Balansbok 2011 FMG 280512 dubbel.pdf - Ingå Kommun
28.09.2013 • Views
Share Embed Flag

Balansbok 2011 FMG 280512 dubbel.pdf - Ingå Kommun

Balansbok 2011 FMG 280512 dubbel.pdf - Ingå Kommun

Balansbok 2011 FMG 280512 dubbel.pdf - Ingå Kommun

SHOW MORE
SHOW LESS
ePAPER READ
DOWNLOAD ePAPER
inga.fi

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

START NOW

INGÅ KOMMUN<br />

<strong>Balansbok</strong><br />

<strong>2011</strong>

Innehållsförteckning<br />

<strong>Ingå</strong> kommun/ Bokslut <strong>2011</strong><br />

VERKSAMHETSBERÄTTELSE ....................................................................................................................... 3<br />

VIKTIGA HÄNDELSER I VERKSAMHETEN OCH EKONOMIN .................................................................................... 3<br />

<strong>Kommun</strong>direktörens översikt ......................................................................................................................... 3<br />

<strong>Kommun</strong>alförvaltningen och förändringar i den ........................................................................................... 4<br />

Den allmänna ekonomiska utvecklingen och utvecklingen inom kommunens område .................................. 6<br />

<strong>Kommun</strong>ens personal .................................................................................................................................... 8<br />

Bedömning av de viktigaste riskerna och osäkerhetsfaktorerna samt andra faktorer som inverkar på<br />

verksamhetens utveckling .............................................................................................................................. 9<br />

Miljöfaktorer.................................................................................................................................................. 9<br />

Redogörelse för hur kommunens interna tillsyn har ordnats ........................................................................ 9<br />

RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTATANALYS OCH FINANSIERINGEN AV VERKSAMHETEN .................................. 10<br />

Räkenskapsperiodens resultatanalys ........................................................................................................... 10<br />

RESULTATRÄKNING OCH NYCKELTAL ................................................................................................. 12<br />

FINANSIERING AV VERKSAMHETEN ................................................................................................................... 13<br />

FINANSIERINGSANALYS MED NYCKELTAL .......................................................................................... 13<br />

DEN FINANSIELLA STÄLLNINGEN OCH FÖRÄNDRINGEN I DEN ............................................................................ 14<br />

BALANSRÄKNING OCH NYCKELTAL ...................................................................................................... 14<br />

<strong>Kommun</strong>ens totala inkomster och utgifter ................................................................................................... 16<br />

<strong>Kommun</strong>koncernen ...................................................................................................................................... 17<br />

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BEHANDLING AV ÅRETS RESULTAT OCH ÅTGÄRDER FÖR<br />

ATT BALANSERA EKONOMIN ..................................................................................................................... 18<br />

BUDGETUTFALLET ........................................................................................................................................ 19<br />

DRIFTSEKONOMIDELENS UTFALL ...................................................................................................................... 19<br />

Val ............................................................................................................................................................... 20<br />

Revisionsnämnden ....................................................................................................................................... 21<br />

<strong>Kommun</strong>fullmäktige ..................................................................................................................................... 22<br />

<strong>Kommun</strong>styrelsen ........................................................................................................................................ 23<br />

GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN ........................................................................................................................... 26<br />

Grundtrygghetsnämndens förvaltning ......................................................................................................... 26<br />

Lojo samarbetsområde för social- och hälsovård ....................................................................................... 27<br />

Specialsjukvård ............................................................................................................................................ 28<br />

BILDNINGSNÄMNDEN ........................................................................................................................................ 30<br />

Bildningsnämndens förvaltning ................................................................................................................... 30<br />

Dagvård ....................................................................................................................................................... 31<br />

<strong>Kommun</strong>ens skolväsende ............................................................................................................................. 33<br />

Övrig utbildning .......................................................................................................................................... 36<br />

Fritidsverksamhet ........................................................................................................................................ 37<br />

Medborgarinstitutet ..................................................................................................................................... 39<br />

Brand- och räddningsväsendet .................................................................................................................... 40<br />

BYGGNADS- OCH MILJÖNÄMNDEN .................................................................................................................... 41<br />

Byggnadsinspektion ..................................................................................................................................... 41<br />

Miljövård ..................................................................................................................................................... 43<br />

Miljöhälsovård ............................................................................................................................................ 44<br />

TEKNISKA NÄMNDEN ........................................................................................................................................ 45<br />

Tekniska nämndens förvaltning ................................................................................................................... 45<br />

Samhällsteknisk service ............................................................................................................................... 46<br />

Fastigheter ................................................................................................................................................... 48<br />

Enskilda vägar ............................................................................................................................................. 49<br />

Fysisk planering .......................................................................................................................................... 50<br />

RESULTATRÄKNINGSDELENS UTFALL ............................................................................................................... 51<br />

INVESTERINGSDELENS UTFALL.......................................................................................................................... 53<br />

FINANSIERINGSDELENS UTFALL ........................................................................................................................ 57<br />

Sammandrag av utfallet av anslag och beräknade inkomster som fullmäktige godkänt ............................. 58<br />

BOKSLUTSKALKYLER .................................................................................................................................. 59<br />

1

<strong>Ingå</strong> kommun/ Bokslut <strong>2011</strong><br />

BOKSLUTSKALKYLER (INKL. AFFÄRSVERKEN) .................................................................................. 63<br />

KONCERNBALANSRÄKNING ....................................................................................................................... 67<br />

NOTER TILL BOKSLUTET ............................................................................................................................ 69<br />

2<br />

NOTER ANGÅENDE TILLÄMPADE BOKSLUTSPRINCIPER ...................................................................................... 69<br />

NOTER TILL RESULTATRÄKNINGEN ................................................................................................................... 70<br />

NOTER TILL BALANSRÄKNINGEN ...................................................................................................................... 73<br />

NOTER ANGÅENDE SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER ........................................................................ 75<br />

NOTER ANGÅENDE PERSONALEN ....................................................................................................................... 76<br />

SPECIFIKATIONER AV NOTER ............................................................................................................................. 77<br />

UNDERTECKNINGAR ..................................................................................................................................... 78<br />

REVISORS BOKSLUTSPÅTECKNING ......................................................................................................... 79<br />

FÖRTECKNING AV ANVÄNDA BOKFÖRINGSBÖCKER OCH VERIFIKATSLAG SAMT UPPGIFT<br />

OM DERAS FÖRVARING ................................................................................................................................ 80<br />

AFFÄRSVERKET INGÅ VATTEN ................................................................................................................. 81

Verksamhetsberättelse<br />

Viktiga händelser i verksamheten och ekonomin<br />

<strong>Kommun</strong>direktörens översikt<br />

<strong>Ingå</strong> kommun/ Bokslut <strong>2011</strong><br />

Verksamhetsåret var också kommunens jubileumsår. <strong>Kommun</strong>en firade 675-årsjubileum med<br />

många kultur- och andra aktiviteter. Flere av aktiviteterna ordnades tillsammans med föreningar,<br />

företag och aktiva kommuninvånare.<br />

Flere satsningar för att förbättra kommuninvånarnas trivsel påbörjades eller blev färdiga.<br />

<strong>Kommun</strong>en beslöt, ”<strong>Ingå</strong>s 675-årsjubileum till ära”, att vid Kyrkfjärdens skola byggs en näridrottsplats.<br />

Beslut fattades om att ett nytt bibliotek skall byggas i kommungården. Servicen<br />

för åldringar och handikappade som behöver mycket vård tog ett stort steg framåt, från anstaltsvård<br />

till modernt boende, då servicehusets tillbyggnad med boende påbörjades.<br />

En stor insats för ökande av trivseln var också <strong>Ingå</strong> Hallförening r.f:s bollhall i Torp som invigdes<br />

i juni. Bollhallen, som förverkligades nästan helt med frivilliga krafter ger ett fint stöd<br />

åt kommunens ungdoms- och idrottsverksamhet.<br />

<strong>Kommun</strong>ens tomtreserv ökade avsevärt då detaljplanerna över Westerberg och Grönkulla-<br />

Heimgård togs i bruk.<br />

Förvaltningsmässigt fattades viktiga beslut, kommunfullmäktige godkände kommunens strategier<br />

och kommunens markpolitiska program. <strong>Kommun</strong>ens riskhanteringsberedskap förbättrades<br />

genom ett nytt riskhanteringsprogram.<br />

<strong>Kommun</strong>ens förvaltningsorganisation var liten och arbetade under stort tryck. Förnyandet av<br />

förvaltningsstadgan påbörjades och i samband med beredning av ny stadga skall man fästa<br />

vikt vid att få en effektiv förvaltningsmodell och en smidig och rätt dimensionerad administrativ<br />

organisation.<br />

En verksamhetsmässigt viktig händelse var att skötseln av båthamnarna i <strong>Ingå</strong> centrum, Sonasund<br />

och Svenviken överfördes till <strong>Ingå</strong> Båthamnar Ab.<br />

Verksamhetsåret <strong>2011</strong> blev resultatmässigt bra. Årets överskott på 1,909 miljoner € ökade det<br />

kumulativa överskottet till 2,888 miljoner € eller 519 € / invånare. Lånebördan / invånare var<br />

vid årets slut 2 502 € eller 517 € mindre än år 2010.<br />

<strong>Ingå</strong> har många utmaningar inför framtiden. Den kommande kommunstrukturreformen ställer<br />

många frågor. Med en stark välskött ekonomi och med en bra och smidig förvaltning kan<br />

kommunen på bästa sätt ta emot kommande utmaningar.<br />

<strong>Ingå</strong> den 12.3.2012<br />

Jarl Boström<br />

kommundirektör<br />

3

<strong>Ingå</strong> kommun/ Bokslut <strong>2011</strong><br />

<strong>Kommun</strong>alförvaltningen och förändringar i den<br />

Förtroendemannaorganisation<br />

<strong>Kommun</strong>fullmäktige Antal platser<br />

Svenska folkpartiet 11<br />

<strong>Ingå</strong> obundna 6<br />

Socialdemokratiska partiet 3<br />

Samlingspartiet 6<br />

Gröna förbundet 1<br />

<strong>Kommun</strong>fullmäktiges ordförande: Kristian Westerholm (SFP)<br />

Första viceordförande: Heimo Hakala (OBU)<br />

Andra viceordförande: Soile Gustafsson (SDP)<br />

<strong>Kommun</strong>styrelsen Antal platser<br />

Svenska folkpartiet 5<br />

<strong>Ingå</strong> obundna 2<br />

Samlingspartiet 3<br />

Socialdemokratiska partiet 1<br />

<strong>Kommun</strong>styrelsens ordförande: Kristian Jernström (Saml)<br />

Första viceordförande: Marie Bergman-Auvinen (SFP)<br />

Andra viceordförande: Barbro Viljanen (OBU)<br />

Andra förvaltningsorgan Antal medlemmar<br />

Revisionsnämnden 5<br />

Centralvalnämnden 5<br />

Bildningsnämnden 9<br />

Bildningsnämndens svenska sektion 7<br />

Bildningsnämndens finska sektion 7<br />

Tekniska nämnden 7<br />

Byggnads- och miljönämnden 7<br />

Grundtrygghetsnämnden 9<br />

4

Ämbetsverksorganisation<br />

Förvaltningsservice<br />

Förvalt.chef.<br />

<strong>Kommun</strong>direktör<br />

Bildning Teknisk service Övrigt<br />

<strong>Ingå</strong> kommun/ Bokslut <strong>2011</strong><br />

- centralförvaltning - skolväsende - allmänna arbeten - byggnadstillsyn<br />

- landsbygdsförvaltning - dagvård - fastigheter - miljö<br />

- grundtrygghet<br />

- medborgarinstitut<br />

- fritidsverksamhet Interkommunala:<br />

- Lojo samarbetsområde<br />

för social- och hälsovård<br />

(LOST)<br />

- Västra Nylands räddningsverk<br />

- Västra Nylands avfallsnämnd<br />

- Sydspetsens miljöhälsa<br />

5

<strong>Ingå</strong> kommun/ Bokslut <strong>2011</strong><br />

Den allmänna ekonomiska utvecklingen och utvecklingen inom kommunens område<br />

Det allmänna ekonomiska läget<br />

Hur Finlands ekonomiska omvärld utvecklas under den närmaste tiden beror i hög grad på om<br />

staterna i euroområdet lyckas få skuldkrisen under kontroll. Finlands ekonomi följer i stor<br />

utsträckning det övriga Europa. En bidragande faktor är att Finland är ett exportberoende land<br />

och att exporten i hög grad går till Europa. Den omväxlande osäkerheten medför att sysselsättningstillväxten<br />

försvagas, varvid också skatteinkomsterna utvecklas långsammare. Sysselsättningsläget<br />

underlättas delvis av den stora pensionsavgången.<br />

Utöver den allmänna ekonomiska utvecklingen försämras utsikterna för den kommunala ekonomin<br />

också av de eventuella tilläggsnedskärningar som staten planerar för kommunerna.<br />

Den kommunala ekonomin<br />

År <strong>2011</strong> utvecklades den kommunala ekonomin som helhet i en gynnsam riktning. Statens<br />

tidigare åtgärder, dvs. slopandet av FPA-avgiften, höjningen av kommunernas andel av samfundsskatten<br />

och höjningen av de nedre gränserna för fastighetsskatten hade en positiv effekt<br />

på kommunernas ekonomi ännu år <strong>2011</strong>. Också kommunernas skattehöjningar och sparåtgärder<br />

bidrog till att hålla den ekonomiska situationen relativt stabil i de flesta kommuner. Lånestocken<br />

fortsatte ändå att växa betydligt.<br />

Verksamhetskostnaderna i kommunerna och samkommunerna ökade i fjol med omkring 4<br />

procent. Också skatteredovisningarna och statsandelarna ökade med 4 procent jämfört med<br />

året innan. <strong>Kommun</strong>ernas och samkommunernas sammanräknade årsbidrag förbättrades något<br />

i fjol. Den förbättrade allmänna ekonomiska utvecklingen år 2010 och i början av <strong>2011</strong> avspeglade<br />

sig också på samfundsskatteinkomsterna. <strong>Kommun</strong>gruppens andel av samfundsskatten<br />

höjdes temporärt med 10 procentenheter för åren 2009 - <strong>2011</strong>. Redovisningarna av fastighetsskatt<br />

uppgick år <strong>2011</strong> till uppemot 1,2 miljarder euro. Enligt kommunernas resultaträkningar<br />

uppgick kommunernas statsandelar år <strong>2011</strong> till omkring 7,7 miljarder euro.<br />

Investeringarnas andel av kommunernas och samkommunernas totala utgifter har under de<br />

senaste åren varit cirka 10 procent, dvs. drygt 4 miljarder euro. <strong>Kommun</strong>erna kommer också<br />

framöver att ha stora investeringsbehov både för nybyggen och för reparationer. Investeringarna<br />

har finansierats genom intern finansiering, finansieringsandelar, inkomster från egendomsförsäljning<br />

och lån. I fortsättningen borde finansieringen av kommunernas och samkommunernas<br />

investeringar i högre grad än tidigare basera sig på tillräcklig intern finansiering.<br />

Lånens andel av finansieringen kommer ändå att vara stor också i fortsättningen, men<br />

det gäller att ha skuldsättningstakten under kritisk uppsikt.<br />

Den största utmaningen för den kommunala ekonomin är att bromsa ökningen av de åldersrelaterade<br />

utgifterna. Av de kommunala tjänsterna kommer social- och hälsovården att få en allt<br />

större betydelse. Den åldrande befolkningen medför ökad efterfrågan på vård- och omsorgstjänster,<br />

och det är framför allt kommunerna som får stå för utgifterna.<br />

6

Utvecklingen inom det egna ekonomiområdet<br />

Invånarantal<br />

<strong>Ingå</strong> kommun/ Bokslut <strong>2011</strong><br />

<strong>Ingå</strong> kommuns befolkningsförändring Invånarantal Ökning Förändring %<br />

31.12.2002 5 034 59 1,2<br />

31.12.2003 5 090 56 0,9<br />

31.12.2004 5 152 62 1,4<br />

31.12.2005 5 310 158 3,1<br />

31.12.2006 5 382 72 1,4<br />

31.12.2007 5 462 80 1,5<br />

31.12.2008 5 575 113 2,1<br />

31.12.2009 5 612 37 0,7<br />

31.12.2010 5 548 -64 -1,1<br />

31.12.<strong>2011</strong> 5 561 13 0,2<br />

5 800<br />

5 600<br />

5 400<br />

5 200<br />

5 000<br />

4 800<br />

4 600<br />

Invånarantal<br />

7

<strong>Ingå</strong> kommun/ Bokslut <strong>2011</strong><br />

Sysselsättning<br />

Arbetslöshetsgraden i <strong>Ingå</strong> sjönk med 0,1 % år <strong>2011</strong>.<br />

Arbetskraftens och arbetslöshetsgradens utveckling i <strong>Ingå</strong> under åren 2002-<strong>2011</strong><br />

<strong>Ingå</strong> Arbetskraft Arbetslöshets- Arbetslösa Män Kvinnor Under Över Arbetslös, tid<br />

grad i % totalt 25-åringar 50-åringar (över 1 år)<br />

31.12.2002 2 353 7,40 174 89 85 19 82 56<br />

31.12.2003 2 420 6,80 164 87 77 6 79 62<br />

31.12.2004 2 462 7,80 192 102 90 14 90 60<br />

31.12.2005 2 443 7,00 172 84 88 11 87 55<br />

31.12.2006 2 535 6,60 167 82 85 9 83 50<br />

31.12.2007 2 606 5,10 132 56 76 5 71 47<br />

31.12.2008 2 624 4,50 118 59 59 8 60 27<br />

31.12.2009 2 702 6,00 163 88 75 12 60 29<br />

31.12.2010 2 744 5,10 141 75 66 15 62 32<br />

31.12.<strong>2011</strong> 2 789 5,00 140 66 74 19 51 30<br />

Källa: Nylands arbetskraft- och näringscentral<br />

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland<br />

8<br />

2 900<br />

2 800<br />

2 700<br />

2 600<br />

2 500<br />

2 400<br />

2 300<br />

2 200<br />

2 100<br />

<strong>Kommun</strong>ens personal<br />

Arbetskraftens utveckling i <strong>Ingå</strong> 2002-<strong>2011</strong><br />

För kommunens personal redogörs i personalbokslutet för <strong>2011</strong>.

<strong>Ingå</strong> kommun/ Bokslut <strong>2011</strong><br />

Bedömning av de viktigaste riskerna och osäkerhetsfaktorerna samt andra faktorer<br />

som inverkar på verksamhetens utveckling<br />

Riskhanteringen indelas i operativa risker, finansieringsrisker och skaderisker. De operativa<br />

riskerna hänför sig t.ex. till personalens kompetens och tillgången till personal, datasystemens<br />

funktion, konjunkturväxlingar och ändringar i lagstiftningen. Finansieringsriskerna indelas i<br />

ränte-, valuta-, likviditets- och kreditrisker.<br />

En riskkartläggning och en riskhanteringsanalys utfördes. Enheterna gick igenom sina riskanalyser.<br />

<strong>Kommun</strong>ens försäkringar granskades och uppdaterades.<br />

Miljöfaktorer<br />

Oljeskyddsfonden<br />

<strong>Kommun</strong>en har förbundit sig att till oljeskyddsfonden betala tillbaka understödet på<br />

102 155,76 € med ränta om fastigheten 1:51 (149-425-1-51), kvarter AL 121, säljs inom 10 år<br />

från det att saneringen utförts (beslut 7.11.2005).<br />

Andra större miljöfaktorer med väsentlig inverkan på kommunens ekonomiska resultat eller<br />

ställning finns inte.<br />

Redogörelse för hur kommunens interna tillsyn har ordnats<br />

Uppnående av målen, tillsyn över användningen av tillgångar, kompetent och tillförlitlig<br />

bedömning av lönsamheten<br />

Organisationen uppnådde de flesta av de av fullmäktige uppställda målen. <strong>Kommun</strong>ens operativa<br />

mål för verksamheten och ekonomin definierades i ekonomiplanen och budgeten. För<br />

kommunens ledning och förmän skapades en möjlighet till kontinuerlig uppföljning av hur<br />

målen förverkligas.<br />

Ordnande av riskhantering<br />

Ett program för riskhantering godkändes. Försäkringsskyddet granskades och uppdaterades.<br />

Kontroll över anskaffning, överlåtelse och skötsel av tillgångar<br />

Direktiv för upphandling och granskningsrutiner för godkännande av anskaffningar följdes.<br />

Avtalsverksamhet<br />

<strong>Kommun</strong>styrelsen och enheterna övervakade att avtal och förbindelser följdes.<br />

Bedömning av hur den interna kontrollen är ordnad<br />

Anvisningen för intern kontroll gav direktiv hur den interna kontrollen skall fungera. <strong>Kommun</strong>styrelsen,<br />

kommundirektören och förvaltningschefen övervakade enheternas verksamhet<br />

ifråga om intern kontroll. Mellanbokslut och verksamhetsrapporter delgavs fullmäktige,<br />

kommunstyrelsen och enheterna.<br />

9

<strong>Ingå</strong> kommun/ Bokslut <strong>2011</strong><br />

Räkenskapsperiodens resultatanalys och finansieringen av verksamheten<br />

Räkenskapsperiodens resultatanalys<br />

Det ekonomiska resultatet för kommunen blev bra. Årets överskott på 1 908 691 € ökade det<br />

kumulativa överskott till 2 888 378 €.<br />

<strong>Kommun</strong>ens skatteintäkter översteg det budgeterade med 760 000 €. De totala skatteintäkterna<br />

för år <strong>2011</strong> är 23 739 582 €.<br />

Kostnaderna för specialsjukvård blev 126 000 € högre än budgeterat.<br />

De slutliga kostnaderna för skolsamarbetet blev 80 000 € högre än den ursprungliga budgeten.<br />

För skolsamarbetet med Lojo år 2010 har kommunen under <strong>2011</strong> erhållit en återbäring på<br />

50 000 €.<br />

Sammandrag av utfallet av anslag Bokslut 2010 Ursprunglig Förändringar Budget <strong>2011</strong> efter Bokslut <strong>2011</strong> Avvikelse<br />

(netto) uppgiftsvis budget <strong>2011</strong> i budgeten förändringar<br />

Val 0 675 0 675 -2 169 -2 844<br />

Revision -19 675 -20 000 0 -20 000 -21 239 -1 239<br />

<strong>Kommun</strong>fullmäktige -48 560 -48 000 0 -48 000 -39 953 8 047<br />

Centralförvaltning -593 423 -1 077 442 0 -1 077 442 -986 657 90 785<br />

Grundtrygghetsnämndens förvaltning -7 852 -18 060 -10 000 -28 060 -21 085 6 975<br />

Samarbetsområdet för social- och hälsovård -8 295 275 -8 768 415 0 -8 768 415 -8 675 971 92 444<br />

Hälso- och sjukvård -5 492 669 -5 327 600 -600 000 -5 927 600 -6 053 997 -126 397<br />

