2012-03-14 Kommunstyrelsen.pdf - Trollhättan
2012-03-14 Kommunstyrelsen.pdf - Trollhättan
2012-03-14 Kommunstyrelsen.pdf - Trollhättan
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Byggnads- och trafiknämnden<br />
Anser rutinerna goda<br />
ingen särskild kontroll<br />
utförd<br />
Miljönämnden Granskning har skett<br />
vid två tillfällen avseende<br />
sjukfrånvaro<br />
och visat att rutinerna<br />
fungerar väl.<br />
Tekniska nämnden Granskning av rutiner<br />
vid semesteransökan<br />
har visat att<br />
det vid tillfällen missats<br />
att lämna in<br />
ansökan. Förtydligande<br />
om rutinen<br />
har kommunicerats<br />
till arbetsplatserna.<br />
Informerat kontoansvariga,uppföljningsrapporterna<br />
visar på god<br />
avtalstrohet<br />
Ej granskat Ej granskat<br />
Informerat ansvariga<br />
om att permanent anteckning<br />
ska göras på<br />
fakturan vid inköp som<br />
avviker från kommunens<br />
avtal.<br />
Informationsmaterial<br />
har tagits fram.<br />
<strong>Kommunstyrelsen</strong> Ej granskat Informerat ansvariga<br />
om att permanent anteckning<br />
ska göras på<br />
fakturan vid inköp som<br />
avviker från kommunens<br />
avtal.<br />
Ej granskat då de anser<br />
att inget behov<br />
finns, mycket liten kontanthantering<br />
och<br />
granskning genomfördes<br />
2009.<br />
Rutinen har följts upp.<br />
Granskning genomfördes<br />
2009 utan anmärkning.<br />
Granskning genomförd<br />
med liten anmärkning<br />
som åtgärdats.<br />
Utöver de gemensamma punkterna så har varje nämnd antagit fler granskningsområden<br />
som nämnden ansett viktiga ur internkontrollshänseende de har återrapporterats i<br />
samband med bokslutet. Nedan följer utdrag ur nämndernas återrapportering:<br />
Arbetsmarknads- och socialnämnden har blanda annat valt att granska förvaltningens<br />
avtal och fann då att 534 tkr betalats ut till VG regionen då de hade fortsatt att skicka<br />
fakturor enligt ett avtal som inte gällde längre. De felaktigt utbetalda pengarna har återkrävts.<br />
Utbildningsförvaltningen har granskat dygnetruntverksamheten i syfte att kontrollera att<br />
målen uppfylls och att detta sker till en ”rimlig kostnad”. Granskningsmetoden bestod i<br />
att gå igenom barnens placeringstider, personalschema samt den ekonomiska redovisningen.<br />
Ett antal brister kunde konstateras vilket inneburit förslag till förbättringsåtgärder<br />
Ekonomikontoret<br />
_________________________________________________________________________________________________<br />
Gärdhemsvägen 9 • 461 83 <strong>Trollhättan</strong> • Telefon: 0520-49 50 00 • Fax 0520- 49 70 15 •<br />
trollhattans.stad@trollhattan.se • www.trollhattan.se • Bankgiro 992-2352<br />
3
Change language