnd anta en plan för uppföljning<br />
av internkontrollen. Nämnden antog 2011 års internkontrollplan 2011-05-17.<br />
Förutom de granskningspunkter som tagits upp i internkontrollplanen har förvaltningen<br />
systematiskt arbetat med de verksamhetsuppdrag, verksamhetsmål och aktiviteter<br />
som finns i MRP, budget och i andra handlingsplaner. Månatligen har förvaltningen<br />
lämnat budgetrapporter till nämnden.<br />
Under året har servicedeklarationen för bostad i särskild boendeform SoL, boendestöd<br />
SoL och bostad med särskild service LSS reviderats.<br />
Förvaltningen följer de anvisningar som gäller attester och kontroller som finns i attestreglementet.<br />
Förvaltningen har under de två sista åren haft en målgruppsökning som medfört<br />
svårigheter att bedriva verksamheten inom given budgetram. Ett omfattande<br />
arbete har bedrivits för att kostnadsanpassa verksamheten till budgeten.<br />
En omfattande mätning av brukares och anhörigas syn på OFF:s verksamheten<br />
har gjorts under 2011 i syfte att vad brukare och anhöriga tycker om<br />
verksamhetens kvalité.<br />
Förslag till beslut<br />
16<br />
Omsorgsnämnden beslutar att lägga återrapportering utfört internkontrollarbete<br />
2011 till handlingarna.<br />
Lena Johansson Inger Israelsson<br />
Förvaltningschef Ekonomichef
Change language