Enskilda vägar -99 366 -100 121 0 -100 121 -93 288 6 833<br />

Bildningsnämndens förvaltning -136 723 -138 911 0 -138 911 -126 089 12 822<br />

Dagvård -2 326 887 -2 593 154 100 000 -2 493 154 -2 446 182 46 972<br />

Skolväsende -3 461 486 -3 687 881 -70 000 -3 757 881 -3 753 369 4 512<br />

Övrig utbildning -1 918 124 -1 891 441 -35 000 -1 926 441 -1 963 698 -37 257<br />

Medborgarinstitut -101 314 -117 087 0 -117 087 -117 016 71<br />

Fritidsverksamhet -608 051 -728 242 50 000 -678 242 -679 190 -948<br />

Räddningsväsende -350 125 -380 000 0 -380 000 -352 946 27 054<br />

Byggnadsinspektion -54 589 -45 000 0 -45 000 -43 835 1 165<br />

Tekniska nämndens förvaltning -139 365 -226 868 0 -226 868 -215 147 11 721<br />

Samhällsteknisk service -324 998 -243 778 -70 000 -313 778 -363 659 -49 881<br />

Fastigheter 232 323 201 518 -25 000 176 518 178 352 1 834<br />

Kostnader från hamnen -25 220 0 0 0 0 0<br />

Fysisk planering -109 370 -200 000 100 000 -100 000 -95 238 4 762<br />

Miljövård -61 176 -134 895 0 -134 895 -81 313 53 582<br />

Miljöhälsovård -70 058 -80 000 0 -80 000 -82 104 -2 104<br />

Driftshushållning -24 011 984 -25 624 702 -560 000 -26 184 701 -26 035 792 148 909<br />

10

<strong>Ingå</strong> kommun/ Bokslut <strong>2011</strong><br />

Skatteinkomster Bokslut 2010 Budget <strong>2011</strong> Bokslut <strong>2011</strong> Avvikelse<br />

<strong>Kommun</strong>alskatt 18 608 479 19 522 000 19 455 358 -66 642<br />

Fastighetsskatt 1 696 966 1 781 000 1 850 784 69 784<br />

Andel av samfundsbeskattningen 1 529 027 1 673 000 2 433 441 760 441<br />

Totalt 21 834 472 22 976 000 23 739 582 763 582<br />

Statsandelar Bokslut 2010 Budget <strong>2011</strong> Bokslut <strong>2011</strong> Avvikelse<br />

Statsandel för kommunal basservice (utan utjämningar) 8 170 550 7 119 140 8 110 019 990 879<br />

Utjämningen av statsandelar på basis av skatteinkomster -1 069 549 0 -1 065 673 -1 065 673<br />

Övriga statsandelar för undervisnings- och kulturverksamhet -1 680 427 -1 770 526 -1 730 036 40 490<br />

Totalt 5 420 574 5 348 614 5 314 310 -34 304<br />

I statsandelarna för år <strong>2011</strong> ingår 10 708 € som hör till 2010.<br />

11

<strong>Ingå</strong> kommun/ Bokslut <strong>2011</strong><br />

RESULTATRÄKNING OCH NYCKELTAL<br />

INGÅ KOMMUNS RESULTATRÄKNING, inkl. affärsverken<br />

Räkenskapsperiodens resultat visar ett överskott på 1 909 000 €.<br />

Verksamhetsbidraget är -25 796 000 € och årsbidraget 3 015 000 €.<br />

12<br />

<strong>2011</strong> 2010<br />

1 000 € 1 000 €<br />

Verksamhetens intäkter totalt 2 651 3 108<br />

Verksamhetens kostnader<br />

Personalkostnader -6 670 -6 237<br />

Löner och arvoden -4 981 -4 672<br />

Lönebikostnader -1 689 -1 565<br />

Pensionskostnader -1 620 -1 475<br />

Övriga lönebikostnader -69 -90<br />

Köp av tjänster -20 045 -18 821<br />

Material, förnödenheter och varor -999 -850<br />

Understöd -637 -776<br />

Övriga verksamhetskostnader -96 -79<br />

Verksamhetens kostnader totalt -28 446 -26 762<br />

Verksamhetsbidrag -25 796 -23 654<br />

Skatteinkomster 23 740 21 834<br />

Statsandelar 5 314 5 421<br />

Finansiella intäkter och kostnader<br />

Ränteintäkter 2<br />

Övriga finansiella intäkter 75 128<br />

Räntekostnader -297 -264<br />

Övriga finansiella kostnader -23 -18<br />

Finansiella intäkter och kostnader totalt -243 -154<br />

Årsbidrag 3 015 3 448<br />

Avskrivningar och nedskrivningar totalt -1 106 -1 149<br />

Extraordinära intäkter<br />

Extraordinära kostnader -15<br />

Räkenskapsperiodens resultat 1 909 2 283<br />

Ökning (-) eller minskning (+) av fonder<br />

Räkenskapsperiodens överskott (underskott) 1 909 2 283<br />

Resultaträkningens nyckeltal<br />

Verksamhetsintäkter/ Verksamhetskostnader, %<br />

9,3% 11,6%<br />

Årsbidrag / Avskrivningar, % 272,6% 299,9%<br />

Årsbidraget € / invånare 542,13 € 621,40 €<br />

Invånarantal 5 561 5 548

Finansiering av verksamheten<br />

FINANSIERINGSANALYS MED NYCKELTAL<br />

INGÅ KOMMUNS FINANSIERINGSKALKYL, inkl. affärsverken<br />

<strong>Ingå</strong> kommun/ Bokslut <strong>2011</strong><br />

<strong>2011</strong> 2010<br />

1 000 € 1 000 €<br />

Kassaflödet i verksamheten<br />

Årsbidrag 3 015 3 448<br />

Extraordinära poster -15<br />

Korrektivposter till internt tillförda medel -225 -583<br />

Investeringarnas kassaflöde<br />

Investeringsutgifter -1 727 -1 277<br />

Finansieringsandelar för investeringsutgifter 1 2<br />

Försäljningsinkomster av tillgångar i bestående aktiva 362 727<br />

Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde<br />

Finansieringens kassaflöde<br />

1 425 2 300<br />

Förändring av lånestocken<br />

Ökning av långfristiga lån 1 500 1 800<br />

Minskning av långfristiga lån -2 239 -2 139<br />

Förändring av kortfristiga lån -2 100 -606<br />

Förändringar av eget kapital -115<br />

Övriga förändringar av likviditeten<br />

Förändring av förvaltade medel och förvaltat kapital<br />

Förändring av omsättningstillgångar<br />

-2 4<br />

Förändring av kortfristiga fordringar på övriga 607 -405<br />

Förändring av räntefria kort- och långfristiga skulder<br />

1 159 -854<br />

Övriga förändringar av likviditeten totalt 1 764 -1 255<br />

Finansieringens kassaflöde -1 190 -2 200<br />

Förändring av likvida medel 235 100<br />

Förändring av kassamedel<br />

Likvida medel 31.12. 492 261<br />

Likvida medel 1.1. 257 160<br />

Förändring av kassamedel 235 100<br />

Finansieringskalkylens nyckeltal<br />

Intern finansiering av investeringar, % 178,3% 270,2%<br />

Intern finansiering avkapitalutgifter, % 77,6% 101,0%<br />

Låneskötselbidrag 1,33 1,54<br />

Likviditet, kassadagar 5 3<br />

Invånarantal 5 561 5 548<br />

13

<strong>Ingå</strong> kommun/ Bokslut <strong>2011</strong><br />

Den finansiella ställningen och förändringen i den<br />

BALANSRÄKNING OCH NYCKELTAL<br />

AKTIVA 31.12 <strong>2011</strong> 31.12 2010<br />

BESTÅENDE AKTIVA<br />

Immateriella tillgångar<br />

Immateriella rättigheter 44 37<br />

Övriga utgifter med lång verkningstid 1346 1443<br />

Immateriella tillgångar 1391 1479<br />

Materiella tillgångar<br />

Mark- och vattenområden 3669 3549<br />

Byggnader 13201 13522<br />

Fasta konstruktioner och anordningar 3475 3438<br />

Maskiner och inventarier<br />

Förskottsbetalningar och pågående<br />

115 106<br />

nyanläggningar<br />

825 137<br />

Materiella tillgångar 21285 20753<br />

Placeringar<br />

Aktier och andelar 2305 2279<br />

Övriga fordringar 87 74<br />

Placeringar 2393 2353<br />

BESTÅENDE AKTIVA 25069 24585<br />

FÖRVALTADE MEDEL<br />

Statens uppdrag 1 3<br />

FÖRVALTADE MEDEL 1 3<br />

RÖRLIGA AKTIVA<br />

Omsättningstillgångar<br />

Material och förnödenheter 9 9<br />

Omsättningstillgångar 9 9<br />

Fordringar<br />

Långfristiga fordringar<br />

Statsandelsfordringar 502 670<br />

Övriga fordringar 15 31<br />

Långfristiga fordringar 518 701<br />

Kortfristiga fordringar<br />

Kundfordringar 361 264<br />

Övriga fordringar 692 1215<br />

Resultatregleringar 1<br />

Kortfristiga fordringar 1054 1478<br />

Fordringar 1572 2179<br />

Kassa och banktillgodohavanden<br />

RÖRLIGA AKTIVA 2073 2445<br />

AKTIVA 27143 27034<br />

14

<strong>Ingå</strong> kommun/ Bokslut <strong>2011</strong><br />

PASSIVA 31.12.<strong>2011</strong> 31.12.2010<br />

EGET KAPITAL<br />

Grundkapital 7766 7766<br />

Övriga egna fonder 26 25<br />

Över-/underskott från tidigare räkenskapsperioder 980 -1189<br />

Räkenskapsperiodens över-/underskott 1909 2283<br />

EGET KAPITAL 10680 8886<br />

FÖRVALTAT KAPITAL<br />

Statens uppdrag 1 3<br />

Donationsfondernas kapital 26 26<br />

Övrigt förvaltat kapital 19 21<br />

FÖRVALTAT KAPITAL 45 50<br />

FRÄMMANDE KAPITAL<br />

Långfristigt<br />

Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter<br />

9679 10253<br />

Lån från offentliga samfund 493 658<br />

Långfristigt 10172 10911<br />

Kortfristigt<br />

Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter<br />

3575 5675<br />

Lån från offentliga samfund 164 164<br />

Erhållna förskott 17<br />

Skulder till leverantörer 1525 599<br />

Resultatregleringar 696 602<br />

Övriga kortfristiga skulder 285 129<br />

Kortfristigt 6182 7186<br />

FRÄMMANDE KAPITAL 16354 18098<br />

PASSIVA 27143 27034<br />

Nyckeltal i balansräkningen<br />

Soliditetsgrad,% 39,3% 32,9%<br />

Relativ skuldsättningsgrad, % 51,5% 59,6%<br />

Ackumulerat över-/ underskott, 1000€ 2 888 1 094<br />

Ackumulerat över-/ underskott, €/inv. 519 € 197 €<br />

Lånestock 31.12, 1000 € 13 911 16 751<br />

Lånestock 31.12, €/inv. 2 502 3 019<br />

Invånarantal 5 561 5 548<br />

15

<strong>Ingå</strong> kommun/ Bokslut <strong>2011</strong><br />

<strong>Kommun</strong>ens totala inkomster och utgifter<br />

KOMMUNENS TOTALA INKOMSTER OCH UTGIFTER<br />

INKOMSTER 1 000 € UTGIFTER 1 000 €<br />

Verksamhet Verksamhet<br />

Verksamhetsintäkter 2 651 Verksamhetskostnader -28 446<br />

Skatteinkomster 23 740 -Tillverkning för eget bruk 0<br />

Statsandelar 5 314 Räntekostnader -297<br />

Ränteintäkter 2 Övriga finansiella kostnader -23<br />

Övriga finansiella intäkter 75 Extraordinära kostnader 0<br />

Extraordinära intäkter 0 Rättelseposter till internt tillförda medel -225<br />

Investeringar Investeringar<br />

Finansieringsandelar för investeringsutgifter 1 Investeringsutgifter -1 727<br />

Överlåtelseinkomster av nyttigheter som hör till bestående aktiva 362<br />

Finansieringsverksamhet Finansieringsverksamhet<br />

Ökning av långfristiga lån 1 500 Minskning av långfristiga lån -2 239<br />

Minskning av kortfristiga lån -2 100<br />

Förändringar av eget kapital -115<br />

Totala inkomster sammanlagt 33 644 Totala utgifter sammanlagt -35 172<br />

Avstämning<br />

Totala inkomster - totala utgifter -1 529<br />

Övriga förändringar av likviditeten - Förändringar av likvida medel 1 529<br />

16

<strong>Kommun</strong>koncernen<br />

<strong>Ingå</strong> kommun/ Bokslut <strong>2011</strong><br />

<strong>Kommun</strong>koncernen omfattade <strong>Ingå</strong> kommun, affärsverket <strong>Ingå</strong> Vatten dotterbolaget <strong>Ingå</strong><br />

Båthamnar Ab samt följande samfund: Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, Kårkulla<br />

samkommun, Eteva kuntayhtymä, LUKSIA kuntayhtymä, Västra Nylands folkhögskola, Nylands<br />

förbund (not nr 24).<br />

Namn Hemort<br />

<strong>Kommun</strong>ens<br />

ägarandel<br />

Koncernens<br />

ägarandel av eget kapital<br />

<strong>Kommun</strong>koncernens andel (1000€)<br />

av främmande av räkenskaps-<br />

kapital periodens vinst / förlust<br />

Dotterbolag<br />

<strong>Ingå</strong> Båthamnar Ab <strong>Ingå</strong> 100,00 % 100,00 % 16 122 6<br />

Samkommuner<br />

Helsingfors och Nylands<br />

sjukvårdsdistrikt Helsingfors 0,41 % 0,41 % 1 714 1 998 -67<br />

Kårkulla Pargas 0,98 % 0,98 % 98 134 -8<br />

Eteva Mäntsälä 0,14 % 0,14 % 21 65 -1<br />

Luksia Lojo 0,68 % 0,68 % 130 27 6<br />

Västra Nylands<br />

folkhögskola Raseborg 9,37 % 9,37 % 91 58 -4<br />

Nylands Förbund Helsingfors 0,45 % 0,45 % 6 6 0<br />

Totalt 2 076 2 410 -67<br />

17

<strong>Ingå</strong> kommun/ Bokslut <strong>2011</strong><br />

Styrelsens förslag till behandling av årets resultat och åtgärder för<br />

att balansera ekonomin<br />

Enligt § 65 kommunallagen skall kommunstyrelsen i verksamhetsberättelsen eller i samband<br />

med att den föreläggs fullmäktige lägga fram förslag till åtgärder som gäller räkenskapsperiodens<br />

resultat samt balanseringen av ekonomin. Räkenskapsperiodens resultat uppvisar ett<br />

överskott på 1 971 904 € varav affärsverkets <strong>Ingå</strong> Vatten resultat är -6 742 €.<br />

Årets resultat ökar det tidigare kumulativa överskottet till 2 888 378 €.<br />

<strong>Kommun</strong>styrelsen föreslår för kommunfullmäktige att räkenskapsperiodens resultat ökar det<br />

egna kapitalet.<br />

18

Budgetutfallet<br />

Driftsekonomidelens utfall<br />

<strong>Ingå</strong> kommun/ Bokslut <strong>2011</strong><br />

Bokslut 2010 Ursprunglig Förändringar Budget <strong>2011</strong> efter Utfall <strong>2011</strong> Avvikelse<br />

budget <strong>2011</strong> i budgeten förändringar<br />

Inkomster 2 889 913 2 552 314 30 000 2 582 314 2 806 202 223 888<br />

Utgifter -26 901 897 -28 177 016 -590 000 -28 767 015 -28 841 993 -74 978<br />

Netto -24 011 984 -25 624 702 -560 000 -26 184 701 -26 035 792 148 910<br />

19

<strong>Ingå</strong> kommun/ Bokslut <strong>2011</strong><br />

Val<br />

20<br />

Bokslut 2010 Ursprunglig Förändringar Budget <strong>2011</strong> efter Utfall <strong>2011</strong> Avvikelse<br />

budget <strong>2011</strong> i budgeten förändringar<br />

Inkomster 0 8 000 0 8 000 7 766 -234<br />

Utgifter 0 -7 325 0 -7 325 -9 935 -2 610<br />

Netto 0 675 0 675 -2 169 -2 844<br />

Verksamhet:<br />

Centralvalnämnden svarar för organisering av allmänna val till den del som det enligt lagstiftningen<br />

hör till kommunen. <strong>Kommun</strong>en är indelad i fem valområden; Barösund-Fagervik, Degerby,<br />

kyrkbyn, Täkter-Solberg, Västankvarn-Johannesberg.<br />

Måluppföljning:<br />

Mål:<br />

År <strong>2011</strong> förrättas riksdagsval.<br />

Riksdagsval förrättades 17 april <strong>2011</strong>. I valet röstade 76,7 % (3 236 personer) av de 4 219<br />

röstberättigade.<br />

Röstningsprocent i val Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut<br />

2006 2007 2008 2009 2010 <strong>2011</strong><br />

Riksdagsval 70,9 76,7<br />

<strong>Kommun</strong>alval 74,1<br />

Europarlamentsval 50,7<br />

Presidentval I 75,9<br />

Presidentval II 78,3

Revisionsnämnden<br />

<strong>Ingå</strong> kommun/ Bokslut <strong>2011</strong><br />

Bokslut 2010 Ursprunglig Förändringar Budget <strong>2011</strong> efter Utfall <strong>2011</strong> Avvikelse<br />

budget <strong>2011</strong> i budgeten förändringar<br />

Utgifter -19 675 -20 000 0 -20 000 -21 239 -1 239<br />

Netto -19 675 -20 000 0 -20 000 -21 239 -1 239<br />

Verksamhet:<br />

Revisionsnämnden beredde till fullmäktige revisionsärenden.<br />

Måluppföljning:<br />

Revisionsnämndens utvärderingsberättelse av verksamheten år 2010 presenterades.<br />

Revisionsnämnden övervakade den externa revisionen och följde upp revisionsplanens förverkligande.<br />

Revisionsuppdraget sköttes av Audiator Ab med Krister Rehn OFR som revisor.<br />

21

<strong>Ingå</strong> kommun/ Bokslut <strong>2011</strong><br />

<strong>Kommun</strong>fullmäktige<br />

22<br />

Bokslut 2010 Ursprunglig Förändringar Budget <strong>2011</strong> efter Utfall <strong>2011</strong> Avvikelse<br />

budget <strong>2011</strong> i budgeten förändringar<br />

Inkomster 107 0 0 0 0 0<br />

Utgifter -48 667 -48 000 0 -48 000 -39 953 8 047<br />

Netto -48 560 -48 000 0 -48 000 -39 953 8 047<br />

Verksamhet:<br />

<strong>Kommun</strong>fullmäktige sammanträdde 8 gånger.<br />

<strong>Kommun</strong>fullmäktige hade seminarier om kommunens strategier.<br />

Måluppföljning:<br />

Mål:<br />

Förverkligande av verksamhetslinjer för hela kommunen.<br />

<strong>Kommun</strong>ens helhetsstrategi, bildningssektorns program, samt personalstrategi och åtgärdsprogram<br />

godkändes.<br />

Mål:<br />

Hållbar samhällsstruktur.<br />

Markanvändningsstrategi, markpolitiska program, näringspolitiska program och energi- och<br />

klimatprogram godkändes. Utarbetandet av den strategiska generalplanen påbörjades.

<strong>Kommun</strong>styrelsen<br />

<strong>Ingå</strong> kommun/ Bokslut <strong>2011</strong><br />

Bokslut 2010 Ursprunglig Förändringar Budget <strong>2011</strong> efter Utfall <strong>2011</strong> Avvikelse<br />

budget <strong>2011</strong> i budgeten förändringar<br />

Inkomster 723 631 382 998 0 382 998 539 654 156 656<br />

Utgifter -1 317 054 -1 460 440 0 -1 460 440 -1 526 312 -65 872<br />

Netto -593 423 -1 077 442 0 -1 077 442 -986 657 90 785<br />

Allmän förvaltning<br />

Verksamhet:<br />

<strong>Kommun</strong>styrelsen beredde och verkställde fullmäktigeärendena.<br />

<strong>Kommun</strong>styrelsen sammanträdde 22 gånger.<br />

Medlemskap i allmännyttiga aktiebolag, föreningar och organisationer (kommunstyrelsens<br />

ansvarsområde): Finlands <strong>Kommun</strong>förbund, Sydkustens landskapsförbund, Nylands förbund,<br />

<strong>Kommun</strong>ala arbetsmarknadsverket, <strong>Kommun</strong>bostäder Ab, <strong>Ingå</strong> Pensionärshem rf, Novago<br />

Ab, Kuntien Tiera Oy.<br />

Måluppföljning:<br />

Mål:<br />

<strong>Kommun</strong>styrelsen och den operativa ledningen får<br />

en verksamhets- och ekonomirapport månatligen.<br />

Två mellanbokslut och ett preliminärt bokslut uppgjordes. Enheterna rapporterade till förtroendeorganen<br />

kontinuerligt om uppföljningen av verksamheten. <strong>Kommun</strong>ens ledningsgrupp<br />

sammanträdde regelbundet. Till ledningsgruppen rapporterades om enheternas verksamhet.<br />

Mål:<br />

Fungerande intern kontroll.<br />

Upphandlingsanvisningarna förnyades. Anvisningarna för intern kontroll utgjorde grunden<br />

för den interna kontrollen.<br />

Mål:<br />

Medvetenhet om riskerna i kommunens verksamhet<br />

och verksamhetsmiljö.<br />

<strong>Kommun</strong>ens riskhanteringsprogram godkändes och delgavs enheterna.<br />

Mål:<br />

Utvecklande av kommunens ekonomiförvaltning<br />

och IT-funktioner.<br />

Ekonomiförvaltningens rapporteringssystem utvecklades enligt anvisningarna för intern kontroll.<br />

IT-förvaltingen utvecklades enligt kommunens IT-strategi, bl.a. virtualisering av serveromgivning<br />

och förbättring av IT-omgivningens fysiska säkerhet.<br />

Mål:<br />

God basservice.<br />

Enkäten om kundnöjdhet görs 2012.<br />

23

<strong>Ingå</strong> kommun/ Bokslut <strong>2011</strong><br />

Personalförvaltning<br />

Verksamhet:<br />

För åtgärder inom personalförvaltning redogörs skilt i personalbokslutet som lämnas till<br />

kommunfullmäktige.<br />

Måluppföljning:<br />

Utvecklingssamtal med anslutande måluppföljning utfördes. Personalstrategin och åtgärdsprogrammet<br />

godkändes.<br />

Uppgifter för bedömning av arbetets svårighetsgrad gällande olika befattningar och tjänster<br />

insamlades.<br />

Näringsverksamhet<br />

Verksamhet:<br />

<strong>Kommun</strong>en är ägare i Näringslivsbolaget Novago Oy som har till uppgift att utveckla näringslivet<br />

i västra Nyland. <strong>Kommun</strong>en är medlem i Porkala Parentesen r.f. som är en förening för<br />

utvecklande av turismen och samarbetet mellan turismföretag i <strong>Ingå</strong>, Sjundeå och Kyrkslätt.<br />

<strong>Kommun</strong>ens central-, kultur- och teknisk förvaltning sköter kontakter till företag och ger råd<br />

för att utveckla näringsverksamheten och skapa arbetsplatser.<br />

Måluppföljning:<br />

<strong>Kommun</strong>en grundade tillsammans med övriga västnyländska kommuner ett regionalt näringslivsbolag<br />

Novago Ab. Bolagets uppgift är att utveckla näringslivet i regionen och skapa nya<br />

arbetsplatser.<br />

Med Porkala Parentesen rf. avtalades om service som stöder turismföretagande.<br />

<strong>Kommun</strong>ens informationstavlor förnyades och gästhamnens service och information förbättrades<br />

Södra Finlands fiskeriprogram (ESKO) fortsatte och till <strong>Ingå</strong> planerades mottagningsstationer<br />

för reduktionsfiske. Tanken är att ca 90 % av mottagningsstationerna finansieras med EU stöd<br />

och resterande del av användarna.<br />

Landsbygdsförvaltningens regionorganisation planerades. <strong>Ingå</strong> är värdkommun för hela<br />

landsbygdsförvaltningen i västra Nyland från ingången av 2013.<br />

Näringspolitiska programmet för <strong>Ingå</strong> kommun godkändes.<br />

<strong>Kommun</strong>ens åkerjordar var utarrenderade. Skogarna sköttes av Södra skogsreviret.<br />

24<br />

Mål:<br />

<strong>Kommun</strong>en upplevs som en god arbetsgivare.<br />

Mål:<br />

Skapa nya arbetsplatser i kommunen.<br />

Mål:<br />

<strong>Kommun</strong>ens åkrar och skogar är i ändamålsenlig<br />

användning.

