IKE Gymnasie - GR Utbildning

GR UTBILDNING RAPPORT
Margaretha Allen 020823
Interkommunal ersättning för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan
kalenderåret 2003
Under våren 2002 har genomförts ett arbete med att ange förslag till interkommunal prislista
för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan för kalenderåret 2003.
Arbetet har byggt på de principer som fastställdes under läsåret 1997/98.
Utbildningschefsgruppen har för insatsen tillsatt en arbetsgrupp, under ledning av Kjell
Frövenholt, utbildningschef i Ale. Denna har, i samverkan med medlemskommunerna, arbetat
fram ett förslag om gemensamt pris för regionen för respektive program och inriktning.
Täta avstämningar har skett i Utbildningschefsgruppen under arbetets gång.
Arbetsgrupp
Arbetsgruppen har haft följande sammansättning:
Kjell Frövenholt, Ale, sammankallande
Ulla-Britt Pettersson, Mölndal
Ingela Håman, Göteborg
Marie Ahlkvist-Carlsson, Göteborg
Annika Lindell, Kungälv
Peter Blomqvist, Stenungsund (närvarande vid 1 möte)
Maria Sexton, Partille
Margaretha Allen, GR
Genomförande
I enlighet med beslut i Utbildningsgruppen 1997-03-06 bedrivs arbetet efter principen att
perioden för de interkommunala ersättningarna för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan
gäller för kalenderår, vilket innebär ett förslag till överenskommelse för kalenderåret 2003.
Arbetet har bestått av följande delar:
• Framtagning av förslag till index för 2003.
• Framtagning av förslag till pris för nya utbildningar som startar hösten 2003.
• Framtagning av förslag till prislista och interkommunal ersättning avseende
gymnasieskolan och gymnasiesärskolan kalenderåret 2003.
• Framtagning av underlag kring idrottsutbildningar inom Göteborgsregionen för vidare
beslut om regional prissättning av dessa.
1

Övriga principer
Vid de årliga avstämningsmötena i arbetsgruppen och i Utbildningschefsgruppen under april
till juni månad tas frågor upp om volymförändringar, förändringar avseende löner och priser,
rationaliseringskrav samt anpassning till elevtal och särskilt kostsamma utbildningar.
Avseende specialutformade program, lokala inriktningar samt övriga lokala varianter har
prissättningen för dessa kopplats till ett eller flera närliggande nationella program. Principen
har varit att priset för dessa utbildningar bör utgöras av ”ursprungligt/a program + maximalt
10 %. Individuella program prissätts av kommunen och eventuell ersättning regleras mellan
kommunerna i särskild ordning.
Kalenderåret 2003
Gymnasieskolan och gymnasiesärskolan
Bilagt finns förslag till prislista för interkommunal ersättning 2003.
Kriterier för förändring av prislistan
Från några kommuner har, innan avstämningsdatum 1 april, inkommit önskemål om att
korrigera priserna för vissa utbildningar. Kriterierna för förändring kan vara att programmet
vid uppgiftslämnandet är under uppbyggnad, underlaget utgörs av grovt planerade kostnader
mm. Arbetsgruppen har tagit ställning till önskemålen om korrigeringar. De korrigeringar som
arbetsgruppen beslutat om föreslås, efter beslut i GR:s förbundsstyrelse under hösten, gälla
från årsskiftet.
Kostnader och prissättningar av nya utbildningar 2003/2004
Utbildningscheferna har till GR inkommit med uppgifter om planerade utbildningar som
startar hösten 2003. Gymnasieekonomer och utbildningschefer har inkommit med
kostnadsunderlag för dessa utbildningar. Priserna får anses preliminära och kan
kompletteras/korrigeras vid arbetet under våren 2003 inför prislistan 2004.
Regional garanti
Regional garanti har sedan tidigare beviljats för 7 olika utbildningar, alla anordnade i
Göteborg. Avstämning av antalet utnyttjade platser sker i samband med avstämningsdatum 15
februari 2003 och 15 oktober 2003. För 2003 tillkommer ytterligare en utbildning,
Hantverksprogrammet, de lokala inriktningarna Möbel- och inredningssnickeri respektive
Silversmide i Lerum med 8 platser som gruppstorlek för respektive inriktning.
Principer för framtagande av pris
Liksom under tidigare år har ett index för 2003 tagits fram. Principer för framtagning av index
följer nedan.
GR-prislista, förslag till index fr o m 2003-01-01
Förslag till index 2003-01-01 är baserat enligt följande:
2

