2012-03-14 Kommunstyrelsen.pdf - Trollhättan
2012-03-14 Kommunstyrelsen.pdf - Trollhättan
2012-03-14 Kommunstyrelsen.pdf - Trollhättan
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
avseende rutiner kring dokumentation av barnens placeringstider. Verksamheten bedrivs<br />
med hög kvalitet och säkerhet.<br />
Omsorgsnämndens internkontrollplan innehåller hela 15 punkter och kontrollerna har<br />
inte visat på några större avvikelser.<br />
Flera av nämnderna har inte genomfört granskningar av de gemensamma punkterna<br />
men har för avsikt att göra detta under följande år.<br />
Det övergripande arbetet med internkontrollen har kommit av sig något då den ansvariga<br />
personen på Ekonomikontoret slutade sin anställning och det dröjde innan den ersattes.<br />
Innan detta skedde genomfördes ändå fakturagranskning på miljöförvaltningen vilken<br />
inte gav anledning till anmärkning och arbetet med ett underlag som ska vara underlag<br />
för diskussioner i organisationen gällande Mutor, Bestickning, etik och moral påbörjades.<br />
Efter de skandaler som uppdagats i andra offentliga verksamheter beslutades<br />
att detta var ett viktigt område att medvetandegöra.<br />
Efter revisionens granskning av attester har en ny rutin upprättats vilken avser att rätta<br />
till, att delegation avseende kontoansvariga, beslutsattestanter mm regelbundet anmäls<br />
till <strong>Kommunstyrelsen</strong>.<br />
Arbete med att utvärdera rutinen kring orderlösa fakturor avseende mobiltelefoni har<br />
påbörjats men är ännu inte avslutat.<br />
Inför <strong>2012</strong> har de gemensamma punkterna kommunicerats tidigare vilket gett nämnderna<br />
möjlighet att anta internkontrollplanerna tidigare och ha de gemensamma punkterna<br />
med, <strong>2012</strong> är dessa punkter:<br />
• Frånvarohantering<br />
• Kontanthantering<br />
• Informera kontoansvariga att om inköp utanför avtal görs så skall förklaring i form<br />
av permanent anteckning bifogas till fakturan.<br />
• Diskussion på samtliga arbetsplatser om mutor och bestickning.<br />
Annika Wennerblom<br />
Stadsdirektör<br />
Daniel Nilsson<br />
Ekonomichef<br />
Ekonomikontoret<br />
_________________________________________________________________________________________________<br />
Gärdhemsvägen 9 • 461 83 <strong>Trollhättan</strong> • Telefon: 0520-49 50 00 • Fax 0520- 49 70 15 •<br />
trollhattans.stad@trollhattan.se • www.trollhattan.se • Bankgiro 992-2352<br />
4
Change language