Kollektivtrafik<br />

<strong>Ingå</strong> kommun/ Bokslut <strong>2011</strong><br />

Verksamhet:<br />

<strong>Kommun</strong>en stödde invånarnas användning av kollektivtrafik genom att subventionera <strong>Ingå</strong><br />

pendlarbiljett och västra Nylands regionbiljett. Från glesbygden ordnades besökstransporter<br />

till kommunens centrum.<br />

Biljettyp Antal sålda<br />

biljetter 2010<br />

Antal sålda<br />

biljetter <strong>2011</strong><br />

<strong>Ingå</strong> pendlarbiljett, buss (44 resor) 279 238<br />

Anslutningsbiljett inom huvudstadsregionen<br />

till en bussbiljett med 44 resor<br />

41<br />

145<br />

<strong>Ingå</strong> pendlarbiljett, VR (månadsbiljett) 140 126<br />

Anslutningsbiljett till VR:s pendlarbiljett 42 5<br />

Västra Nylands regionbiljett (månadsbiljett) 23 41<br />

Antal Bokslut Budget Bokslut<br />

2010 <strong>2011</strong> <strong>2011</strong><br />

Kst, antal möten 23 28 22<br />

Kst, antal behandlade ärenden 299 310 218<br />

Antalet bankverifikat<br />

/TITO-verifikat<br />

Antalet<br />

1 017/2 747 730/2 700 722/2 200<br />

köpreskontraverifikat 5 324 5 000<br />

5 589<br />

Antalet utbetalda löner 2 425 3 000 2 815<br />

IT / arbetsstationer 150 140 175<br />

IT / användare 126 140 150<br />

Antal Bokslut Budget Bokslut<br />

2010 <strong>2011</strong> <strong>2011</strong><br />

Gårdsstöd, miljö- och LFA-stöd, nationell tilläggsdel, stöd för<br />

proteingrödor & oljeväxter 731 680 682<br />

Skördeskade- & älgskadeersättning 2 1 1<br />

Stöd för sockerbetor och specialväxter 15 10 9<br />

Husdjursstöd, ha stöd för husdjursgårdar, mejerimjölk, marknadsstöd<br />

till mjölksektorn 37 30 28<br />

Totalt 711 721 720<br />

Jämförelseuppgifter<br />

Aktiva jordbruk 164 164 166<br />

Areal ha, aktiva jordbruk 7783 7700 7783<br />

Arrendeinkomster/ha 302 300 302<br />

25

<strong>Ingå</strong> kommun/ Bokslut <strong>2011</strong><br />

Grundtrygghetsnämnden<br />

26<br />

Bokslut 2010 Ursprunglig Förändringar Budget <strong>2011</strong> efter Utfall <strong>2011</strong> Avvikelse<br />

budget <strong>2011</strong> i budgeten förändringar<br />

Inkomster 24 745 0 0 0 6 294 6 294<br />

Utgifter -13 820 541 -14 114 075 -610 000 -14 724 075 -14 757 347 -33 272<br />

Netto -13 795 796 -14 114 075 -610 000 -14 724 075 -14 751 053 -26 978<br />

Grundtrygghetsnämndens förvaltning<br />

Bokslut 2010 Ursprunglig Förändringar Budget <strong>2011</strong> efter Utfall <strong>2011</strong> Avvikelse<br />

budget <strong>2011</strong> i budgeten förändringar<br />

Inkomster 24 745 0 0 0 6 294 6 294<br />

Utgifter -32 597 -18 060 -10 000 -28 060 -27 379 681<br />

Netto -7 852 -18 060 -10 000 -28 060 -21 085 6 975<br />

Verksamhet:<br />

Det allmänna målet för grundtrygghetsnämnden och förvaltningen är att övervaka basservice<br />

och fungera aktivt för att integrera hälso- och sjukvård.<br />

Måluppföljning:<br />

Mål:<br />

Att trygga en användarvänlig, jämlik och kostnadseffektiv<br />

social- och hälsovård och garantera närservice.<br />

Mål:<br />

Agera aktivt för integrerad hälso- och sjukvård.<br />

Övervakades organiseringen av folkhälsoarbetet, socialservicen, utkomstskyddet och specialsjukvården.<br />

Handikapprådet uppdaterade det handikappolitiska programmet för <strong>Ingå</strong> kommun.<br />

Äldrerådet<br />

Äldrerådet gav utlåtanden och råd gällande den äldre befolkningens behov till olika kommunala<br />

organ och delade ut understöd till föreningar som fungerade inom äldrerådets verksamhetsområde.

Lojo samarbetsområde för social- och hälsovård<br />

<strong>Ingå</strong> kommun/ Bokslut <strong>2011</strong><br />

Bokslut 2010 Ursprunglig Förändringar Budget <strong>2011</strong> efter Utfall <strong>2011</strong> Avvikelse<br />

budget <strong>2011</strong> i budgeten förändringar<br />

Utgifter -8 295 275 -8 768 415 0 -8 768 415 -8 675 971 92 444<br />

Netto -8 295 275 -8 768 415 0 -8 768 415 -8 675 971 92 444<br />

Verksamhet:<br />

Grundtrygghetscentralen i Lojo producerade social- och hälsovård till <strong>Ingå</strong> kommun enligt<br />

värdkommunmodell.<br />

Lojo stad sade upp avtalet om social- och hälsovård, LOST, från och med 31.12.2012.<br />

Nettokostnader<br />

31.12.2010 31.12.<strong>2011</strong><br />

Senior- och sjukhusservice 3 640 774 3 822 689<br />

Specialservice 1 783 884 1 843 486<br />

Socialservice 404 627 416 921<br />

Hälsovårdsservice 2 200 050 2 358 022<br />

Förvaltningstjänster 2 215 0<br />

Pensionskostnader 233 664 234 852<br />

Korrigering till tidigare år 28 642 0<br />

Övrigt 1 419 0<br />

Sammanlagt 8 295 275 8 675 971<br />

27 %<br />

5 %<br />

0 % 3 % 0 % 0 %<br />

21 %<br />

44 %<br />

Senior- och sjukhusservice<br />

Specialservice<br />

Socialservice<br />

Hälsovårdsservice<br />

Förvaltningstjänster<br />

Pensionskostnader<br />

Korrigering till tidigare år<br />

Övrigt<br />

27

<strong>Ingå</strong> kommun/ Bokslut <strong>2011</strong><br />

Specialsjukvård<br />

28<br />

Bokslut 2010 Ursprunglig Förändringar Budget <strong>2011</strong> efter Utfall <strong>2011</strong> Avvikelse<br />

budget <strong>2011</strong> i budgeten förändringar<br />

Utgifter -5 492 669 -5 327 600 -600 000 -5 927 600 -6 053 997 -126 397<br />

Netto -5 492 669 -5 327 600 -600 000 -5 927 600 -6 053 997 -126 397<br />

Verksamhet:<br />

Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt producerade den specialiserade sjukvården som<br />

kommuninvånarna behövde. <strong>Kommun</strong>en hörde till Västra Nylands sjukvårdsområde.<br />

Måluppföljning:<br />

Mål:<br />

Med hjälp av ändamålsenliga vårdkedjor säkerställs<br />

att patienten vårdas på rätt plats (arbetsfördelningen<br />

mellan primärhälsovård och specialsjukvård).<br />

De slutliga kostnaderna för HNS blev 126 000 € högre än budgeterat.

<strong>Ingå</strong> kommun/ Bokslut <strong>2011</strong><br />

29

<strong>Ingå</strong> kommun/ Bokslut <strong>2011</strong><br />

Bildningsnämnden<br />

30<br />

Bokslut 2010 Ursprunglig Förändringar Budget <strong>2011</strong> efter Utfall <strong>2011</strong> Avvikelse<br />

budget <strong>2011</strong> i budgeten förändringar<br />

Inkomster 574 381 609 026 30 000 639 026 624 470 -14 556<br />

Utgifter -9 126 966 -9 765 742 -75 000 -9 750 742 -9 710 012 40 730<br />

Netto -8 552 584 -9 156 716 -93 000 -9 111 716 -9 085 546 26 172<br />

Bildningsnämndens förvaltning, barndagvård, kommunens skolväsende, övrig undervisning,<br />

medborgarinstitut och fritidsverksamhet.<br />

Bildningsnämndens förvaltning<br />

Bokslut 2010 Ursprunglig Förändringar Budget <strong>2011</strong> efter Utfall <strong>2011</strong> Avvikelse<br />

budget <strong>2011</strong> i budgeten förändringar<br />

Inkomster 525 0 0 0 14 302 14 302<br />

Utgifter -137 248 -138 911 0 -138 911 -140 390 -1 479<br />

Netto -136 723 -138 911 0 -138 911 -126 089 12 822<br />

Verksamhet:<br />

Bildningsnämnden, bildningsnämndens svenska och finska sektion och bildningskansli.<br />

Måluppföljning:<br />

Mål:<br />

Administrera och utveckla sektorn i enlighet med<br />

den gällande strategin.<br />

Verksamhet har förverkligats i enlighet med målen i programmet för bildningssektorn i <strong>Ingå</strong>.

Dagvård<br />

<strong>Ingå</strong> kommun/ Bokslut <strong>2011</strong><br />

Bokslut 2010 Ursprunglig Förändringar Budget <strong>2011</strong> efter Utfall <strong>2011</strong> Avvikelse<br />

budget <strong>2011</strong> i budgeten förändringar<br />

Inkomster 457 091 522 306 0 522 306 439 394 -82 912<br />

Utgifter -2 783 978 -3 115 460 0 -3 015 460 -2 885 576 129 884<br />

Netto -2 326 886 -2 593 154 -48 000 -2 493 154 -2 446 182 46 972<br />

Verksamhet:<br />

Barndagvård ordnades i tre daghem och i familjedagvård. Privat dagvård understöddes genom<br />

dagvårdssedlar.<br />

Måluppföljning:<br />

Mål:<br />

Barndagvårdens mål är att stöda barnfamiljerna i<br />

deras uppgift att fostra barnen, samt tillsammans<br />

med hemmen främja en balanserad utveckling av<br />

barnens personlighet. Dagvårdsplatsernas tillräcklighet<br />

tryggas och föräldrarna ges valmöjligheter.<br />

TAK (undersök, utvärdera, utveckla) -verktyget användes för att utvärdera dagvården. Fostringssamtal<br />

med barnens föräldrar hölls i alla daghem. <strong>Kommun</strong>ens plan för småbarnsfostran<br />

<strong>2011</strong>-2013 godkändes.<br />

Dal daghem ordnade kvällsvård på vardagarna från 1.8.<strong>2011</strong>, vilket innebar en ny närvårdarbefattning.<br />

Familjedagvårdarna omfattades av arbetstidslagen från 1.8.<strong>2011</strong>, vilket innebar en<br />

arbetstid om 40 h/v. Användningen av privat dagvård understöddes genom dagvårdssedlar.<br />

Daghemmen och förskolorna samarbetade. Dagvårdsförvaltningen hade regelbundna kontakter<br />

med sakkunniga. Samarbetades med Sjundeå kommun och Lojo stad om specialbarnträdgårdslärartjänster.<br />

31

<strong>Ingå</strong> kommun/ Bokslut <strong>2011</strong><br />

<strong>Ingå</strong> kommuns dagvård Dagvårdsplatser Barn i dagvård Lediga platser<br />

<strong>2011</strong> 31.12.<strong>2011</strong> 31.12.<strong>2011</strong><br />

Knattebo daghem 63* 47** 7***<br />

Degerby daghem 105* 55** 5***<br />

Dal daghem 84* 55** 12***<br />

Kyrkfjärdens skola, förskolans dagvård 21 19 2<br />

Degerby skola, förskolans dagvård 21 22 0<br />

Merituulen koulu, förskolans dagvård 28 23 5<br />

Privat dagvård 25 18<br />

Familjedagvård 49,5 28**** 7<br />

*Dagvårdsplatser <strong>2011</strong> = teoretiskt antal dagvårdsplatser<br />

**Barn i dagvård 31.12.<strong>2011</strong> = faktiskt antal barn i dagvård<br />

***Lediga platser 31.12.<strong>2011</strong> = lediga platser enligt personalresurser. (Barn under 3 år upptar två dagvårdsplatser.)<br />

**** 31.12.<strong>2011</strong> fanns 11 familjedagvårdare i arbete.<br />

Barn i dagvård i <strong>Ingå</strong> kommun <strong>2011</strong><br />

32<br />

350<br />

300<br />

250<br />

200<br />

150<br />

100<br />

50<br />

0<br />

jan feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec

<strong>Kommun</strong>ens skolväsende<br />

<strong>Ingå</strong> kommun/ Bokslut <strong>2011</strong><br />

Bokslut 2010 Ursprunglig Förändringar Budget <strong>2011</strong> efter Utfall <strong>2011</strong> Avvikelse<br />

budget <strong>2011</strong> i budgeten förändringar<br />

Inkomster 44 078 47 800 0 47 800 72 737 24 937<br />

Utgifter -3 505 564 -3 735 681 -60 000 -3 805 681 -3 826 105 -20 424<br />

Netto -3 461 486 -3 687 881 -60 000 -3 757 881 -3 753 369 4 512<br />

Verksamhet:<br />

<strong>Kommun</strong>ens skolväsende, skolskjutsar, förskola och eftermiddagsverksamhet.<br />

Svenskspråkig grundläggande utbildning ordnades i åk 1-6 i Kyrkfjärdens skola och Degerby<br />

skola. I Västankvarns skola ordnades grundläggande utbildning i åk 1-4. Den finskspråkiga<br />

grundläggande utbildningen i åk 1-6 ordnades i Merituulen koulu.<br />

Undervisningen ordnades årskursvis förutom i Västankvarns skola där klasserna 1 och 2 samt<br />

3 och 4 var sammansatta. I Västankvarn var förskolan integrerad i den sammansatta klassen 1<br />

och 2. I de andra skolorna fungerade skilda förskoleklasser som inkluderade dagvård.<br />

Eftermiddagsverksamhet ordnades i Merituulen koulu och Degerby skola. För eleverna vid<br />

Kyrkfjärdens skola ordnades eftermiddagsverksamheten av <strong>Ingå</strong> församling och för Västankvarns<br />

skolas elever av understödsföreningen Almus rf.<br />

Måluppföljning:<br />

Mål:<br />

Högklassig och mångsidig undervisning.<br />

Programmet för bildningssektorn godkändes.<br />

Mål:<br />

En skola skall ha ett tillräckligt elevunderlag för att<br />

kunna bedriva en kvalitativt högklassig och tillräckligt<br />

mångsidig utbildning.<br />

Undervisningen i skolorna ordnades i enlighet med godkända årsplaner. Verksamheten utvärderades.<br />

För uppdatering av styrdokument, materialproduktion samt fortbildning av undervisningspersonalen<br />

bedrev kommunen tillsammans med Sjundeå kommun ett gemensamt KEL-<br />

PO-projekt gällande barn med behov av intensifierat stöd. Tillsammans med Hangö och Raseborgs<br />

stad bedrevs ett gemensamt KUNNIG-projekt för att fortbilda den undervisande personalen.<br />

Projekten fick finansieringsstöd av staten.<br />

Samarbetet mellan dagvårds-, förskole- och skolpersonalen fortsatte för att förbättra de gemensamma<br />

rutinerna vid stadieövergångarna<br />

Mål:<br />

Trygg skolresa.<br />

Skolskjutsar upphandlades och i samband med upphandlingen bestämdes att alla skoltaxin<br />

skall ha alkolås.<br />

33

<strong>Ingå</strong> kommun/ Bokslut <strong>2011</strong><br />

Tre lärare saknade formell behörighet.<br />

Alla skolor följde KiVa-skola -antimobbningsprogram.<br />

Planeringen av Kyrkfjärdens skola framsköts då det framgick att det inte är tekniskt och ekonomiskt<br />

ändamålsenligt att ändra det så kallade Stenhuset till förskole- och undervisningsutrymmen.<br />

Elever 20.9.2009 20.9.2010 20.9.<strong>2011</strong><br />

Kyrkfjärden 136 133 134<br />

Degerby 88 91 90<br />

Västankvarn 29 22 24<br />

Merituuli 147 163 173<br />

Totalt 400 409 421<br />

34<br />

Mål:<br />

Behörig och kunnig personal.<br />

Mål:<br />

Mobbning hindras.<br />

Mål:<br />

Utveckling av Kyrkfjärdens skolas fastighet och<br />

verksamhet.<br />

Antal elever<br />

450<br />

400<br />

350<br />

300<br />

250<br />

200<br />

150<br />

100<br />

50<br />

0<br />

Elevstatistik 2009-<strong>2011</strong><br />

20.9.2009 20.9.2010 20.9.<strong>2011</strong><br />

statistikföringsdatum<br />

Västankvarn<br />

Degerby<br />

Kyrkfjärden<br />

Merituuli<br />

Totalt

Elever med beslut om särskilt<br />

stöd / (specialundervisning)<br />

<strong>Ingå</strong> kommun/ Bokslut <strong>2011</strong><br />

20.9.2009 20.9.2010 20.9.<strong>2011</strong><br />

8 15 20<br />

Elever i förskola 20.9.2009 20.9.2010 20.9.<strong>2011</strong><br />

Svenskspråkiga 39 38 50<br />

Finskspråkiga 35 32 41<br />

Antal elever<br />

100<br />

90<br />

80<br />

70<br />

60<br />

50<br />

40<br />

30<br />

20<br />

10<br />

0<br />

Förskolornas elevstatistik 2009-<strong>2011</strong><br />

20.9.2009 20.9.2010 20.9.<strong>2011</strong><br />

statistikföringsdatum<br />

Västankvarn<br />

Degerby<br />

Kyrkfjärden<br />

Merituuli<br />

Totalt<br />

Bruttokostnader Bokslut 2010 Budget <strong>2011</strong> Bokslut <strong>2011</strong> Enhetens brutto-<br />

€ / elev<br />

kostnad €<br />

Kyrkfjärden 5 789 5 666 5 818 779 583 €<br />

Degerby 6 186 6 167 6 228 560 512 €<br />

Västankvarn 7 402 8 868 5 879 141 088 €<br />

Merituuli 5 766 5 802 5 923 1 024 625 €<br />

Bruttokostnader Bokslut 2010 Budget <strong>2011</strong> Bokslut <strong>2011</strong> Enhetens brutto-<br />

€ / elev i förskolan<br />

kostnad €<br />

Kyrkfjärden 4 620 3 100 5 523 132 551 €<br />

Degerby 5 219 3 391 3 909 78 172 €<br />

Västankvarn 7 442 0 5 864 35 182 €<br />

Merituuli 4 678 4 599 3 884 159 260 €<br />

35

<strong>Ingå</strong> kommun/ Bokslut <strong>2011</strong><br />

Övrig utbildning<br />

36<br />

Bokslut 2010 Ursprunglig Förändringar Budget <strong>2011</strong> efter Utfall <strong>2011</strong> Avvikelse<br />

budget <strong>2011</strong> i budgeten förändringar<br />

Utgifter -1 918 124 -1 891 441 -35 000 -1 926 441 -1 963 698 -37 257<br />

Netto -1 918 124 -1 891 441 -35 000 -1 926 441 -1 963 698 -37 257<br />

Verksamhet:<br />

Skolsamarbete gällande grundskolor, gymnasier och specialundervisning.<br />

Måluppföljning:<br />

Mål:<br />

Följa med och utveckla utbildningen i de gemensamma<br />

skolorna.<br />

Skolsamarbetet med städerna Lojo och Raseborg fortsatte. Ett nytt avtal för den grundläggande<br />

utbildningen ingicks med Raseborgs stad.<br />

De slutliga kostnaderna för skolsamarbetet blev 80 000 € högre än den ursprungliga budgeten.<br />

Elever 20.9.2009 20.9.2010 20.9.<strong>2011</strong><br />

Källhagens skola 131 128 111<br />

Karis grundskola åk/vk 7-9 10 4 3<br />

Järnefeltin koulu 55 58 64

Fritidsverksamhet<br />

<strong>Ingå</strong> kommun/ Bokslut <strong>2011</strong><br />

Bokslut 2010 Ursprunglig Förändringar Budget <strong>2011</strong> efter Utfall <strong>2011</strong> Avvikelse<br />

budget <strong>2011</strong> i budgeten förändringar<br />

Inkomster 37 437 9 920 30 000 39 920 64 035 24 115<br />

Utgifter -645 488 -738 162 20 000 -718 162 -743 225 -25 063<br />

Netto -608 051 -728 242 50 000 -678 242 -679 190 948<br />

Verksamhet<br />

Bibliotek, kultur, ungdom, idrott och friluft och vänortsverksamhet.<br />

Måluppföljning<br />

Biblioteket<br />

Biblioteket samarbetade med skolor och daghem samt erbjöd sagostunder för barn. Biblioteket<br />

fortsatte arbetet med Biblär-projektet. Projektet finansieras av Europeiska socialfonden<br />

och syftar till att ge vissa målgrupper, såsom småföretagarna, färdigheter i informationshantering.<br />

Ansökan om statsbidrag för ett nytt huvudbibliotek på kommungården inlämnades<br />

Främjande av kultur<br />

Mål:<br />

Att främja, stöda och ordna kulturverksamhet i<br />

kommunen.<br />

Kulturarvet värnas.<br />

Fjorton föreningar beviljades bidrag för sin kulturverksamhet, 15 500 €. Olika evenemang så<br />

som <strong>Ingå</strong> dagen, höstmarknaden mm ordnades. En arbetsgrupp planerade och koordinerade<br />

jubileumsåret <strong>2011</strong>.<br />

En ung konstnär anställdes för 4,5 månader i ett projekt ”Konst i vardagen”. NTM-centralen<br />

beviljade 12 719 € för projektet.<br />

Minnesmärket och graven i Västankvarn över händelserna 1918 iståndsattes och återinvigdes<br />

tillsammans med <strong>Ingå</strong> församling. Undervisningsministeriet beviljade 15 000 € understöd<br />

Vänortsverksamhet<br />

Mål:<br />

Vänortsverksamheten utvecklas.<br />

Med anledning av jubileumsåret bjöds vänorternas representanter till ett vänortsveckoslut som<br />

ordnades i samband med evenemanget Musik vid havet. Kultursekreteraren och bildningschefen<br />

deltog i tjänstemannamötet i Fredensborg.<br />

37

<strong>Ingå</strong> kommun/ Bokslut <strong>2011</strong><br />

Ungdomsverksamhet<br />

Ungdomsgården flyttade från gamla läkargården till den s.k. klubblokalen i Strandvägens källarvåning.<br />

Verksamhet för ungdomar under 18 år ordnades sex dagar/vecka under perioden<br />

augusti-maj.<br />

På lägercentret i Rövass ordnades fyra sommarläger tillsammans med <strong>Ingå</strong> församling. Samarbetet<br />

med ungdomsorganisationerna fortsatte.<br />

I den gamla brandstationen ordnades motorklubbsverksamhet samt erbjöds träningsutrymmen<br />

för lokala ungdomsorkestrar.<br />

Tolv föreningar beviljades bidrag för sin ungdomsverksamhet, 15 000 €.<br />

Idrotts- och friluftsliv<br />

Idrotts- och friluftsverksamheten sköttes främst av lokala föreningar.<br />

Tävlingar och evenemang ordnades tillsammans med skolorna.<br />

Elva idrottsföreningar beviljades bidrag för sin verksamhet, 20 500 €.<br />

Byggandet av näridrottsplatsen vid Kyrkfjärdens skola påbörjades.<br />

Under sportlovet ordnades idrotts- och friluftsprogram för barn och ungdomar.<br />

<strong>Kommun</strong>en var medlem i Föreningen Nylands friluftsområden.<br />

38<br />

Mål:<br />

Målet för idrotts- och friluftsverksamheten är att så<br />

många som möjligt idkar idrott och konditionsträning<br />

enlig intresse och förutsättningar.