- Slutavstämning av prognos för 2001 års pris- och löneutveckling. En reviderad
bedömning innebär 3,03% vilket är 0,48% högre än index i befintlig prislista för 2002
avseende uppräkning för 2001.
- Uppföljning av pris- och löneutveckling för år 2002. En reviderad bedömning innebär
3,04 % vilket är 0,20 % högre än index i befintlig prislista för 2002 avseende
uppräkning för 2002. Inga rationaliseringar har räknats in.
- Förväntad utveckling av pris- och löneutveckling för år 2003 med 2,82 %.
- Sammantaget för prislistan 2003 ger dessa index för resp. år 0,48 % rev för 2001 resp.
0,20 % för 2002, 2,82 % för 2003, totalt 3,52 % index för prislistan 2003.
Beräkningsförutsättningar (%)
Kommunförbundet cirkulär 2002:142, 2002:39
samt kompl. Upplysningar från kom.förb.
A. Timlön, kommunal sektor (enl tel kf)
B. Beräknad helårseffekt för lärarpersonal ( enl tel kf)
C. KPI, årsgenomsnitt
D. Nominell ränta (beräknad ränta enl KF)
2000 2001 2002 2003
A. 4,90 (4,5) 4,20 (4,2) 4,0
B. 5,74 (5,74) 3,65 (3,65) 3,65
C. 2,60 (1,5) 2,30 (1,8) 2,0
D. 4,7 4,50 (4,5) 5,50 (5,5) 5,0
Siffror som är markerade med fet stil har använts i nedanstående beräkningar
Siffror inom parentes användes vid beräkningar för prislista 2001.
Slutavstämning av 2001 års index
Prognos Utfall
2001 2001
Pris- och löneutveckling
Personalkostnadsindex ( vikt 0,55)* 3,02% 3,06%
Övriga kostnader ( vikt 0,4) 0,60% 1,04%
Kapitalkostnader ( vikt 0,05)(Ränta) -0,01% -0,01%
Summa 3,61% 4,09%
Generell rationalisering i regionen -1,06% -1,06%
Summa 2,55% 3,03%
*Timlöneökning för all kommunal personal är enligt kommunförbundet beräknat till 4,9 %.
Motsvarande ökning enbart för lärarpersonal är beräknat till 5,74 %. Beräkningen utgår från
att lärarpersonalen motsvarar 80% av personalen inom gymnasiet enligt följande
(5,74% ggr 0,55 ggr 0,8) + (4,9% ggr 0,55 ggr 0,2) = 3,06%
3

Uppföljning av 2002 års index
Prislista Prognos
2002 2002
Pris- och löneutveckling
Personalkostnadsindex ( vikt 0,55) * 2,07% 2,07%
Övriga kostnader ( vikt 0,4) 0,72% 0,92%
Kapitalkostnader ( vikt 0,05) 0,05% 0,05%
Delsumma 2,84% 3,04%
Generell rationalisering i regionen 0,00% 0,00%
Summa 2,84% 3,04%
*Timlöneökning för all kommunal personal är enligt kommunförbundet beräknat till 4,2 %.
Motsvarande ökning enbart för lärarpersonal är beräknat till 3,65 %. Beräkningen utgår från
att lärarpersonalen motsvarar 80% av personalen inom gymnasiet enligt följande
(3,65% ggr 0,55 ggr 0,8) + (4,2% ggr 0,55 ggr 0,2) = 2,07%
2003 års index
Prislista
2003
Pris- och löneutveckling
Personalkostnadsindex ( vikt 0,55) * 2,05%
Övriga kostnader ( vikt 0,4) 0,80%
Kapitalkostnader ( vikt 0,05) -0,03%
Delsumma 2,82%
Generell rationalisering i regionen 0,00%
Korrigering till 2001 års index 0,48%
Korrigering till 2002 års index 0,20%
Summa 3,51%
* Timlöneökning för all kommunal personal är enligt kommunförbundet beräknat till 4,0 %.
Motsvarande ökning enbart för lärarpersonal är beräknat till 3,65 %. Beräkningen utgår från
att lärarpersonalen motsvarar 80% av personalen inom gymnasiet enligt följande (3,65% ggr
0,55 ggr 0,8) + (4,0% ggr 0,55 ggr 0,2) = 2,05%
4