Medborgarinstitutet<br />

<strong>Ingå</strong> kommun/ Bokslut <strong>2011</strong><br />

Bokslut 2010 Ursprunglig Förändringar Budget <strong>2011</strong> efter Utfall <strong>2011</strong> Avvikelse<br />

budget <strong>2011</strong> i budgeten förändringar<br />

Inkomster 35 250 29 000 0 29 000 34 002 5 002<br />

Utgifter -136 564 -146 087 0 -146 087 -151 018 -4 931<br />

Netto -101 314 -117 087 0 -117 087 -117 016 71<br />

Verksamhet:<br />

Medborgarinstitutet erbjöd teoretiska och praktiska kurser för vuxna och gav grundundervisning<br />

i konst genom bildkonstskolan.<br />

Måluppföljning:<br />

Mål:<br />

Att främja kommuninvånarnas kunnande och<br />

trivsel samt det sociala kapitalet.<br />

Antalet kurser ökade.<br />

Mål:<br />

I medborgarinstitutet studerar 15 % av befolkningen.<br />

Det totala deltagarantalet i medborgarinstitutets kurser var 19,8 % av kommunens invånare.<br />

En person kan delta i flera kurser och har räknats som skild deltagare för varje kurs eller föreläsning.<br />

Mål:<br />

Medborgarinstitutets avgifter täcker 20 % av<br />

verksamhetskostnaderna.<br />

Verksamhetsintäkterna täckte 22,2 % av verksamhetskostnaderna.<br />

Medborgarinstitutet Bokslut 2010 Budget <strong>2011</strong> Bokslut <strong>2011</strong><br />

Kurser 107 90 114<br />

Undervisningstimmar 3 094 2 800 2 887<br />

Deltagare 1 000 800 1 102<br />

Medborgarinstitutet Bokslut 2010 Budget <strong>2011</strong> Bokslut <strong>2011</strong><br />

Nettokostnader € / undervisningstimme<br />

32,99 41,82 40,53<br />

Nettokostnader € / deltagare 102,08 146,35 106,19<br />

39

<strong>Ingå</strong> kommun/ Bokslut <strong>2011</strong><br />

Brand- och räddningsväsendet<br />

40<br />

Bokslut 2010 Ursprunglig Förändringar Budget <strong>2011</strong> efter Utfall <strong>2011</strong> Avvikelse<br />

budget <strong>2011</strong> i budgeten förändringar<br />

Utgifter -350 125 -380 000 0 -380 000 -352 946 27 054<br />

Netto -350 125 -380 000 0 -380 000 -352 946 27 054<br />

Brand- och räddningsväsendet sköttes av Västra Nylands räddningsverk som förvaltades av<br />

Esbo stad.

Byggnads- och miljönämnden<br />

<strong>Ingå</strong> kommun/ Bokslut <strong>2011</strong><br />

Bokslut 2010 Ursprunglig Förändringar Budget <strong>2011</strong> efter Utfall <strong>2011</strong> Avvikelse<br />

budget <strong>2011</strong> i budgeten förändringar<br />

Inkomster 136 799 165 000 0 165 000 148 460 -16 540<br />

Utgifter -322 622 -424 895 0 -424 895 -355 712 69 183<br />

Netto -185 823 -259 895 0 -259 895 -207 252 52 643<br />

Byggnadsinspektion<br />

Bokslut 2010 Ursprunglig Förändringar Budget <strong>2011</strong> efter Utfall <strong>2011</strong> Avvikelse<br />

budget <strong>2011</strong> i budgeten förändringar<br />

Inkomster 108 218 140 000 0 140 000 112 827 -27 173<br />

Utgifter -162 807 -185 000 0 -185 000 -156 662 28 338<br />

Netto -54 588 -45 000 0 -45 000 -43 835 1 165<br />

Verksamhet:<br />

Bygglovsverksamhet, information om byggrätter, kommunens adressystem och uppdatering<br />

av fastighets- och byggnadsuppgifter.<br />

Måluppföljning:<br />

Mål:<br />

Effektiv och serviceinriktad byggnadsrådgivning<br />

och -övervakning.<br />

Fullständiga byggnadstillståndsansökningar behandlades inom sex veckor efter att de hade<br />

lämnats till byggnadskansliet.<br />

Mål:<br />

Uppgifterna i kommunens byggnadsregister är<br />

uppdaterade.<br />

<strong>Kommun</strong>ens byggnadsregister uppdaterades och korrigerades kontinuerligt.<br />

Mål:<br />

Verksamheten är kostnadseffektiv.<br />

Byggnadsinspektionens inkomster täckte 72 % av verksamheten mot målet som var 77 %.<br />

Antalet tillstånd uppgick till budgeterat antal, men inkomsterna blev mindre, då tillstånd beviljades<br />

främst för mindre byggnadsåtgärder.<br />

41

<strong>Ingå</strong> kommun/ Bokslut <strong>2011</strong><br />

42<br />

Bokslut 2010 Budget <strong>2011</strong> Bokslut <strong>2011</strong><br />

Beviljade bygglov 251 290 279<br />

Utförda syner och granskningar 577 580 549<br />

Bokslut 2010 Budget <strong>2011</strong> Bokslut <strong>2011</strong><br />

Inkomster, € 108 218 140 000 112 827<br />

Inkomster, % av utgifter 67 77 72

Miljövård<br />

<strong>Ingå</strong> kommun/ Bokslut <strong>2011</strong><br />

Bokslut 2010 Ursprunglig Förändringar Budget <strong>2011</strong> efter Utfall <strong>2011</strong> Avvikelse<br />

budget <strong>2011</strong> i budgeten förändringar<br />

Inkomster 28 581 25 000 0 25 000 35 633 10 633<br />

Utgifter -89 757 -159 895 0 -159 895 -116 946 42 949<br />

Netto -61 177 -134 895 0 -134 895 -81 313 53 582<br />

Verksamhet:<br />

Nämnden övervakade och främjade miljövården.<br />

Måluppföljning:<br />

Mål:<br />

Verksamheten är effektiv och serviceinriktad<br />

Mål:<br />

Sjöar och vattendrag förbättras.<br />

Mål:<br />

Bevarande av naturen.<br />

Den med Sjundeå kommun gemensamma nya miljöinspektörstjänsten förblev obesatt. I övrigt<br />

genomfördes verksamheten som planerat. De västnyländska kommunernas samarbete kring<br />

glesbygdens avloppsvatten fortsatte enligt fastslagen strategi. Bullermätningar utfördes vid<br />

vindkraftverket i Barösund. <strong>Kommun</strong>ens skogsmarker inventerades enligt Metso-programmet<br />

med bidrag av miljöministeriet.<br />

Behandlingen av tillstånd för bergsbrytning och stenkrossning i Joddböle fortsatte i besvärsinstanserna.<br />

43

<strong>Ingå</strong> kommun/ Bokslut <strong>2011</strong><br />

Miljöhälsovård<br />

44<br />

Bokslut 2010 Ursprunglig Förändringar Budget <strong>2011</strong> efter Utfall <strong>2011</strong> Avvikelse<br />

budget <strong>2011</strong> i budgeten förändringar<br />

Utgifter -70 058 -80 000 0 -80 000 -82 104 -2 104<br />

Netto -70 058 -80 000 0 -80 000 -82 104 -2 104<br />

Verksamhet:<br />

Sydspetsens miljöhälsa främjade och övervakade hälsoskyddet och ordnade veterinärvård för<br />

nyttodjur och sällskapsdjur i Västankvarn. Hittedjur omhändertogs av Skeppsdal Family i<br />

Barösund.<br />

Måluppföljning:<br />

Mål:<br />

Den regionala organisationen för miljöhälsovården fungerar.<br />

Sydspetsens miljöhälsa, en gemensam regional organisation bestående av <strong>Ingå</strong>, Raseborg och<br />

Hangö, med Hangö som värdkommun, hade hand om miljöhälsovården i <strong>Ingå</strong>. Den nya organisationen<br />

inledde sin verksamhet 1.1.<strong>2011</strong>.

Tekniska nämnden<br />

<strong>Ingå</strong> kommun/ Bokslut <strong>2011</strong><br />

Tekniska nämndens förvaltning, samhällsteknisk service, fastigheter, enskilda vägar, fysisk<br />

planering.<br />

Bokslut 2010 Ursprunglig Förändringar Budget <strong>2011</strong> efter Utfall <strong>2011</strong> Avvikelse<br />

budget <strong>2011</strong> i budgeten förändringar<br />

Inkomster 1 430 250 1 387 290 0 1 387 290 1 479 558 92 268<br />

Utgifter -1 896 246 -1 956 539 5 000 -1 951 539 -2 068 538 -116 999<br />

Netto -465 996 -569 249 5 000 -564 249 -588 980 -24 731<br />

Tekniska nämndens förvaltning<br />

Bokslut 2010 Ursprunglig Förändringar Budget <strong>2011</strong> efter Utfall <strong>2011</strong> Avvikelse<br />

budget <strong>2011</strong> i budgeten förändringar<br />

Inkomster 76 089 50 201 0 50 201 34 038 -16 163<br />

Utgifter -215 454 -277 069 0 -277 069 -249 185 27 884<br />

Netto -139 365 -226 868 0 -226 868 -215 147 11 721<br />

Verksamhet:<br />

Tekniska enhetens administration och teknisk planering.<br />

Måluppföljning:<br />

Mål:<br />

Generalplanen för vattenförsörjningen i <strong>Ingå</strong><br />

revideras.<br />

Uppdateringen av <strong>Ingå</strong> kommuns utvecklingsplan för vattentjänster sammanställdes och inbegärdes<br />

andra myndigheters utlåtande. Planen beräknas vara klar för godkännande våren 2012.<br />

För den tekniska planeringen anställdes på hösten en projektchef för att övervaka och planera<br />

kommunens investeringar bland annat servicehusets tillbyggnad.<br />

45

<strong>Ingå</strong> kommun/ Bokslut <strong>2011</strong><br />

Samhällsteknisk service<br />

46<br />

Bokslut 2010 Ursprunglig Förändringar Budget <strong>2011</strong> efter Utfall <strong>2011</strong> Avvikelse<br />

budget <strong>2011</strong> i budgeten förändringar<br />

Inkomster 19 139 6 507 0 6 507 76 940 70 433<br />

Utgifter -344 137 -250 285 -70 000 -320 285 -440 599 -120 314<br />

Netto -324 998 -243 778 -70 000 -313 778 -363 659 -49 881<br />

Verksamhet:<br />

Mätningsverksamhet, trafik- och allmänna områden, avfall, kompostering och jordavstjälpningsplats,<br />

Joddböle fiskehamn, Bergvalla båthamn och gästhamnen i <strong>Ingå</strong> centrum.<br />

Måluppföljning:<br />

För tidigare personal erlades en engångsersättning på 38 000 € för kommunala pensionsförmåner.<br />

Ersättningen erlades enligt avtal och bestämmelser om kommunala pensioner.<br />

För hamnanläggningar som uthyrts till <strong>Ingå</strong> Båthamnar Ab erlades 100 €/båtplats eller 63 700<br />

€ i ersättning till kommunen.<br />

Mätningsverksamhet<br />

Undersökningar, markundersökningar och upprätthållande av kartor.<br />

Trafikleder och allmänna områden<br />

Mål:<br />

Allmänna områden sköts så att de betjänar invånarna<br />

så väl som möjligt.<br />

För skötseln av grönområden utarbetades planer och grönområden snyggades upp. Skyltar<br />

mm. förnyades. Vid torget och servicebyggnaderna i hamnen planterades växter och iordningsställdes<br />

område för glasskiosk. Kostnaderna för allmänna områden blev högre än beräknat.<br />

<strong>Kommun</strong>en övertog skötseln av Torpmalmsvägen fram till Skjutbanevägen av vägförvaltningen.<br />

Mål:<br />

Säkerheten för den lätta trafiken förbättras.<br />

Till Torp byggdes en led för lätt trafik.<br />

Mål:<br />

Idrotts- och rekreationsområden sköts i samarbete<br />

med bildningssektorn så att kommunens fritidsverksamhet<br />

kan utvecklas.<br />

Idrotts- och rekreationsområden sköttes med köptjänster. Med leverantören av tjänsterna<br />

överenskoms att till följande säsong ska det finnas en person som har skilt ansvar för idrottsanläggningarna.<br />

Skador vid tennisplan i centrum reparerades. En första planering för att koppla<br />

motionsbanan till området vid bollhallen gjordes. I planen utgick man från att den nuvaran-

<strong>Ingå</strong> kommun/ Bokslut <strong>2011</strong><br />

de infarten till motionsbanan skulle stängas och att all verksamhet skulle flyttas till området<br />

kring den nya bollhallen.<br />

Båthamnarna<br />

Skötseln av båthamnarna i <strong>Ingå</strong> centrum, Sonasund och Svenviken överfördes till <strong>Ingå</strong> Båthamnar.<br />

Skötseln av Joddböle fiskehamn, Bergvalla och gästhamnen överfördes till tekniska<br />

nämnden. Yrkesfiskarnas båtplatsavgifter i Joddböle skäliggjordes för år 2010. Förbättringar<br />

gjordes i gästhamnen. För service och information i gästhamnen anställdes skolungdomar.<br />

Antalet övernattningar i gästhamnen var 507. Nettokostnaden för hamnarna var 17 000 €.<br />

Avfallshantering, kompostering och jordavstjälpningsplats<br />

Till jordavstjälpningsplatsen mottogs främst muddringsmassor från hamnen och till komposteringsfältet<br />

slam från reningsverket.<br />

För avfallshanteringen svarade Rosk’n Roll Oy Ab.<br />

För myndighetsuppgifter svarade Västra Nylands avfallsnämnd.<br />

Uppdateringen av <strong>Ingå</strong> kommuns utvecklingsplan för vattentjänster påbörjades.<br />

Bokslut <strong>2011</strong><br />

Gatunätets längd totalt, km 33,3<br />

Leder för lätt trafik, km 8,2<br />

Belysningspunkter, st 680<br />

Idrottsområden, ha 3,0<br />

Gårdsområden (parkering, lekplats, avfallspunkt) ha 3,2<br />

Museiområde, ha 1,9<br />

Strandområden, ha 0,5<br />

Torgområden, ha 1,3<br />

Båtförvaringsområden, ha 0,3<br />

Gatunätets underhållskostnader €/km 5 628<br />

Avskrivningar har inte beaktats.<br />

47

<strong>Ingå</strong> kommun/ Bokslut <strong>2011</strong><br />

Fastigheter<br />

48<br />

Bokslut 2010 Ursprunglig Förändringar Budget <strong>2011</strong> efter Utfall <strong>2011</strong> Avvikelse<br />

budget <strong>2011</strong> i budgeten förändringar<br />

Inkomster 1 335 022 1 330 582 0 1 330 582 1 368 580 37 998<br />

Utgifter -1 102 699 -1 129 064 -25 000 -1 154 064 -1 190 228 -36 164<br />

Netto 232 323 201 518 -25 000 176 518 178 352 1 834<br />

Verksamhet:<br />

<strong>Kommun</strong>en äger ca 50 byggnader eller konstruktioner samt ett museiområde med 20 byggnader.<br />

Måluppföljning:<br />

Mål:<br />

<strong>Kommun</strong>en äger och upprätthåller endast sådana<br />

bebyggda fastigheter som behövs för egen verksamhet<br />

eller som är kulturellt betydelsefulla.<br />

Användningsgraden av kommunala fastigheter<br />

ökas.<br />

De flesta fastigheterna var i kommunens eller i Lost:s (social- och hälsovårdens) användning.<br />

Undersöktes olika möjligheter till ny verksamhet i Barösund skolor.<br />

Övervägdes försäljning av Solbergs skola.<br />

Degerby daghems tillbyggnad togs i bruk.<br />

Hyresbostädernas hyror höjdes med 4 % från början av augusti.<br />

Mål:<br />

Fastighetsunderhållet är förebyggande.<br />

Större förebyggande underhåll utfördes i Degerby skola.<br />

Uppföljningen av fastigheternas underhåll och kostnader förbättrades då det togs i bruk ett<br />

uppföljningssystem.<br />

Uppvärmningskostnaderna steg med 24,3 % och elkostnaderna med 10,5 %. Kostnadsökningen<br />

belastade skolor och andra inrättningar genom ökade interna hyror.<br />

Fastigheternas Bokslut 2010 Budget <strong>2011</strong> Bokslut <strong>2011</strong><br />

volym 31.12<br />

m 2 25 140 25 163 24 899<br />

m 3 78 900 78 932 79 687<br />

Kostnader för underhåll Bokslut 2010 Budget <strong>2011</strong> Bokslut <strong>2011</strong><br />

och drift, fastigheter<br />

€/m 2 /år 41,21 63,77 47,80<br />

€/m 3 /år 13,14 17,92 14,94<br />

Avskrivningar har inte beaktats.

Enskilda vägar<br />

<strong>Ingå</strong> kommun/ Bokslut <strong>2011</strong><br />

Bokslut 2010 Ursprunglig Förändringar Budget <strong>2011</strong> efter Utfall <strong>2011</strong> Avvikelse<br />

budget <strong>2011</strong> i budgeten förändringar<br />

Utgifter -99 366 -100 121 0 -100 121 -93 288 6 833<br />

Netto -99 366 -100 121 0 -100 121 -93 288 6 833<br />

Verksamhet:<br />

<strong>Kommun</strong>ens uppgifter enligt lagen om enskilda vägar.<br />

Måluppföljning:<br />

Mål:<br />

Målet är att stöda de enskilda väglagen i deras<br />

verksamhet och i underhåll av vägar.<br />

Understöd till väglag Bokslut 2010 Budget <strong>2011</strong> Bokslut <strong>2011</strong><br />

Väglag 127 127 127<br />

Väglag som får bidrag 103 103 103<br />

Enskilda vägar totalt, km 227 227 228<br />

Antalet km som för stöd 204 204 206<br />

Bidrag 94 948 95 000 95 009<br />

Bidrag €/km 465 465 461<br />

49

<strong>Ingå</strong> kommun/ Bokslut <strong>2011</strong><br />

Fysisk planering<br />

50<br />

Bokslut 2010 Ursprunglig Förändringar Budget <strong>2011</strong> efter Utfall <strong>2011</strong> Avvikelse<br />

budget <strong>2011</strong> i budgeten förändringar<br />

Inkomster 0 0 0 0 0 0<br />

Utgifter -109 370 -200 000 100 000 -100 000 -95 238 4 762<br />

Netto -109 370 -200 000 100 000 -100 000 -95 238 4 762<br />

Verksamhet:<br />

Fysisk planering, uppgörande av general- och detaljplaner.<br />

Måluppföljning:<br />

Mål:<br />

Skapa en hållbar samhällsstruktur med beaktande<br />

av kommunens läge i huvudstadsregionens randområde<br />

samt inflyttningstrycket som detta medför.<br />

Inga nya planer godkändes. Detaljplanerna över Westerberg och Grönkulla-Heimgård fick<br />

laga kraft.<br />

Följande planer var under planering:<br />

Strategisk generalplan:<br />

Arbetet påbörjades. Planens mål är att ge en översikt och grund för den övriga fysiska planeringen.<br />

Stomlägenhetsutredningen för uppgörande av generalplan påbörjades.<br />

Delgeneralplanen över inre skärgården:<br />

Arbetet med planutkastet inleddes. Naturinventering, kulturlandskapsinventering och inventeringen<br />

av kulturarvet under vatten påbörjades.<br />

Detaljplanering i <strong>Ingå</strong> centrum:<br />

Planeförslaget till detaljplanen över <strong>Ingå</strong> centralpark eller området kring <strong>Ingå</strong> kyrka framlades<br />

till påseende för hörande under planeringen.<br />

Övrigt:<br />

Programmet för deltagande och bedömning för en vindkraftspark i Finska viken på <strong>Ingå</strong> och<br />

Raseborgs område godkändes.<br />

Hästbyns detaljplan i Innanbäck och stranddetaljplan över Hälludden planerades.<br />

Utlåtande gavs om förslaget till revidering av Nylands landskapsplan.

Resultaträkningsdelens utfall<br />

<strong>Ingå</strong> kommun/ Bokslut <strong>2011</strong><br />

Ursprunglig Förändringar Budget <strong>2011</strong> efter Utfall <strong>2011</strong> Avvikelse<br />

budget <strong>2011</strong> i budgeten förändringar<br />

Verksamhetsinkomster 3 216 745 30 000 3 246 745 2 650 647 -596 098<br />

Försäljningsinkomster 810 038 0 810 038 716 016 -94 022<br />

Avgiftsinkomster 778 807 0 778 807 599 290 -179 517<br />

Understöd och bidrag 16 000 20 000 36 000 49 114 13 114<br />

Övriga verksamhetsinkomster 1 611 900 10 000 1 621 900 1 286 228 -335 672<br />

Verksamhetsutgifter -28 593 081 -590 000 -29 183 081 -28 446 492 736 589<br />

Personalutgifter -6 949 934 50 000 -6 899 934 -6 670 137 229 797<br />

Köp av tjänster -19 275 952 -640 000 -19 915 952 -20 045 400 -129 448<br />

Material, förnödenheter och varor -1 044 586 0 -1 044 586 -998 847 45 739<br />

Understöd -800 764 0 -800 764 -636 562 164 202<br />

Övriga verksamhetsutgifter -521 845 0 -521 845 -95 546 426 299<br />

Verksamhetsbidrag -25 376 336 -560 000 -25 936 336 -25 795 845 140 491<br />

Skatteinkomster 22 086 000 890 000 22 976 000 23 739 582 763 582<br />

Statsandelar 5 348 614 0 5 348 614 5 314 310 -34 304<br />

Finansiella inkomster och utgifter -343 866 0 -343 866 -243 255 100 611<br />

Ränteinkomster 1 000 0 1 000 1 638 638<br />

Övriga finansiella inkomster 148 519 0 148 519 75 053 -73 466<br />

Ränteutgifter -413 265 0 -413 265 -297 396 115 869<br />

Övriga finansiella utgifter -80 120 0 -80 120 -22 550 57 570<br />

Årsbidrag 1 714 412 330 000 2 044 412 3 014 791 970 379<br />

Avskrivningar och nedskrivningar -991 622 0 -991 622 -1 106 100 -114 478<br />

Avskrivningar enligt plan -991 622 0 -991 622 -1 094 433 -102 811<br />

Nedskrivmimgar 0 0 -11 667 -11 667<br />

Extraordinära poster 0<br />

Extraordinära inkomster 0 0 0 0 0<br />

Extraordinära kostnader 0 0 0 0 0<br />

Räkenskapsperiodens resultat 722 790 330 000 1 052 790 1 908 691 855 901<br />

Räkenskapsperiodens överskott 722 790 330 000 1 052 790 1 908 691 855 901<br />

51

<strong>Ingå</strong> kommun/ Bokslut <strong>2011</strong><br />

Specifikation av skatteinkomster<br />

Specifikation av skatteintäkter Ursprunglig Förändringar Budget <strong>2011</strong> efter Utfall <strong>2011</strong> Avvikelse<br />

budget <strong>2011</strong> i budgeten förändringar<br />

<strong>Kommun</strong>ens inkomstskatt 18 632 000 890 000 19 522 000 19 455 358 -66 642<br />

Andel av samfundsskatteintäkter 1 673 000 0 1 673 000 2 433 441 760 441<br />

Fastighetsskatt 1 781 000 0 1 781 000 1 850 784 69 784<br />

Totalt 22 086 000 890 000 22 976 000 23 739 582 763 582<br />

Grunderna för kommunens inkomstskatt<br />

52<br />

Inkomstskattesats Beskattningsbar inkomst, tusen € Förändring, %<br />

2006 19,25 78 753 10,9<br />

2007 19,25 84 840 7,7<br />

2008 19,25 90 967 7,2<br />

2009 20,00 91 828 0,9<br />

2010 20,75 92 485 0,7<br />

<strong>2011</strong> 20,75 96 309 4,1<br />

Specifikation av statsandelarna<br />

Statsandelar Bokslut 2010 Budget <strong>2011</strong> Bokslut <strong>2011</strong> Avvikelse<br />

Statsandel för kommunal basservice (utan utjämningar) 8 170 550 7 119 140 8 110 019 990 879<br />

Utjämningen av statsandelar på basis av skatteinkomster -1 069 549 0 -1 065 673 -1 065 673<br />

Övriga statsandelar för undervisnings- och kulturverksamhet -1 680 427 -1 770 526 -1 730 036 40 490<br />

Totalt 5 420 574 5 348 614 5 314 310 -34 304<br />

I statsandelarna för år <strong>2011</strong> ingår 10 708 € som hör till 2010.<br />

Avkastning på affärsverkens grundkapital<br />

Avkastning på affärsverkens grundkapital €<br />

<strong>Ingå</strong> Vatten 58 719,99<br />

Totalt 58 719,99

Investeringsdelens utfall<br />

<strong>Ingå</strong> kommun/ Bokslut <strong>2011</strong><br />

Bokslut 2010 Ursprunglig Förändringar Budget <strong>2011</strong> efter Utfall <strong>2011</strong> Avvikelse<br />

budget <strong>2011</strong> i budgeten förändringar<br />

Inkomster 132 024 0 0 0 6 446 6 446<br />

Utgifter -1 016 872 -1 167 000 -330 000 -1 497 000 -1 369 525 127 475<br />

Netto -884 848 -1 167 000 -330 000 -1 497 000 -1 363 079 133 921<br />

<strong>Kommun</strong>styrelsen<br />

Bokslut 2010 Ursprunglig Förändringar Budget <strong>2011</strong> efter Utfall <strong>2011</strong> Avvikelse<br />

budget <strong>2011</strong> i budgeten förändringar<br />

Inkomster 795 0 0 0 0 0<br />

Utgifter -53 224 -80 000 0 -80 000 -57 750 22 250<br />

Netto -52 430 -80 000 0 -80 000 -57 750 22 250<br />

Kontors- och IT-utrustning kompletterades och förnyades.<br />

Markområden<br />

Bokslut 2010 Ursprunglig Förändringar Budget <strong>2011</strong> efter Utfall <strong>2011</strong> Avvikelse<br />

budget <strong>2011</strong> i budgeten förändringar<br />

Inkomster 30 528 0 0 0 5 839 5 839<br />

Utgifter 0 0 0 0 0 0<br />

Netto 30 528 0 0 0 5 839 5 839<br />

Balansvärde från tomtförsäljningar<br />

Immateriella anläggningstillgångar<br />

Bokslut 2010 Ursprunglig Förändringar Budget <strong>2011</strong> efter Utfall <strong>2011</strong> Avvikelse<br />

budget <strong>2011</strong> i budgeten förändringar<br />

Inkomster 65 801 0 0 0 607 607<br />

Utgifter -2 214 -100 000 68 000 -32 000 -26 382 5 618<br />

Netto 63 588 -100 000 68 000 -32 000 -25 775 6 225<br />

Aktiekapital för Kuntien Tiera Oy, Novago Ab, Ab <strong>Ingå</strong> Båthamnar.<br />

Inlösning av gator och torg<br />

Bokslut 2010 Ursprunglig Förändringar Budget <strong>2011</strong> efter Utfall <strong>2011</strong> Avvikelse<br />

budget <strong>2011</strong> i budgeten förändringar<br />

Utgifter -3 736 -100 000 -26 000 -126 000 -125 824 176<br />

Netto -3 736 -100 000 -26 000 -126 000 -125 824 176<br />

Inlösen av grönområden vid Lilludden och delar av Degerby centrum.<br />

53

<strong>Ingå</strong> kommun/ Bokslut <strong>2011</strong><br />

Tekniska nämnden<br />

Fastigheter<br />

Degerby skola<br />

54<br />

Bokslut 2010 Ursprunglig Förändringar Budget <strong>2011</strong> efter Utfall <strong>2011</strong> Avvikelse<br />

budget <strong>2011</strong> i budgeten förändringar<br />

Utgifter 0 -100 000 15 000 -85 000 -79 910 5 090<br />

Netto 0 -100 000 15 000 -85 000 -79 910 5 090<br />

Förnyande av taket på skolans gamla del samt byte av vattenledningar.<br />

Degerby daghem<br />

Bokslut 2010 Ursprunglig Förändringar Budget <strong>2011</strong> efter Utfall <strong>2011</strong> Avvikelse<br />

budget <strong>2011</strong> i budgeten förändringar<br />

Utgifter 0 0 -40 000 -40 000 -39 897 103<br />

Netto 0 0 -40 000 -40 000 -39 897 103<br />

Reparation av Degerby daghems tak.<br />

Lönneberga<br />

Bokslut 2010 Ursprunglig Förändringar Budget <strong>2011</strong> efter Utfall <strong>2011</strong> Avvikelse<br />

budget <strong>2011</strong> i budgeten förändringar<br />

Utgifter 0 0 -462 000 -462 000 -464 498 -2 498<br />

Netto 0 0 -462 000 -462 000 -464 498 -2 498<br />

Lönneberga, byggnadsarbetet påbörjades<br />

Servicehuset<br />

Bokslut 2010 Ursprunglig Förändringar Budget <strong>2011</strong> efter Utfall <strong>2011</strong> Avvikelse<br />

budget <strong>2011</strong> i budgeten förändringar<br />

Utgifter 0 0 -100 000 -100 000 -21 286 78 714<br />

Netto 0 0 -100 000 -100 000 -21 286 78 714<br />

Renoveringsarbeten i servicehuset i samband med byggandet av Lönneberga<br />

Hamnbyggnaden<br />

Bokslut 2010 Ursprunglig Förändringar Budget <strong>2011</strong> efter Utfall <strong>2011</strong> Avvikelse<br />

budget <strong>2011</strong> i budgeten förändringar<br />

Utgifter 0 -15 000 0 -15 000 -19 400 -4 400<br />

Netto 0 -15 000 0 -15 000 -19 400 -4 400<br />

Förnyande av fasaden på hamnbyggnaden

Tekniska nämnden<br />

Allmänna områden<br />

Kajkanterna<br />

<strong>Ingå</strong> kommun/ Bokslut <strong>2011</strong><br />

Bokslut 2010 Ursprunglig Förändringar Budget <strong>2011</strong> efter Utfall <strong>2011</strong> Avvikelse<br />

budget <strong>2011</strong> i budgeten förändringar<br />

Utgifter 0 -30 000 0 -30 000 -32 533 -2 533<br />

Netto 0 -30 000 0 -30 000 -32 533 -2 533<br />

Reparering av kajkanterna på båda sidor av ån, planering<br />

Torp, lättrafikled och vägbelysning<br />

Bokslut 2010 Ursprunglig Förändringar Budget <strong>2011</strong> efter Utfall <strong>2011</strong> Avvikelse<br />

budget <strong>2011</strong> i budgeten förändringar<br />

Utgifter 0 -150 000 -25 000 -175 000 -180 851 -5 851<br />

Netto 0 -150 000 -25 000 -175 000 -180 851 -5 851<br />

Lättrafikled och vägbelysning till nya hallen i Torp.<br />

Kanonvägen<br />

Bokslut 2010 Ursprunglig Förändringar Budget <strong>2011</strong> efter Utfall <strong>2011</strong> Avvikelse<br />

budget <strong>2011</strong> i budgeten förändringar<br />

Utgifter 0 0 -15 000 -15 000 -17 423 -2 423<br />

Netto 0 0 -15 000 -15 000 -17 423 -2 423<br />

Byggandet av Kanonvägen<br />

Läkarvägen<br />

Bokslut 2010 Ursprunglig Förändringar Budget <strong>2011</strong> efter Utfall <strong>2011</strong> Avvikelse<br />

budget <strong>2011</strong> i budgeten förändringar<br />

Utgifter 0 0 -70 000 -70 000 -53 520 16 480<br />

Netto 0 0 -70 000 -70 000 -53 520 16 480<br />

Byggandet av Läkarvägen<br />

Förnyande av vägtrummor<br />

Bokslut 2010 Ursprunglig Förändringar Budget <strong>2011</strong> efter Utfall <strong>2011</strong> Avvikelse<br />

budget <strong>2011</strong> i budgeten förändringar<br />

Utgifter 0 -12 000 0 -12 000 -13 474 -1 474<br />

Netto 0 -12 000 0 -12 000 -13 474 -1 474<br />

Vägbelysning<br />

Bokslut 2010 Ursprunglig Förändringar Budget <strong>2011</strong> efter Utfall <strong>2011</strong> Avvikelse<br />

budget <strong>2011</strong> i budgeten förändringar<br />

Utgifter 0 -50 000 0 -50 000 -37 957 12 043<br />

Netto 0 -50 000 0 -50 000 -37 957 12 043<br />

Kompletterande av vägbelysning.<br />

55

<strong>Ingå</strong> kommun/ Bokslut <strong>2011</strong><br />

Grönkulla-Heimgård gatuplan<br />

56<br />

Bokslut 2010 Ursprunglig Förändringar Budget <strong>2011</strong> efter Utfall <strong>2011</strong> Avvikelse<br />

budget <strong>2011</strong> i budgeten förändringar<br />

Utgifter 0 0 -10 000 -10 000 0 10 000<br />

Netto 0 0 -10 000 -10 000 0 10 000<br />

Grönkulla-Heimgård gatuplan<br />

Bildningsnämnden<br />

Stenhuset vid Kyrkfjärdens skola<br />

Bokslut 2010 Ursprunglig Förändringar Budget <strong>2011</strong> efter Utfall <strong>2011</strong> Avvikelse<br />

budget <strong>2011</strong> i budgeten förändringar<br />

Utgifter 0 -200 000 200 000 0 0 0<br />

Netto 0 -200 000 200 000 0 0 0<br />

Anslag för renovering och ombyggnation av det sk. Stenhuset vid Kyrkfjärdens skola.<br />

Näridrottsplats<br />

Bokslut 2010 Ursprunglig Förändringar Budget <strong>2011</strong> efter Utfall <strong>2011</strong> Avvikelse<br />

budget <strong>2011</strong> i budgeten förändringar<br />

Utgifter 0 -300 000 135 000 -165 000 -164 709 291<br />

Netto 0 -300 000 135 000 -165 000 -164 709 291<br />

Näridrottsplatsen vid Kyrkfjärdens skola.<br />

IT-utrustning till skolorna<br />

Bokslut 2010 Ursprunglig Förändringar Budget <strong>2011</strong> efter Utfall <strong>2011</strong> Avvikelse<br />

budget <strong>2011</strong> i budgeten förändringar<br />

Inkomster 0 0 0 0 0 0<br />

Utgifter 0 -30 000 0 -30 000 -34 111 -4 111<br />

Netto 0 -30 000 0 -30 000 -34 111 -4 111

Finansieringsdelens utfall<br />

Den egentliga verksamhetens och investeringarnas kassaflöde<br />

Internt tillförda medel<br />

<strong>Ingå</strong> kommun/ Bokslut <strong>2011</strong><br />

Ursprunglig Förändringar Budget <strong>2011</strong> efter Utfall <strong>2011</strong> Avvikelse<br />

budget <strong>2011</strong> i budgeten förändringar<br />

Årsbidrag 1 714 412 330 000 2 044 412 3 014 791 970 379<br />

Korrektivposter till internt tillförda medel -225 104 -225 104<br />

Internt tillförda medel totalt 1 714 412 330 000 2 044 412 2 789 687 745 275<br />

Investeringar<br />

Investeringar i anläggningstillgångar -1 392 000 -1 392 000 -1 727 099 -335 099<br />

Finansieringsandelar för investeringsutgifter 607 607<br />

Försäljningsintäkter av anläggningstillgångar 362 005 362 005<br />

Investeringar netto -1 392 000 0 -1 392 000 -1 364 487 27 513<br />

Nettokassaflödet för den egentliga verksamheten<br />

och investeringarna 322 412 330 000 652 412 1 425 200 772 788<br />

Finansieringens kassaflöde<br />

Förändring av lånebeståndet<br />

Ökning av långfristiga lån 1 571 837 1 571 837 1 500 000 -71 837<br />

Minskning av långfristiga lån -1 894 249 -1 894 249 -2 239 255 -345 006<br />

Förändring av kortfristiga lån -2 100 000 -2 100 000<br />

Förändring av lånebeståndet -322 412 0 -322 412 -2 839 255 -2 516 843<br />

Förändringar av eget kapital -114 514 -114 514<br />

Övriga förändringar av likviditeten<br />

Förändring av förvaltade medel och förvaltat kapital -2 196 -2 196<br />

Förändring av omsättningstillgångar 423 423<br />

Förändring av fordringar 606 849 606 849<br />

Förändring av räntefria kort- och långfristiga skulder 1 158 682 1 158 682<br />

Övriga förändringar av likviditeten totalt 0 0 0 1 763 759 1 763 759<br />

Finansieringens kassaflöde -322 412 0 -322 412 -1 190 010 -867 598<br />

Förändring av kassamedel 0 330 000 330 000 235 189 -94 811<br />

57

<strong>Ingå</strong> kommun/ Bokslut <strong>2011</strong><br />

Sammandrag av utfallet av anslag och beräknade inkomster som fullmäktige<br />

godkänt<br />

DRIFTSEKONOMIDELEN<br />

58<br />

ANSLAG BERÄKNADE INKOMSTER<br />

Urspr.<br />

budget<br />

Förändr.<br />

i budget<br />

Budget efter<br />

förändr. Utfall Avvikelse<br />

Urspr.<br />

budget<br />

Förändr. i<br />

budget<br />

Budget efter<br />

förändr. Utfall Avvikelse<br />

Val N -675 -675 2 169 -2 844<br />

Revision N 20 000 20 000 21 239 -1 239<br />

<strong>Kommun</strong>fullmäktige N 48 000 48 000 39 953 8 047<br />

Centralförvaltning N 1 077 442 1 077 442 986 657 90 785<br />

Grundtrygghetsnämndens förvaltning N 18 060 10 000 28 060 21 085 6 975<br />

Samarbetsområdet för social- och hälsovård N 8 768 415 8 768 415 8 675 971 92 444<br />

Hälso- och sjukvård N 5 327 600 600 000 5 927 600 6 053 997 -126 397<br />

Enskilda vägar N 100 121 100 121 93 288 6 833<br />

Bildningsnämndens förvaltning N 138 911 138 911 126 089 12 822<br />

Dagvård N 2 593 154 -100 000 2 493 154 2 446 182 46 972<br />

<strong>Kommun</strong>ens skolväsende N 3 687 881 70 000 3 757 881 3 753 368 4 513<br />

Övrig utbildning N 1 891 441 35 000 1 926 441 1 963 698 -37 257<br />

Medborgarinstituet N 117 087 117 087 117 016 71<br />

Fritidsverksamhet N 728 242 -50 000 678 242 679 190 -948<br />

Räddningsväsendet N 380 000 380 000 352 946 27 054<br />

Byggnadsinspektion N 45 000 45 000 43 835 1 165<br />

Tekniska nämndens förvaltning N 226 868 226 868 215 147 11 721<br />

Samhällsteknisk service N 243 778 70 000 313 778 363 659 -49 881<br />

Fastigheter N 201 518 -25 000 176 518 178 352 -1 834<br />

Fysisk planering N 200 000 -100 000 100 000 95 238 4 762<br />

Miljövård N 134 895 134 895 81 313 53 582<br />

Miljöhälsovård N 80 000 80 000 82 104 -2 104<br />

RESULTATBERÄKNINGSDELEN<br />

Skatteinkomster B 22 086 000 890 000 22 976 000 23 739 582 763 582<br />

Statsandelar B 5 348 614 5 348 614 5 314 310 -34 304<br />

Ränteinkomster B 1 000 1 000 1 638 638<br />

Övriga finansiella inkomster B 148 519 148 519 131 912 -16 607<br />

Ränteutgifter B 394 240 394 240 279 701 114 539<br />

Övriga finansiella utgifter B 21 400 21 400 22 458 -1 058<br />

INVESTERINGSDELEN<br />

Inventarier B 80 000 80 000 57 750 22 250<br />

Markområden B 5 839 5 839<br />

Immateriella anläggningstillgångar B 100 000 -68 000 32 000 25 775 6 225 607 607<br />

Inlösning av grönområden B 100 000 26 000 126 000 125 824 176<br />

Degerby skola B 100 000 -15 000 85 000 79 910 5 090<br />

Degerby daghems tak B 40 000 40 000 39 897 103<br />

Lönneberga B 462 000 462 000 464 498 -2 498<br />

Servicehuset B 100 000 100 000 21 286 78 714<br />

Hamnbyggnaden B 15 000 15 000 19 400 -4 400<br />

Kajkanterna B 30 000 30 000 32 533 -2 533<br />

Torp, lättrafikled och vägbelysning B 150 000 25 000 175 000 180 851 -5 851<br />

Kanonvägen B 15 000 15 000 17 423 -2 423<br />

Läkarvägen B 70 000 70 000 53 520 16 480<br />

Förnyande av vägtrummor B 12 000 12 000 13 474 -1 474<br />

Vägbelysning B 50 000 50 000 37 957 12 043<br />

Grönkulla-Heimgård gatuplan B 10 000 10 000 10 000<br />

Stenhuset vid Kyrkfjärdens skola B 200 000 -200 000<br />

Näridrottsplats B 300 000 -135 000 165 000 164 709 291<br />

IT-utrustning till skolorna B 30 000 30 000 34 111 -4 111<br />

FINANSIERINGSDELEN<br />

Förändring av lånestocken<br />

Ökning av långfristiga lån B 1 571 837 1 571 837 1 500 000 71 837<br />

Minskning av långfristiga lån B 1 894 249 1 894 249 2 058 746 -164 497<br />

Förändring av kortfristiga lån N 2 200 000 -2 200 000<br />

Förändring av eget kapital B<br />

Inverkan på likviditeten<br />

TOTALT 29 303 109 865 000 30 168 109 32 143 967 -1 975 858 29 357 488 865 000 30 222 488 30 872 240 789 758

Bokslutskalkyler<br />

KOMMUNENS RESULTATRÄKNING exkl. affärsverk<br />

Verksamhetens intäkter<br />

<strong>Ingå</strong> kommun/ Bokslut <strong>2011</strong><br />

1.1.- 31.12.<strong>2011</strong> 1.1.- 31.12.2010<br />

Försäljningsintäkter 177 994,00 141 802,45<br />

Avgiftsintäkter 664 331,51 648 424,31<br />

Understöd och bidrag 49 113,55 23 100,08<br />

Övriga verksamhetsintäkter 1 283 797,48 1 628 548,10<br />

Verksamhetens intäkter totalt 2 175 236,54 2 441 874,94<br />

Verksamhetens kostnader<br />

Personalkostnader -6 669 684,26 -6 235 117,74<br />

Löner och arvoden -4 980 227,79 -4 670 149,82<br />

Lönebikostnader -1 689 456,47 -1 564 967,92<br />

Pensionskostnader -1 619 985,87 -1 475 452,83<br />

Övriga lönebikostnader -69 470,60 -89 515,09<br />

Köp av tjänster -19 886 897,56 -18 575 842,83<br />

Material, förnödenheter och varor -922 505,94 -755 105,86<br />

Understöd -636 561,67 -815 567,73<br />

Övriga verksamhetskostnader -95 378,78 -72 225,20<br />

Verksamhetens kostnader totalt -28 211 028,21 -26 453 859,36<br />

Verksamhetsbidrag -26 035 791,67 -24 011 984,42<br />

Skatteinkomster 23 739 582,00 21 834 472,24<br />

Statsandelar 5 314 310,00 5 420 573,81<br />

Finansiella intäkter och kostnader<br />

Ränteintäkter 1 637,68 56,33<br />

Övriga finansiella intäkter 131 911,75 198 142,57<br />

Räntekostnader -279 701,24 -246 127,99<br />

Övriga finansiella kostnader -22 457,65 -18 109,56<br />

Finansiella intäkter och kostnader totalt -168 609,46 -66 038,65<br />

Årsbidrag 2 849 490,87 3 177 022,98<br />

Avskrivningar och nedskrivningar<br />

Avskrivningar enligt plan -922 390,31 -913 402,23<br />

Nedskrivningar -11 666,99 0,00<br />

Avskrivningar och nedskrivningar totalt -934 057,30 -913 402,23<br />

Extraordinära poster<br />

Extraordinära intäkter 0,00 0,00<br />

Extraordinära kostnader 0,00 -15 241,12<br />

Extraordinära poster totalt 0,00 -15 241,12<br />

Räkenskapsperiodens resultat 1 915 433,57 2 248 379,63<br />

Räkenskapsperiodens överskott (underskott) 1 915 433,57 2 248 379,63<br />

59

<strong>Ingå</strong> kommun/ Bokslut <strong>2011</strong><br />

KOMMUNENS FINANSIERINGSANALYS, exkl. affärsverk<br />

Den egentliga verksamhetens och investeringarnas kassaflöde<br />

Internt tillförda medel<br />

60<br />

1.1.- 31.12.<strong>2011</strong> 1.1.- 31.12.2010<br />

Årsbidrag 2 849 490,87 3 177 022,98<br />

Extraordinära poster 0,00 -15 241,12<br />

Korrektivposter till internt tillförda medel -225 104,42 -583 097,92<br />

Internt tillförda medel totalt 2 624 386,45 2 578 683,94<br />

Investeringar<br />

Investeringar i anläggningstillgångar -1 369 865,67 -1 013 572,41<br />

Finansieringsandelar för investeringsutgifter 606,75 1 502,97<br />

Försäljningsinkomster av anläggningstillgångar 301 063,37 727 357,98<br />

Investeringar netto -1 068 195,55 -284 711,46<br />

Nettokassaflödet för den egentliga verksamheten och<br />

investeringarna<br />

Finansieringens kassaflöde<br />

Förändring av lånebeståndet<br />

1 556 190,90 2 293 972,48<br />

Ökning av långfristiga lån 1 500 000,00 1 800 000,00<br />

Minskning av långfristiga lån -2 158 745,91 -1 964 537,90<br />

Förändring av kortfristiga lån -2 100 000,00 -700 000,00<br />

Förändring av lånebeståndet -2 758 745,91 -864 537,90<br />

Förändringar av eget kapital -114 513,62 0,00<br />

Övriga förändringar av likviditeten<br />

Förändring av förvaltade medel och förvaltat kapital -2 195,72 3 807,82<br />

Förändring av omsättningstillgångar 423,37 460,59<br />

Förändring av fordringar 300 326,48 -371 651,20<br />

Förändring av räntefria kort- och långfristiga skulder 1 090 517,62 -778 789,95<br />

Övriga förändringar av likviditeten totalt 1 389 071,75 -1 146 172,74<br />

Finansieringens kassaflöde -1 484 187,78 -2 175 498,60<br />

Förändring av kassamedel 72 003,12 118 473,88<br />

Förändring av kassamedel<br />

Kassamedel 31.12 350 959,21 278 956,09<br />

Kassamedel 1.1 278 956,09 160 482,21<br />

Förändring av kassamedel 72 003,12 118 473,88

KOMMUNENS BALANSRÄKNING, exkl. affärsverk<br />

<strong>Ingå</strong> kommun/ Bokslut <strong>2011</strong><br />

AKTIVA 31.12 <strong>2011</strong> 31.12 2010<br />

BESTÅENDE AKTIVA<br />

Immateriella tillgångar<br />

Immateriella rättigheter 34 095,85 26 625,22<br />

Övriga utgifter med lång verkningstid 1 346 480,54 1 442 714,42<br />

Immateriella tillgångar 1 380 576,39 1 469 339,64<br />

Materiella tillgångar<br />

Mark- och vattenområden 3 580 540,99 3 460 556,34<br />

Byggnader 12 521 974,97 12 794 864,04<br />

Fasta konstruktioner och anordningar 1 968 199,08 1 714 186,23<br />

Maskiner och inventarier 114 658,19 106 356,30<br />

Förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar 709 784,72 76 145,24<br />

Materiella tillgångar 18 895 157,95 18 152 108,15<br />

Placeringar<br />

Aktier och andelar 4 262 827,90 4 472 324,06<br />

Övriga fordringar 87 482,00 73 617,00<br />

Placeringar 4 350 309,90 4 545 941,06<br />

BESTÅENDE AKTIVA 24 626 044,24 24 167 388,85<br />

FÖRVALTADE MEDEL<br />

Statens uppdrag 746,71 3 360,35<br />

FÖRVALTADE MEDEL 746,71 3 360,35<br />

RÖRLIGA AKTIVA<br />

Omsättningstillgångar<br />

Material och förnödenheter 8 753,27 9 176,64<br />

Omsättningstillgångar 8 753,27 9 176,64<br />

Fordringar<br />

Långfristiga fordringar<br />

Statsandelsfordringar 502 371,00 669 828,00<br />

Övriga fordringar 15 418,90 30 838,25<br />

Långfristiga fordringar 517 789,90 700 666,25<br />

Kortfristiga fordringar<br />

Kundfordringar 271 919,80 195 339,25<br />

Övriga fordringar 1 016 062,57 1 197 500,92<br />

Resultatregleringar 1 272,67 0,00<br />

Kortfristiga fordringar 1 289 255,04 1 392 840,17<br />

Fordringar 1 807 044,94 2 093 506,42<br />

Kassa och banktillgodohavanden 350 959,21 278 956,09<br />

RÖRLIGA AKTIVA 2 166 757,42 2 381 639,15<br />

AKTIVA 26 793 548,37 26 552 388,35<br />

61

<strong>Ingå</strong> kommun/ Bokslut <strong>2011</strong><br />

PASSIVA<br />

EGET KAPITAL<br />

Grundkapital 7 766 221,52 7 766 221,52<br />

Övriga egna fonder 25 616,40 25 212,15<br />

Över-/underskott från tidigare räkenskapsperioder 1 403 160,29 -843 579,17<br />

Räkenskapsperiodens över-/underskott 1 915 433,57 2 248 379,63<br />

EGET KAPITAL 11 110 431,78 9 196 234,13<br />

FÖRVALTAT KAPITAL<br />

Statens uppdrag 746,71 3 360,35<br />

Donationsfondernas kapital 25 855,73 25 558,07<br />

Övrigt förvaltat kapital 18 704,30 21 197,68<br />

FÖRVALTAT KAPITAL 45 306,74 50 116,10<br />

FRÄMMANDE KAPITAL<br />

Långfristigt<br />

Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter 9 104 229,40 9 598 478,30<br />

Lån från offentliga samfund 493 491,97 657 989,97<br />

Långfristigt 9 597 721,37 10 256 468,27<br />

Kortfristigt<br />

Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter 3 494 248,90 5 594 247,90<br />

Lån från offentliga samfund 164 498,00 164 498,00<br />

Erhållna förskott 0,00 17 495,45<br />

Skulder till leverantörer 1 406 199,58 557 403,33<br />

Resultatregleringar 690 096,95 596 541,91<br />

Övriga kortfristiga skulder 285 045,04 119 383,26<br />

Kortfristigt 6 040 088,47 7 049 569,85<br />

FRÄMMANDE KAPITAL 15 637 809,84 17 306 038,12<br />

PASSIVA 26 793 548,37 26 552 388,35<br />

Nyckeltal i balansräkningen<br />

Soliditetsgrad,% 41,5% 34,7%<br />

Andelposter bundna i eget kapital, % 29,0% 29,3%<br />

Finansieringsförmögenhet euro/invånare -2 456,27 € -2 719,10 €<br />

Relativ skuldsättning 52,7% 58,2%<br />

Lån,euro/invånare 2 384 2 887<br />

Lånestock 31.12., 1000 euro 13 256 16 015<br />

Invånarantal 5 561 5 548<br />

62

Bokslutskalkyler (inkl. affärsverken)<br />

INGÅ KOMMUNS RESULTATRÄKNING, inkl. affärsverken<br />

<strong>Ingå</strong> kommun/ Bokslut <strong>2011</strong><br />

1.1-31.12.<strong>2011</strong> 1.1-31.12.2010<br />

Verksamhetens intäkter<br />

Försäljningsintäkter 716 015,57 884 703,48<br />

Avgiftsintäkter 599 290,18 571 785,20<br />

Understöd och bidrag 49 113,55 23 100,08<br />

Övriga verksamhetsintäkter 1 286 227,73 1 628 793,00<br />

Verksamhetens intäkter totalt 2 650 647,03 3 108 381,76<br />

Verksamhetens kostnader<br />

Personalkostnader -6 670 137,45 -6 237 107,40<br />

Löner och arvoden -4 980 680,98 -4 672 139,48<br />

Lönebikostnader -1 689 456,47 -1 564 967,92<br />

Pensionskostnader -1 619 985,87 -1 475 452,83<br />

Övriga lönebikostnader -69 470,60 -89 515,09<br />

Köp av tjänster -20 045 400,46 -18 820 873,87<br />

Material, förnödenheter och varor -998 847,06 -849 981,31<br />

Understöd -636 561,67 -775 567,73<br />

Övriga verksamhetskostnader -95 545,66 -78 517,30<br />

Verksamhetens kostnader totalt -28 446 492,30 -26 762 047,61<br />

Verksamhetsbidrag -25 795 845,27 -23 653 665,85<br />

Skatteinkomster 23 739 582,00 21 834 472,24<br />

Statsandelar 5 314 310,00 5 420 573,81<br />

Finansiella intäkter och kostnader<br />

Ränteintäkter 1 637,68 56,33<br />

Övriga finansiella intäkter 75 052,70 128 217,78<br />

Ersättning för grundkapitalet 0,00 0,00<br />

Räntekostnader -297 395,87 -263 849,36<br />

Övriga finansiella kostnader -22 549,97 -18 271,83<br />

Finansiella intäkter och kostnader totalt -243 255,46 -153 847,08<br />

Årsbidrag 3 014 791,27 3 447 533,12<br />

Avskrivningar och nedskrivningar<br />

Avskrivningar enligt plan -1 094 433,02 -1 149 374,46<br />

Nedskrivningar -11 666,99 0,00<br />

Avskrivningar och nedskrivningar totalt -1 106 100,01 -1 149 374,46<br />

Extraordinära poster<br />

Extraordinära intäkter 0,00 0,00<br />

Extraordinära kostnader 0,00 -15 241,12<br />

Extraordinära poster totalt 0,00 -15 241,12<br />

Räkenskapsperiodens resultat 1 908 691,26 2 282 917,54<br />

Räkenskapsperiodens överskott (underskott) 1 908 691,26 2 282 917,54<br />

Resultaträkningens nyckeltal<br />

Verksamhetsintäkter/ Verksamhetskostnader, %<br />

9,3% 11,6%<br />

Årsbidrag / Avskrivningar, % 272,6% 299,9%<br />

Årsbidraget € / invånare 542,13 € 621,40 €<br />

Invånarantal 5 561 5 548<br />

63

<strong>Ingå</strong> kommun/ Bokslut <strong>2011</strong><br />

INGÅ KOMMUNS FINANSIERINGSANALYS, inkl. affärsverken 1.1-31.12.<strong>2011</strong> 1.1-31.12.2010<br />

Kassaflödet i verksamheten<br />

Internt tillförda medel<br />

Årsbidrag 3 014 791,27 3 447 533,12<br />

Extraordinära poster 0,00 -15 241,12<br />

Korrektivposter till internt tillförda medel -225 104,33 -583 385,97<br />

Internt tillförda medel totalt 2 789 686,94 2 848 906,03<br />

Investeringarnas kassaflöde<br />

Investeringsutgifter -1 727 098,80 -1 277 310,74<br />

Finansieringsandelar för investeringsutgifter 606,75 1 502,97<br />

Försäljningsinkomster av tillgångar i bestående aktiva 362 004,63 727 357,10<br />

Investeringar netto -1 364 487,42 -548 450,67<br />

Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde<br />

Finansieringens kassaflöde<br />

64<br />

1 425 199,52 2 300 455,36<br />

Förändring av lånestocken<br />

Ökning av långfristiga lån 1 500 000,00 1 800 000,00<br />

Minskning av långfristiga lån -2 239 255,15 -2 139 255,14<br />

Förändring av kortfristiga lån -2 100 000,00 -605 792,00<br />

Förändring av lånebeståndet -2 839 255,15 -945 047,14<br />

Förändringar av eget kapital -114 513,62 -289,96<br />

Övriga förändringar av likviditeten<br />

Förändring av förvaltade medel och förvaltat kapital<br />

-2 195,72 3 807,82<br />

Förändring av omsättningstillgångar 423,37 460,59<br />

Förändring av kortfristiga fordringar på övriga 606 848,53 -405 172,70<br />

Förändring av räntefria kort- och långfristiga skulder<br />

1 158 682,36 -854 166,90<br />

Övriga förändringar av likviditeten totalt 1 763 758,54 -1 255 071,19<br />

Finansieringens kassaflöde -1 190 010,23 -2 200 408,29<br />

Förändring av likvida medel 235 189,29 100 047,07<br />

Förändring av kassamedel<br />

Likvida medel 31.12. 491 986,13 260 529,28<br />

Likvida medel 1.1. 256 796,84 160 482,21<br />

Förändring av kassamedel 235 189,29 100 047,07<br />

Finansieringskalkylens nyckeltal<br />

Intern finansiering av investeringar, % 174,6% 270,2%<br />

Intern finansiering avkapitalutgifter, % 76,0% 101,0%<br />

Låneskötselbidrag 1,31 1,54<br />

Likviditet, kassadagar 5 3<br />

Invånarantal 5 561 5 548

INGÅ KOMMUNS BALANSRÄKNING, inkl. affärsverken<br />

<strong>Ingå</strong> kommun/ Bokslut <strong>2011</strong><br />

AKTIVA 31.12 <strong>2011</strong> 31.12.2010 *<br />

BESTÅENDE AKTIVA<br />

Immateriella tillgångar<br />

Immateriella rättigheter 44 163,10 36 626,47<br />

Övriga utgifter med lång verkningstid 1 346 480,54 1 442 714,42<br />

Immateriella tillgångar 1 390 643,64 1 479 340,89<br />

Materiella tillgångar<br />

Mark- och vattenområden 3 668 826,44 3 548 841,79<br />

Byggnader 13 201 032,68 13 522 301,55<br />

Fasta konstruktioner och anordningar 3 475 358,83 3 438 396,93<br />

Maskiner och inventarier 114 658,19 106 382,05<br />

Förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar 825 379,34 137 086,50<br />

Materiella tillgångar 21 285 255,48 20 753 008,82<br />

Placeringar<br />

Aktier och andelar 2 305 495,08 2 279 013,48<br />

Övriga fordringar 87 482,00 73 617,00<br />

Placeringar 2 392 977,08 2 352 630,48<br />

BESTÅENDE AKTIVA 25 068 876,20 24 584 980,19<br />

FÖRVALTADE MEDEL<br />

Statens uppdrag 746,71 3 360,35<br />

FÖRVALTADE MEDEL 746,71 3 360,35<br />

RÖRLIGA AKTIVA<br />

Omsättningstillgångar<br />

Material och förnödenheter 8 753,27 9 176,64<br />

Omsättningstillgångar 8 753,27 9 176,64<br />

Fordringar<br />

Långfristiga fordringar<br />

Statsandelsfordringar 502 371,00 669 828,00<br />

Övriga fordringar 15 418,90 30 838,25<br />

Långfristiga fordringar 517 789,90 700 666,25<br />

Kortfristiga fordringar<br />

Kundfordringar 360 814,23 263 816,86<br />

Övriga fordringar 692 576,87 1 214 819,09<br />

Resultatregleringar 1 272,67 0,00<br />

Kortfristiga fordringar 1 054 663,77 1 478 635,95<br />

Fordringar 1 572 453,67 2 179 302,20<br />

Finansiella värdepapper<br />

Kassa och banktillgodohavanden 491 986,13 256 796,84<br />

RÖRLIGA AKTIVA 2 073 193,07 2 445 275,68<br />

AKTIVA 27 142 815,98 27 033 616,22<br />

65

<strong>Ingå</strong> kommun/ Bokslut <strong>2011</strong><br />

PASSIVA 31.12.<strong>2011</strong> 31.12.2010<br />

EGET KAPITAL<br />

Grundkapital 7 766 221,52 7 766 221,52<br />

Övriga egna fonder 25 616,40 25 212,15<br />

Över-/underskott från tidigare räkenskapsperioder 979 687,20 -1 188 716,72<br />

Räkenskapsperiodens över-/underskott 1 908 691,26 2 282 917,54<br />

EGET KAPITAL 10 680 216,38 8 885 634,49<br />

FÖRVALTAT KAPITAL<br />

Statens uppdrag 746,71 3 360,35<br />

Donationsfondernas kapital 25 855,73 25 558,07<br />

Övrigt förvaltat kapital 18 704,30 21 197,68<br />

FÖRVALTAT KAPITAL 45 306,74 50 116,10<br />

FRÄMMANDE KAPITAL<br />

Långfristigt<br />

Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter 9 678 662,53 10 253 420,67<br />

Lån från offentliga samfund 493 491,97 657 989,97<br />

Långfristigt 10 172 154,50 10 911 410,64<br />

Kortfristigt<br />

Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter 3 574 758,14 5 674 757,14<br />

Lån från offentliga samfund 164 498,00 164 498,00<br />

Erhållna förskott 0,00 17 495,45<br />

Skulder till leverantörer 1 524 817,85 598 945,06<br />

Resultatregleringar 696 019,32 601 695,41<br />

Övriga kortfristiga skulder 285 045,04 129 063,93<br />

Kortfristigt 6 245 138,35 7 186 454,99<br />

FRÄMMANDE KAPITAL 16 417 292,85 18 097 865,63<br />

PASSIVA 27 142 815,98 27 033 616,22<br />

Nyckeltal i balansräkningen<br />

Soliditetsgrad,% 39,3% 32,9%<br />

Relativ skuldsättningsgrad, % 51,5% 59,6%<br />

Ackumulerat över-/ underskott, 1000€ 2 888 1 094<br />

Ackumulerat över-/ underskott, €/inv. 519 € 197 €<br />

Lånestock 31.12, 1000 euro 13 911 16 751<br />

Lånestock 31.12, €/inv. 2 502 3 019<br />

Invånarantal 5 561 5 548<br />

* teknisk korrigering: I konsolideringen av balanserna för kommunen och <strong>Ingå</strong> Vatten hade år 2010<br />

uppstått en differens på 3 732,44. Differensen gäller posterna kassa och banktillgodohavanden<br />

samt skulder till leverantörer.<br />

66

Koncernbalansräkning<br />

<strong>Ingå</strong> kommun/ Bokslut <strong>2011</strong><br />

KONCERNBALANSRÄKNING 31.12 <strong>2011</strong> 31.12 2010<br />

AKTIVA<br />

BESTÅENDE AKTIVA<br />

Immateriella tillgångar<br />

Immateriella rättigheter 45 484,26 37 978,25<br />

Koncernaffärsvärde 0,00 0,00<br />

Övriga utgifter med lång verkningstid 1 533 342,82 1 610 018,63<br />

Förskottsbetalningar 279,20 0,00<br />

Immateriella rättigheter 1 579 106,28 1 647 996,88<br />

Materiella tillgångar<br />

Jord- och vattenområden 3 739 104,00 3 618 689,82<br />

Byggnader 15 604 556,56 15 943 533,71<br />

Fasta konstruktioner o. anordn 3 565 548,77 3 497 976,44<br />

Maskiner och inventarier 501 103,04 489 366,08<br />

Övriga materiella tillgångar 3 379,50 3 791,44<br />

Förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar 1 103 717,16 362 408,14<br />

Materiella tillgångar 24 517 409,02 23 915 765,63<br />

Placeringar<br />

Aktier o.and. i intressesamf. 61 023,70 59 937,17<br />

Aktier och andelar 493 590,31 476 423,13<br />

Övriga lånefordringar 2 143,92 2 548,83<br />

Övriga fordringar 89 080,83 75 063,55<br />

Placeringar totalt 645 838,76 613 972,68<br />

BESTÅENDE AKTIVA SAMMANLAGT 26 742 354,07 26 177 735,18<br />

FÖRVALTADE MEDEL<br />

Statens uppdrag 22 761,87 25 515,70<br />

Donationsfondernas särskilda täckning 19 128,17 18 373,35<br />

Övriga förvaltade medel 4 822,96 3 576,95<br />

FÖRVALTADE MEDEL TOTALT 46 713,00 47 466,00<br />

RÖRLIGA AKTIVA<br />

Omsättningstillgångar<br />

Material och förnödenheter 92 135,18 89 639,15<br />

Halvfärdiga produkter 7 197,88 6 332,19<br />

Omsättningstillgångar totalt 99 333,06 96 212,26<br />

Fordringar<br />

Långfristiga fordringar<br />

Lånefordringar 309,97 309,97<br />

Övriga fordringar 521 844,12 703 748,51<br />

Resultatregleringar 0,00 0,00<br />

Långfristiga fordringar totalt 522 154,09 704 058,48<br />

Kortfristiga fordringar<br />

Kundfordringar 394 800,68 454 789,58<br />

Övriga fordringar 582 351,03 1 375 006,33<br />

Resultatregleringar 293 814,06 44 080,77<br />

Kortfristiga fordringar totalt 1 270 965,77 1 873 876,67<br />

Fordringar totalt 1 793 119,86 2 577 935,15<br />

Finansiella värdepapper<br />

Aktier och andelar 1 870,73 1 870,73<br />

Placeringar i penningmarknadsinstrument 233 129,71 111 137,14<br />

Finansiella värdepapper totalt 235 000,44 113 007,87<br />

Kassa- och banktillgodahavande 976 492,05 718 782,39<br />

RÖRLIGA AKTIVA TOTALT 3 103 945,41 3 505 937,67<br />

AKTIVA TOTALT 29 893 012,48 29 731 138,85<br />

67

<strong>Ingå</strong> kommun/ Bokslut <strong>2011</strong><br />

PASSIVA 31.12.<strong>2011</strong> 31.12.2010<br />

EGET KAPITAL<br />

Grundkapital 7 766 221,53 7 766 221,52<br />

Övriga egna fonder 44 118,56 41 571,07<br />

Över-/underskott från tidigare räkenskapsperioder 1 257 480,67 -918 586,80<br />

Räkenskapsperiodens över-/underskott 1 841 511,93 2 290 878,79<br />

EGET KAPITAL TOTALT 10 909 332,68 9 180 084,58<br />

MINORITETSANDEL 10 722,97 10 771,80<br />

AVSKRIVNINGSDIFFERENS OCH RESERVER<br />

68<br />

Avskrivningsdifferens 26 672,67 28 271,21<br />

Reserver 23 460,03 20 895,93<br />

Sammanlagt 50 132,69 49 167,14<br />

AVSÄTTNINGAR<br />

Avsättningar för pensioner 11 188,47 13 344,56<br />

Övriga avsättningar 150 003,40 134 748,93<br />

Avsättningar totalt 161 191,86 148 093,49<br />

FÖRVALTAT KAPITAL<br />

Statens uppdrag 22 891,11 25 364,88<br />

Donationsfondernas kapital 45 820,36 44 634,02<br />

Övrig förvaltat kapital 23 953,54 24 894,21<br />

Förvaltat kapital totalt 92 665,00 94 893,12<br />

FRÄMMANDE KAPITAL<br />

Långfristigt<br />

Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter 10 571 877,96 11 026 198,49<br />

Lån från offentliga samfund 507 108,55 686 521,82<br />

Lån från övriga kreditgivare 0,00 0,00<br />

Erhållna förskott 9,85 5,66<br />

Övriga skulder 0,00 0,00<br />

Långfristigt totalt 11 078 996,36 11 712 725,97<br />

Kortfristigt<br />

Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter 3 629 390,77 5 732 949,37<br />

Lån från offentliga samfund 164 573,90 165 369,94<br />

Erhållna förskott 28 891,84 72 406,36<br />

Leverantörsskulder 1 487 994,34 961 693,89<br />

Övriga skulder 758 066,52 251 963,27<br />

Resultatregleringar 1 521 053,52 1 351 019,93<br />

Kortfristigt totalt 7 589 970,88 8 535 402,75<br />

FRÄMMANDE KAPITAL TOTALT 18 668 967,25 20 248 128,72<br />

PASSIVA TOTALT 29 893 012,48 29 731 138,85<br />

Koncernbalansens nyckeltal<br />

Soliditetsgrad, % 37,27 % 31,65 %<br />

Relativ skuldsättningsgrad, % 106,48 % 115,25 %<br />

Ackumulerat överskott (underskott) 3 098 992,60 1 372 291,99<br />

Ackumulerat överskott (underskott) / € per invånare 557,27 247,35<br />

Koncernens lånestock 31.12. 14 872 951 17 611 040<br />

Koncernens lån, €/invånare 2 675 3 174<br />

Koncernens lånefordringar 31.12. 2 143,92 2 548,83<br />

Invånarantal 5 561 5 548

Noter till bokslutet<br />

Noter angående tillämpade bokslutsprinciper<br />

Värderings- och periodiseringsprinciper samt metoder<br />

Värdering av anläggningstillgångar<br />

<strong>Ingå</strong> kommun/ Bokslut <strong>2011</strong><br />

Anläggningstillgångarna tas upp i balansräkningen till anskaffningsutgiften minskat med<br />

planenliga avskrivningar. De planenliga avskrivningarna har beräknats enligt en på förhand<br />

uppgjord avskrivningsplan. Beräkningsgrunderna för planenliga avskrivningar anges i noterna<br />

till resultaträkningen. Anskaffningar på under 5 000 € har antecknats som årskostnad.<br />

Värdering av placeringar<br />

Anläggningstillgångsaktier och -andelar inom bestående aktiva har antecknats i balansräkningen<br />

enligt anskaffningsutgiften eller ett lägre värde än den. Poster av placeringskaraktär<br />

inom bestående aktiva har antecknats i balansräkningen enligt det nuvarande värdet eller enligt<br />

ett lägre sannolikt överlåtelsepris.<br />

Värdering av omsättningstillgångar<br />

Omsättningstillgångarna har upptagits i balansräkningen enligt FIFO-principen baserad på<br />

anskaffningsutgiften eller till ett lägre sannolikt försäljningspris om det senare är lägre än anskaffningsutgiften.<br />

Värdering av finansieringstillgångar<br />

Fordringar har antecknats i balansräkningen till ett nominellt värde.<br />

Uppgift om intäkter och kostnader som hänför sig till tidigare räkenskapsperioder<br />

För skolsamarbetet med Lojo år 2010 har kommunen under <strong>2011</strong> erhållit en återbäring på<br />

50 000 €.<br />

I övrigt är intäkter och kostnader från tidigare år ringa.<br />

69

<strong>Ingå</strong> kommun/ Bokslut <strong>2011</strong><br />

Noter till resultaträkningen<br />

Not nr 8.<br />

Verksamhetsintäkter uppdelade på inkomstslag <strong>Kommun</strong>en<br />

70<br />

<strong>2011</strong> 2010<br />

Allmän förvaltning 405 814,00 603 753,39<br />

Social- och hälsovård 6 294,00 24 745,43<br />

Undervisning och kulturverksamhet 612 470,00 574 318,00<br />

Samhällstjänster 217 005,00 142 805,70<br />

Övriga tjänster 1 409 064,03 1 762 759,24<br />

Totalt 2 650 647,03 3 108 381,76<br />

Not nr 9.<br />

Specifikation av skatteinkomster <strong>2011</strong> 2010<br />

<strong>Kommun</strong>ens inkomstskatt 19 455 358 18 608 479<br />

Andel av samfundsskatteintäkter 2 433 441 1 529 027<br />

Fastighetsskatt 1 850 784 1 696 966<br />

Totalt 23 739 582 21 834 472<br />

Not nr 10.<br />

Specifikation av statsandelar <strong>2011</strong> 2010<br />

Statsandel för kommunal basservice (utan utjämningar) 8 110 019 8 170 550<br />

Utjämningen av statsandelar på basis av skatteinkomster -1 065 673 -1 069 549<br />

Övriga statsandelar för undervisnings- och kulturverksamhet -1 730 036 -1 680 427<br />

Totalt 5 314 310 5 420 574<br />

I statsandelarna för år <strong>2011</strong> ingår 10 708 € som hör till 2010.<br />

Not nr 11.<br />

Specifikation av extraordinära intäkter och kostnader <strong>2011</strong> 2010<br />

Extraordinära kostnader<br />

Försäljningsförluster från anläggningstillgångar 0,00 99,76<br />

Avskrivning av andelar 0,00 15 241,12<br />

Totalt 0,00 15 340,88

Not nr 12.<br />

<strong>Ingå</strong> kommun/ Bokslut <strong>2011</strong><br />

Avskrivningsplan<br />

Avskrivningarna på förslitning underkastade anläggningstillgångar har fastställts enligt en på<br />

förhand uppgjord avskrivningsplan. Avskrivningarna enligt plan har beräknats enligt den ekonomiska<br />

brukstid som uppskattats på basis av anskaffningsutgifterna för anläggningstillgången.<br />

KONTOGRUPP<br />

KONTO FÖRKLARING AVSKRIVNINGSTID AVSKRIVNINGSMETOD %<br />

111 Immateriella rättigheter<br />

11111 ADB-program 3,00 LINEÄR<br />

11112 Forsknings- och utvecklingsprogram 3,00 LINEÄR<br />

11114 Övr.utg. med lång verkningstid 20,00 LINEÄR<br />

121 Jord- och vattenområden<br />

1121 Jord- och vattenområden 0,00 INGEN AVSKRIVNING<br />

231 Bostadsbyggnader<br />

112311 Bostadsbyggnader av sten 50,00 LINEÄR<br />

112312 Bostadsbyggnader av trä 40,00 LINEÄR<br />

232 Förvaltnings- och servicebyggnad<br />

112321 Förvaltningsbyggnader av sten 50,00 LINEÄR<br />

112322 Förvaltningsbyggnader av trä 40,00 LINEÄR<br />

233 Fabriks- o. produktionsbyggnad<br />

112331 Produktionsbyggnader av sten 30,00 LINEÄR<br />

112332 Produktionsbyggnader av trä 20,00 LINEÄR<br />

234 Övriga byggnader<br />

112341 Övriga byggnader av sten 20,00 LINEÄR<br />

112342 Övriga byggnader av trä 15,00 LINEÄR<br />

251 Jord- och vattenkonstruktioner<br />

112511 Gator, vägar torg och parker 18,00 RESTVÄRDE 17,00<br />

112512 Utomhusbelysning transform. 18,00 RESTVÄRDE 17,00<br />

1125131 Broar och kajer av sten 28,00 RESTVÄRDE 15,00<br />

1125132 Broar och kajer av trä 20,00 RESTVÄRDE 20,00<br />

112514 Övriga jord och vattenkonstruktioner 28,00 RESTVÄRDE 15,00<br />

252 Ledningsnät och anordningar<br />

112521 Vatten- och avloppsnät 38,00 RESTVÄRDE 8,00<br />

112522 Fjärrvärmenät 30,00 RESTVÄRDE 13,00<br />

112523 Telefonnät 12,00 RESTVÄRDE 12,00<br />

112524 Övriga rör och kabelnät 20,00 RESTVÄRDE 17,00<br />

253 Övriga fasta konstr. o. anordningar<br />

112531 Maskiner och anordningar vid verk 20,00 RESTVÄRDE 17,00<br />

112532 Övriga fasta maskiner, anordningar 15,00 RESTVÄRDE 23,00<br />

261 Transportmedel<br />

112611 Person-, paket- och lastbilar 10,00 RESTVÄRDE 30,00<br />

112612 Brandbilar 15,00 RESTVÄRDE 23,00<br />

112613 Övriga transportmedel 10,00 RESTVÄRDE 30,00<br />

262 Övriga maskiner och inventarier<br />

112621 Övriga rörliga arbetsmaskiner 14,00 RESTVÄRDE 27,00<br />

112622 Övriga lätta maskiner 10,00 RESTVÄRDE 27,00<br />

112623 ADB-utrustning 5,00 RESTVÄRDE 40,00<br />

112624 Övriga anordningar och inventarier 5,00 RESTVÄRDE 40,00<br />

282 Pågående arbeten 0,00 INGEN AVSKRIVNING<br />

71

Not nr 13.<br />

<strong>Ingå</strong> kommun/ Bokslut <strong>2011</strong><br />

Redogörelse för överstämmelsen mellan planmässiga avskrivningar och<br />

investeringar som skall avskrivas i bokslutet<br />

2007- <strong>2011</strong><br />

Avskrivningar enligt plan i medeltal 1 094 593<br />

Egna anskaffningsutgifter för investeringar som är föremål för avskrivning i<br />

medeltal 1 526 873<br />

Avvikelse, € -432 280<br />

Avvikelse, % -28<br />

Avvikelsen mellan investerings- och avskrivningsnivån beror på Lönneberga projektet.<br />

Not nr 15.<br />

Försäljningsvinster av tillgångar bland bestående aktiva <strong>2011</strong> 2010<br />

Övriga verksamhetsintäkter<br />

Försäljningsvinster av mark- och vattenområden 253 534,66 93 528,60<br />

Försäljningsvinster av byggnader 0,00 500 452,18<br />

Övriga försäljningsvinster 0,00 2 855,29<br />

Totalt 253 534,66 596 836,07<br />

Not nr 16.<br />

Specifikation av dividendintäkter och ränta på grundkapital <strong>2011</strong> 2010<br />

Ränta på grundkapital 48 039,78 49 576,98<br />

Dividendintäkter 2 815,25 893,75<br />

Finansiella intäkter 50 855,03 50 470,73<br />

72

Noter till balansräkningen<br />

Anläggningstillgångar och placeringar<br />

Not nr 21.<br />

Materiella och immateriella tillgångar Immateriella tillgångar<br />

<strong>Ingå</strong> kommun/ Bokslut <strong>2011</strong><br />

Tidigare års kostnader för planering av Degerby förbindelseledning och<br />

grundvattensutredningar har påförts tidigare års resultat.<br />

Noter angående innehav i andra samfund (konsoliderade i koncernbalansen)<br />

Not nr 24.<br />

Immateriella rättigheter<br />

Jord- och<br />

vattenområden Byggnader<br />

Fasta konstruktioner<br />

och anordningar<br />

Maskiner och<br />

inventarier<br />

Förskottsbetalningar och<br />

pågående arbeten Totalt<br />

Bokföringsvärde 1.1.<strong>2011</strong> 1 479 340,89 3 548 841,79 13 522 301,55 3 438 396,93 106 382,05 137 086,50 22 232 349,71<br />

Räkenskapsperiodens anskaffningar och<br />

finansieringansdelar 35 863,80 125 824,13 152 103,92 489 310,25 59 281,70 825 379,34 1 687 763,14<br />

Överföring mellan poster 0,00 0,00 5 419,01 0,00 0,00 -5 419,01 0,00<br />

Räkenskapsperiodens finansieringsandelar -606,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -606,75<br />

Räkenskapsperiodens avyttringar 0,00 -5 839,47 -11 092,21 -574,78 0,00 -131 667,49 -149 173,95<br />

Räkenskapsperiodens avskrivningar -123 954,30 0,00 -467 699,60 -451 773,57 -51 005,55 0,00 -1 094 433,02<br />

Bokföring 31.12.<strong>2011</strong> 1 390 643,64 3 668 826,44 13 201 032,68 3 475 358,83 114 658,19 825 379,34 22 675 899,12<br />

Namn Hemort<br />

<strong>Kommun</strong>ens<br />

ägarandel<br />

Materiella tillgångar<br />

Koncernens<br />

ägarandel av eget kapital<br />

<strong>Kommun</strong>koncernens andel (1000€)<br />

av främmande av räkenskaps-<br />

kapital periodens vinst / förlust<br />

Dotterbolag<br />

<strong>Ingå</strong> Båthamnar Ab <strong>Ingå</strong> 100,00 % 100,00 % 16 122 6<br />

Samkommuner<br />

Helsingfors och Nylands<br />

sjukvårdsdistrikt Helsingfors 0,41 % 0,41 % 1 714 1 998 -67<br />

Kårkulla Pargas 0,98 % 0,98 % 98 134 -8<br />

Eteva Mäntsälä 0,14 % 0,14 % 21 65 -1<br />

Luksia Lojo 0,68 % 0,68 % 130 27 6<br />

Västra Nylands<br />

folkhögskola Raseborg 9,37 % 9,37 % 91 58 -4<br />

Nylands Förbund Helsingfors 0,45 % 0,45 % 6 6 0<br />

Totalt 2 076 2 410 -67<br />

Koncernresultaträkning och finansieringsanalys för koncernen har inte upprättats eftersom<br />

villkoren angående skyldighet att upprätta ett fullständigt koncernbokslut inte uppfyllts.<br />

73

<strong>Ingå</strong> kommun/ Bokslut <strong>2011</strong><br />

Noter till balansräkningens passiva<br />

Not nr 28.<br />

Specifikation av det egna kapitalet <strong>Kommun</strong>en<br />

74<br />

<strong>2011</strong> 2010<br />

Grundkapital 1.1 7 766 221,52 7 766 221,52<br />

Grundkapital 31.12 7 766 221,52 7 766 221,52<br />

Övriga egna fonder 1.1 25 212,15 25 502,11<br />

Ränta 504,24 510,04<br />

Överföringar till fonder 700,00 0,00<br />

Överföringar från fonder -800,00 -800,00<br />

Övriga egna fonder 31.12 25 616,39 25 212,15<br />

Över-/Underskott från tidigare räkenskapsperioder 1.1 -1 188 716,72 -2 423 793,12<br />

Förändring 2 282 917,54 1 235 076,40<br />

Rättelse av fel som uppkommit under föregående räkenskapsperiod*<br />

-114 513,62 0,00<br />

Över-/Underskott från tidigare räkenskapsperioder 31.12 979 687,20 -1 188 716,72<br />

Räkenskapsperiodens över-/underskott 1 908 691,26 2 282 917,54<br />

Eget kapital totalt 10 680 216,38 8 885 634,49<br />

*Rättelse från anläggningstillgångarna<br />

Not nr 30.<br />

Långfristigt främmande kapital som förfaller senare <strong>Kommun</strong>en<br />

än efter 5 år <strong>2011</strong> 2010<br />

Lån från kreditinstitut och försäkringsanstalter 2 004 972 2 444 287<br />

Totalt 2 004 972 2 444 287<br />

Not nr 37.<br />

Väsentliga poster som ingår i resultatregleringarna <strong>2011</strong> 2010<br />

Kortfristiga resultatregleringar<br />

Inkomstförskott 0,00 17 495,45<br />

Obetalda utgifter<br />

Periodisering av löner och lönebikostnader 588 636,24 550 031,74<br />

Ränteperiodisering 44 170,08 45 119,70<br />

Personalutgifter 0,00 6 129,48<br />

Övriga resultatregleringar 0,00 414,49<br />

Statsandelsförskott 63 213,00 0,00<br />

Kortfristiga resultatregleringar 696 019,32 619 190,86

Noter angående säkerheter och ansvarsförbindelser<br />

Not nr 44.<br />

<strong>Ingå</strong> kommun/ Bokslut <strong>2011</strong><br />

Leasingansvar <strong>Kommun</strong>en<br />

<strong>2011</strong> 2010<br />

Betalningar som förfaller till betalning<br />

under påföljande räkenskapsperiod 16 935,53 20 384,70<br />

Betalningar som förfaller till betalning<br />

efter påföljande räkenskapsperiod 17 531,30 34 789,33<br />

Totalt 34 466,83 55 174,03<br />

Not nr 45.<br />

Ansvarsförbindelser <strong>Kommun</strong>en<br />

<strong>2011</strong> 2010<br />

Övriga ansvarsförbindelser<br />

Borgensförbindelser till förmån för övriga<br />

Ursprungligt kapital 439 385,60 439 385,60<br />

Återstående kapital 304 024,49 317 863,68<br />

Not nr 46.<br />

<strong>Ingå</strong> kommuns andel för ansvar för kommunernas<br />

garantisäkerheter 31.12.<strong>2011</strong> 31.12.2010<br />

Övriga ansvarsförbindelser<br />

<strong>Kommun</strong>ens ansvar för kommunernas garanticentrals<br />

säkerheter 18 116 668,21 16 315 577,44<br />

<strong>Kommun</strong>ens eventuella ansvar beträffande garanticentralens fonder 13 412,26 13 289,24<br />

Not nr 47.<br />

Solidariskt borgenansvar <strong>2011</strong> 2010<br />

<strong>Kommun</strong>ens ansvar för beviljade lån till aktiebolag som ägs<br />

av kommuner<br />

Ursprungligt kapital 298 174,32 298 174,32<br />

Återstående kapital 31 610,43 52 488,23<br />

Oljeskyddsfonden<br />

<strong>Ingå</strong> kommun har förbundit sig att på oljeskyddsfondens begäran betala tillbaka 102 155,76€<br />

med ränta ifall fastighet 1:51 (14942500010051), kvarter 121, beteckning AL, säljs inom 10<br />

år ifrån att saneringen utförts (beslut 7.11.2005).<br />

Avtalsansvar<br />

Enligt LOST-samarbetsavtalet har <strong>Ingå</strong> kommun förbundit sig att ta tillbaka den personal som<br />

1.1.2009 övergick i Lojo stads tjänst, ifall avtalet sägs upp.<br />

75

<strong>Ingå</strong> kommun/ Bokslut <strong>2011</strong><br />

Noter angående personalen<br />

Not nr 48.<br />

Antalet anställda 31.12 <strong>2011</strong> 2010<br />

Allmän förvaltning 19 20<br />

Social- och hälsovård 1 0<br />

Bildnings- och kulturväsendet 139 141<br />

Samhällsservice 5 3<br />

Övriga tjänster 0 0<br />

Totalt 164 164<br />

Not nr 49.<br />

Personalkostnader <strong>2011</strong> 2010<br />

Personalkostnader totalt 6 631 358 6 237 107<br />

76

Specifikationer av noter<br />

<strong>Ingå</strong> kommun/ Bokslut <strong>2011</strong><br />

Specifikation av planavskrivningar och motsvarigheten hos de investeringar som avskrivs<br />

enligt plan<br />

Genomsnittliga avskrivningar och investeringar 2010-2014 Bokslut Bokslut Planeperioden<br />

2010 <strong>2011</strong> 2012 2013 2014<br />

Avskrivningar enligt plan 1 163 278 1 094 433 1 254 345 1 396 826 1 428 604<br />

Finansieringsandelar 0 0 1 535 000 0 300 000<br />

Egna anskaffningsutgifter för investeringar som är föremål för<br />

avskrivning 1 325 737 1 728 009 3 990 000 1 950 000 1 880 000<br />

Avvikelse, € -162 459 -633 576 -2 735 655 -553 174 -451 396<br />

Avvikelse, % -12 -37 -69 -28 -24<br />

Medeltalet för 5 år<br />

Avskrivningar enligt plan<br />

Egna anskaffningsutgifter för investeringar som är föremål för<br />

1 267 497<br />

avskrivning<br />

2 174 749<br />

Avvikelse, € -907 252<br />

Avvikelse, % -42<br />

Specifikationer av ansvarsförbindelser och ansvar som inte upptagits i balansräkningen<br />

Leasingansvar <strong>Kommun</strong>en<br />

<strong>2011</strong> 2010<br />

Office Master-avtal 34 466,83 53 030,06<br />

Pitney Bowes frankeringsmaskin 0,00 2 143,97<br />

Totalt 34 466,83 55 174,03<br />

77

Underteckningar<br />

kris ii an Jern strni<br />

I3aiir \1j 1janc<br />

1 sk .ftLf()fl2fl<br />

/2 /<br />

rnrid Traski wn<br />

/ 44<br />

lL1Is Lindjj./Ini<br />

San \\‘i1ho1a<br />

.J 11 13 )‘tii<br />

knin in LLfldi rekiör<br />

26.3.2012<br />

f\1arie l3ergmun—Aitvnen<br />

1iik 11ol1nher1<br />

/1/j/)<br />

kan lakoura<br />

kiiiiuuii/ IoksIu( 20<br />

/__<br />

74

Revisors bokslutspåtecknjiig<br />

Over utflrd revision hur ida avuivits herLjt[else<br />

Inj. den 3 .).2o 12<br />

OY Andlakit Ab<br />

Krister Rehn<br />

O1R<br />

kIflhllUfl/ I,ukslut 201

<strong>Ingå</strong> kommun/ Bokslut <strong>2011</strong><br />

Förteckning av använda bokföringsböcker och verifikatslag samt<br />

uppgift om deras förvaring<br />

Förteckning över använda bokföringsböcker<br />

80<br />

Verifikatslag:<br />

M06<br />

M07<br />

M10<br />

M11<br />

M15<br />

M16<br />

M20<br />

M21<br />

M25<br />

M26<br />

M30<br />

M44<br />

M50<br />

M54<br />

MANU<br />

MEMO<br />

MKV<br />

MUIST<br />

OSTOMA<br />

OSTOT<br />

PAL310<br />

PAL370<br />

PAL380<br />

PAL382<br />

POISTO<br />

TILIOT<br />

VIITEA<br />

ALKUSA<br />

Huvudbok<br />

Dagbok<br />

<strong>Balansbok</strong><br />

Bokslutsspecifikationer<br />

Elfakturering Uppbevaras som pappersutskrift<br />

Skolskjutsfakturering Uppbevaras som pappersutskrift<br />

Adb-fakturering Uppbevaras som pappersutskrift<br />

Vattenfakturering Uppbevaras som pappersutskrift<br />

Övrig fakturering Uppbevaras som pappersutskrift<br />

MBI-fakturering Uppbevaras som pappersutskrift<br />

Hyror Uppbevaras som pappersutskrift<br />

Arrenden Uppbevaras som pappersutskrift<br />

Fritidsfakturering Uppbevaras som pappersutskrift<br />

Eftermiddagsvård Uppbevaras som pappersutskrift<br />

Lånefakturering Uppbevaras som pappersutskrift<br />

Båtfakturering Uppbevaras som pappersutskrift<br />

Byggnadsövervakning Uppbevaras som pappersutskrift<br />

Dagvårdsfakturering Uppbevaras som pappersutskrift<br />

Manuella överföringar Uppbevaras som pappersutskrift<br />

Memorialverifikat Uppbevaras som pappersutskrift<br />

Räntefakturering Uppbevaras som pappersutskrift<br />

Memo interna Uppbevaras som pappersutskrift<br />

Inköpsreskontra, betalningar Uppbevaras som pappersutskrift<br />

Inköpsreskontra, fakturor Uppbevaras som pappersutskrift<br />

Timlöner Uppbevaras som pappersutskrift<br />

Månadslöner Uppbevaras som pappersutskrift<br />

Arvoden Uppbevaras som pappersutskrift<br />

Löner utan socialskyddsavgift Uppbevaras som pappersutskrift<br />

Avskrivningar Uppbevaras som pappersutskrift<br />

Kontoutdragens bokföring Uppbevaras som pappersutskrift<br />

Referensbetalningar Uppbevaras som pappersutskrift<br />

<strong>Ingå</strong>ende saldon Uppbevaras som pappersutskrift<br />

Uppbevaras som pappersutskrift<br />

Uppbevaras som pappersutskrift<br />

Inbunden<br />

Inbunden

AFFÄRSVERKET INGÅ VATTEN<br />

BALANSBOK <strong>2011</strong>

<strong>Ingå</strong> kommun/ Bokslut <strong>2011</strong><br />

Innehållsförteckning<br />

1. VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR AFFÄRSVERKET INGÅ VATTEN <strong>2011</strong> ................................ 83<br />

82<br />

1.1 VIKTIGA HÄNDELSER I VERKSAMHETEN OCH EKONOMIN ............................................................................ 83<br />

1.2 TOTALA INKOMSTER OCH UTGIFTER ............................................................................................................ 86<br />

1.3 ÅTGÄRDER SOM GÄLLER RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT OCH BALANSERINGEN AV EKONOMIN........... 87<br />

2. BUDGETUTFALL .......................................................................................................................................... 88<br />

2.1 UPPNÅENDE AV MÅLEN, DRIFTEKONOMIDELENS OCH RESULTATRÄKNINGENS UTFALL ............................... 88<br />

2.2 INVESTERINGSDELENS UTFALL .................................................................................................................... 90<br />

3. BOKSLUTSKALKYLER .............................................................................................................................. 92<br />

3.1 RESULTATRÄKNING .................................................................................................................................... 92<br />

3.2 FINANSIERINGSANALYS ............................................................................................................................... 93<br />

3.3 BALANSRÄKNING ........................................................................................................................................ 94<br />

4. NOTER TILL BOKSLUTET ........................................................................................................................ 95<br />

4.1 NOTER ANGÅENDE TILLÄMPADE BOKSLUTSPRINCIPER ................................................................................ 95<br />

4.2 NOTER TILL BALANSRÄKNINGEN ................................................................................................................. 98<br />

5. UNDERSKRIFTER OCH ANTECKNINGAR .......................................................................................... 100<br />

5.1 UNDERTECKNANDE AV BOKSLUT .............................................................................................................. 100<br />

5.2 REVISORS BOKSLUTSPÅTECKNING............................................................................................................. 101<br />

6. FÖRTECKNING AV ANVÄNDA BOKFÖRINGSBÖCKER OCH VERIFIKATSLAG SAMT<br />

UPPGIFT OM DERAS FÖRVARING ........................................................................................................... 102

<strong>Ingå</strong> kommun/ Bokslut <strong>2011</strong><br />

1. Verksamhetsberättelse för affärsverket <strong>Ingå</strong> Vatten <strong>2011</strong><br />

Verksamhetside<br />

<strong>Ingå</strong> Vattens uppgift är att sköta vattentjänsterna inom sitt verksamhetsområde. Detta innebär<br />

leverans av vatten åt konsumenterna enligt avtal samt att leda avfallsvattnet som fastigheterna<br />

producerar till reningsverket. Välfungerande vattentjänster upprätthåller kundernas verksamhetsförutsättningar<br />

och invånarnas hälsa och livskvalitet. <strong>Ingå</strong> Vattens verksamhet skall på<br />

sikt vara ekonomiskt självbärande.<br />

Översikt av verksamheten<br />

<strong>Ingå</strong> Vattens resultat försämrades aningen år <strong>2011</strong> jämfört med föregående år. Resultatet visade<br />

ett underskott på 6 742 € (underskott 3 834 € år 2010). Inkomsterna för år <strong>2011</strong> var lika<br />

stora som år 2010, men 15 505 € mindre än budgeterat. Även kostnaderna var mindre än budgeterat.<br />

<strong>Ingå</strong> Vatten har goda möjligheter att få affärsverkets ekonomi i balans. Enligt lagen om vattentjänster<br />

ska ett vattenverk vara självbärande på sikt.<br />

Antalet anslutningar ökar i takt med att nya bostadsområden byggs inom verksamhetsområdet.<br />

Under år <strong>2011</strong> hade <strong>Ingå</strong> Vatten 12 nya anslutningar, 5 st mera än år 2010.<br />

Försäljningen av vatten ökade <strong>2011</strong> med 5,6 %, mottaget avloppsvatten låg på samma nivå<br />

som tidigare. Mottagning av slam och avloppsvatten från glesbygden minskade däremot med<br />

4,1 %.<br />

Under året byggdes kommunalteknik till Torpmalmsvägen och Kanonvägen. Även till de nya<br />

fastigheterna på Hagavägen byggdes vatten- och avlopp.<br />

1.1 Viktiga händelser i verksamheten och ekonomin<br />

Organisation och personal<br />

Affärsverket leddes av en direktion med tre medlemmar. Direktionen hade 2 möten <strong>2011</strong>.<br />

Fastighetschefen fungerade som vattenverkschef. <strong>Ingå</strong> Vattens kontorsuppgifter sköttes av<br />

tekniska kansliets kanslist.<br />

För personalens lönekostnader betalades till kommunen enligt följande %-satser av ifrågavarande<br />

löner för arbete i <strong>Ingå</strong> Vatten:<br />

Vattenverkschef/ Fastighetschef 8-12/<strong>2011</strong> 30 %<br />

Tf. Vattenverkschef/ Tf. Fastighetschef 1-7/<strong>2011</strong><br />

Kanslist 50 %<br />

Drift- och underhållsarbetet sköttes genom köptjänst.<br />

83

<strong>Ingå</strong> kommun/ Bokslut <strong>2011</strong><br />

Produktion och försäljning<br />

Av kommunens ca 5 600 invånare är ca 43 % är anslutna till vattenledningsnätet och ca 41 %<br />

till avloppsledningsnätet.<br />

Verksamhetsområdet för <strong>Ingå</strong> Vatten omfattar <strong>Ingå</strong> centrum, Halvdels industriområde, Joddböle<br />

industriområde, området i Böle kring Ingahemmet samt Torp-området. Dessutom finns<br />

några anslutningar utanför verksamhetsområdet. <strong>Ingå</strong> Vatten sköter också om mottagning av<br />

avloppsvatten och dekompositionsslam från glesbygden.<br />

Inga större avbrott i distributionen skedde under året. Ett rörläckage uppstod på Torpvägen i<br />

samband med kabelarbeten. Höstens byggarbeten med förnyande av vatten- och avloppslinjerna<br />

medförde några serviceavbrott i vattendistributionen på Bollstavägens fastigheter.<br />

Vatten<br />

<strong>Ingå</strong> Vattens vattentag i Bollsta med tillstånd att ta 400 m 3 /dygn. Vattentagets användningsgrad<br />

är ca 75 %. Vattenkvaliteten är god, inga betydande avvikelser noterades.<br />

<strong>Ingå</strong> Vatten har samarbetsavtal med ytvattenverket som ägs och upprätthålls av Fortum Oyj.<br />

Reservationen för vattentagning är 500 m 3 /dygn. Under verksamhetsåret användes vatten från<br />

ytvattenverket endast i samband med arbeten med ledningsnätverket.<br />

Tillstånd för ett nytt vattentag i Sandarna erhölls 2010. Tillståndet för Sandarnas vattentag<br />

omfattar 250 m 3 /dygn. Tillståndet förutsätter att vattentaget byggs senast 2014.<br />

Vattentagen styrs av automatiken i vattentornet i centrum, vattenreservoarens volym är 400<br />

m 3 . Vattenledningsnätets längd är totalt ca 42,5 km.<br />

Kontroll- och undersökningsprogram för 2012-2016 utarbetades tillsammans med hälsoinspektören.<br />

<strong>Ingå</strong> Vatten köpte lagstadgad provtagnings- och analysservice av Västra Nylands vatten- och<br />

miljöförening och Raseborgs vatten- och livsmedelslaboratorium.<br />

Avloppsvatten<br />

Reningsverket i Joddböle byggdes år 1997 med två parallella reningslinjer. Avloppsnätets<br />

längd är ca 40,5 km, av vilket 10,7 km tryckavlopp och ca 29,8 km avloppsledningar med<br />

självfall. Reningsverkets miljötillstånd är från 2009.<br />

Avloppsnätet har 19 pumpstationer samt en mottagningsstation för slam och avloppsvatten<br />

från glesbygden.<br />

84

<strong>Ingå</strong> kommun/ Bokslut <strong>2011</strong><br />

Förändringar av mängden fakturerat vatten, avloppsvatten och mottagen avloppsslam<br />

120 000<br />

100 000<br />

80 000<br />

60 000<br />

40 000<br />

20 000<br />

-<br />

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 <strong>2011</strong><br />

VATTEN<br />

AVLOPPSVATTEN<br />

AVLOPPSSLAM<br />

85

<strong>Ingå</strong> kommun/ Bokslut <strong>2011</strong><br />

1.2 Totala inkomster och utgifter<br />

86<br />

15 %<br />

16 %<br />

10 %<br />

26 %<br />

12 %<br />

8 %<br />

0 %<br />

0 % 0 %<br />

Inkomster <strong>2011</strong><br />

67 %<br />

Utgifter <strong>2011</strong><br />

46 %<br />

Vatten- och avloppsavgifter<br />

Vatten- och<br />

avloppsanslutningar<br />

Vatten- och<br />

avloppsgrundavgifter<br />

Slamavgifter<br />

Övriga inkomster<br />

Köp av tjänster<br />

Avskrivningar<br />

Material, verktyg och<br />

förnödenheter<br />

Finansierings utgifter totalt<br />

Arvoden för förtroendevalda<br />

Övriga utgifter

<strong>Ingå</strong> kommun/ Bokslut <strong>2011</strong><br />

1.3 Åtgärder som gäller räkenskapsperiodens resultat och balanseringen<br />

av ekonomin<br />

Verksamhetsårets resultat är -6 742 €. Den förväntade avkastningen enligt budgeten <strong>2011</strong> var<br />

2 319 €. Direktionen föreslår att räkenskapsårets resultat bokförs på balansbokens underskottskonto.<br />

87

<strong>Ingå</strong> kommun/ Bokslut <strong>2011</strong><br />

2. Budgetutfall<br />

2.1 Uppnående av målen, driftekonomidelens och resultaträkningens<br />

utfall<br />

88<br />

Bokslut 2010 Ursprunglig Förändringar Budget <strong>2011</strong> efter Utfall <strong>2011</strong> Avvikelse<br />

budget <strong>2011</strong> i budgeten förändringar<br />

Inkomster 647 942 664 431 0 664 431 647 112 -17 319<br />

Utgifter -397 327 -416 065 0 -416 065 -407 166 8 899<br />

Netto 250 615 248 366 0 248 366 239 946 -8 420<br />

Måluppföljning:<br />

Förnyade av <strong>Ingå</strong> Vattens vattenförsörjningsplan på lång sikt sker när <strong>Ingå</strong> kommuns utvecklingsplan<br />

för vattentjänsterna har godkänts år 2012.<br />

En tidtabell för i bruktagandet av vattentaget på Sandarna är helt beroende av möjligt statsstöd<br />

för projektet. Statsstöd har ansökts redan 2006.<br />

<strong>Ingå</strong> Vatten samarbetade med andra vattentjänstverk i västra Nyland ifråga om en möjlig<br />

harmonisering av prissättning för mottagning av avloppsslam från glesbygden.<br />

<strong>Ingå</strong> Vatten inledde utredningen av affärsverkets kostnadsstruktur, utredningen färdigställs<br />

under våren 2012.<br />

Mål på fullmäktigenivå:<br />

<strong>Kommun</strong>ens avkastningskrav på insatt kapital var 3 %.<br />

5 % av omsättningen debiteras som koncernkostnader.

Resultaträkningsdelens utfall<br />

Resultaträkningsdelens utfall Ursprunglig Förändringar<br />

budget <strong>2011</strong> i budgeten förändringar<br />

<strong>Ingå</strong> kommun/ Bokslut <strong>2011</strong><br />

Budget <strong>2011</strong><br />

efter Utfall <strong>2011</strong> Avvikelse<br />

Omsättning 664 431 0 664 431 644 327 -20 104<br />

Övriga rörelseintäkter 0 2 785 2 785<br />

Material och tjänster -416 065 0 -416 065 -406 545 9 520<br />

Material , förnödenheter och<br />

varor -82 303 0 -82 303 -105 698 -23 395<br />

Inköp under räkenskapsperioden<br />

-82 303 -82 303 -105 698 -23 395<br />

Köp av tjänster -333 762 0 -333 762 -300 847 32 915<br />

Personalkostnader 0 0 0 -453 -453<br />

Löner och arvoden 0 0 0 -453 -453<br />

Avskrivningar och nedskrivningar -168 302 0 -168 302 -172 043 -3 741<br />

Avskrivningar enligt plan -168 302 0 -168 302 -172 043 -3 741<br />

Övriga rörelsekostnader 0 0 0 -167 -167<br />

Rörelseöverskott (-underskott) 80 064 0 80 064 67 904 -12 160<br />

Finansiella intäkter och kostnader -77 745 -77 745 -74 646 3 099<br />

Övriga finansieringsintäkter 0 0 1 861 1 861<br />

Till övriga betalda räntekostnader<br />

-19 025 -19 025 -17 695 1 330<br />

Övriga finansieringskostnader -58 720 -58 720 -58 812 -92<br />

Räkenskapsperiodens överskott<br />

(underskott) 2 319 0 2 319 -6 742 -9 061<br />

2 319 0 2 319 -6 742 -9 061<br />

89

<strong>Ingå</strong> kommun/ Bokslut <strong>2011</strong><br />

2.2 Investeringsdelens utfall<br />

<strong>Ingå</strong> Vatten hade ursprungligen budgeterat för år <strong>2011</strong> sammanlagt investeringar för 225 000<br />

€. De totala förverkligade investeringarna blev ca 358 000 €. Den största investeringen var<br />

utbyggnad av kommunaltekniken till Torp- området, totalt ca 190 000 €. Det planerade förnyandet<br />

av avstängningsventiler genomfördes inte. En nödvändig uppdatering av vattenfaktureringsprogrammet<br />

gjordes.<br />

Utfall för planerade och utförda investeringar:<br />

Investeringar Ursprunglig Förändringar<br />

90<br />

Budget <strong>2011</strong><br />

efter Utfall <strong>2011</strong> Avvikelse<br />

budget <strong>2011</strong> i budgeten förändringar<br />

Byte av avstängningsventiler i<br />

vattennätet<br />

Anslutningar, utbyggande av nätet<br />

-35 000 35000 0 0 0<br />

till nya hallen i Torp<br />

Förnyande av linjer, åns pumpsta-<br />

-110 000 0 -110 000 -108 431 1 569<br />

tion-Storkyrkovägen -80 000 -30 000 -110 000 -109 988 12<br />

Förnyande av Haga pumpstation 0 -10 000 -10 000 -5 607 4 393<br />

Utbyggande av nätet, kyrkbyn 0 -50 000 -50 000 -48 184 1 816<br />

Vattenprogram, licens 0 0 0 -3 495 -3 495<br />

Kanonvägen 0 -85 000 -85 000 -82 780 2 220<br />

Totalt -225 000 -140 000 -365 000 -358 484 6 516

SAMMANDRAGET AV UTFALLET AV<br />

ANSLAG OCH BERÄKNADE INKOMS-<br />

TER SOM FULLMÄKTIGE GODKÄNT<br />

DRIFTSEKONOMIDELEN<br />

Urspr.<br />

Budget<br />

Förändr.<br />

i budget<br />

<strong>Ingå</strong> kommun/ Bokslut <strong>2011</strong><br />

ANSLAG BERÄKNADE INKOMSTER<br />

Budget<br />

efter<br />

förändr. Utfall Avvikelse<br />

Förvaltning vatten N 42 244 0 42 244 79 182 -36 938<br />

Kyrkbyns vattenverk N<br />

Urspr.<br />

Budget<br />

Förändr.<br />

i budget<br />

Budget<br />

efter<br />

förändr. Utfall Avvikelse<br />

123 853 0 123 853 126 058 2 205<br />

Avloppsverk N 166 757 0 166 757 193 082 26 325<br />

RESULTATBERÄKNINGSDELEN<br />

Ränteinkomster B<br />

Ränteutgifter B 19 025 0 19 025 17 695 1 330<br />

Övriga finansiella utgifter B 58 720 0 58 720 58 795 75<br />

INVESTERINGSDELEN<br />

Byte av avstängningsventiler i vattennätet B 35 000 -35000 0 0 0<br />

Anslutningar, utbyggande av nätet till nya<br />

hallen i Torp B 110 000 0 110 000 108 431 -1 569<br />

Förnyande av linjer, åns pumpstation-<br />

Storkyrkovägen B 80 000 30 000 110 000 109 988 -12<br />

Förnyande av Haga pumpstation B 0 10 000 10 000 5 607 -4 393<br />

Utbyggande av nätet, kyrkbyn B 0 50 000 50 000 48 184 -1 816<br />

Vattenprogram, licens B 0 0 0 3 495 3 495<br />

Kanonvägen B 0 85 000 85 000 82 780 -2 220<br />

FINANSIERINGSDELEN<br />

Förändring av lånestocken<br />

Minskning av långfristiga lån B 0 0 0 80 509 -80 509<br />

Förändring av eget kapital<br />

Inverkan på likviditeten<br />

0 0 0 1814 1 814<br />

TOTALT 344 989 140 000 484 989 594 666 -122 558 290 610 0 290 610 320 954 30 344<br />

91

<strong>Ingå</strong> kommun/ Bokslut <strong>2011</strong><br />

3. Bokslutskalkyler<br />

3.1 Resultaträkning<br />

92<br />

RESULTATRÄKNING, AFFÄRSVERKET INGÅ VATTEN<br />

<strong>2011</strong> 2010<br />

Omsättning 604 900,51 607 610,45<br />

Övriga rörelseintäkter 2 785,13 275,02<br />

Material och tjänster<br />

Material, förnödenheter och varor<br />

Inköp under räkenskapsperioden -101 292,69 -101 746,25<br />

Köp av tjänster -265 826,48 -251 539,03<br />

Material och tjänster totalt -367 119,17 -353 285,28<br />

Personalkostnader<br />

Löner och arvoden -453,19 -687,54<br />

Personalkostnader totalt -453,19 -687,54<br />

Avskrivningar och nedskrivningar<br />

Avskrivningar enligt plan -172 042,71 -178 439,76<br />

Avskrivningar och nedskrivningar totalt -172 042,71 -178 439,76<br />

Övriga rörelsekostnader -166,88 -3 297,83<br />

Rörelseöverskott (-underskott) 67 903,69 72 175,06<br />

Finansiella intäkter och kostnader<br />

Övriga finansieringsintäkter 1 860,94 593,69<br />

Till övriga betalda räntekostnader -17 694,63 -17 721,37<br />

Ersättning för grundkapitalet -58 719,99 -58 719,99<br />

Övriga finansieringskostnader -92,32 -161,16<br />

Finansiella intäkter och kostnader totalt -74 646,00 -76 008,83<br />

Räkenskapsperiodens överskott (underskott)<br />

Affärsverkets mätetal<br />

-6 742,31 -3 833,77<br />

Avkastning på placerat kapital, % -5,41 -5,22<br />

Avkastning på kommunens placerade kapital, % -5,41 -5,22<br />

Vinst, % -1,11 -0,63

3.2 Finansieringsanalys<br />

FINANSIERINGSANALYS, AFFÄRSVERKET INGÅ VATTEN<br />

Kassaflödet i verksamheten<br />

Internt tillförda medel<br />

<strong>Ingå</strong> kommun/ Bokslut <strong>2011</strong><br />

<strong>2011</strong> 2010<br />

Rörelseöverskott (-underskott) 67 903,69 72 175,06<br />

Avskrivningar och nedskrivningar 172 042,71 178 439,76<br />

Finansiella intäkter och kostnader -74 646,00 -76 008,83<br />

Extraordinära poster 0,00 0,00<br />

Övriga korrektivposter till internt tillförda medel<br />

Internt tillförda medel sammanlagt 165 300,40 174 605,99<br />

Investeringarnas kassaflöde<br />

Investeringsutgifter -358 484,40 -134 710,00<br />

Försäljningsinkomster av anläggningstillgångar 60 941,26 0,00<br />

Investeringar sammanlagt -297 543,14 -134 710,00<br />

Nettokassaflöde för den egentliga verksamheten och investeringarna<br />

Finansieringens kassaflöde<br />

Förändringar av lånebeståndet<br />

-132 242,74 39 895,99<br />

Minskning av långfristiga lån från övriga -80 509,24 -80 509,24<br />

Förändringar av lånebeståndet totalt -80 509,24 -80 509,24<br />

Övriga förändringar av likviditeten<br />

Förändring av kortfristiga fordringar på övriga<br />

Förändrigar av räntefria kort- och långfristiga skulder<br />

-56 676,80 -31 303,08<br />

331 837,95 107 520,12<br />

Övriga förändringar av likviditeten totalt 275 161,15 76 217,04<br />

Finansieringens nettokassaflöde 194 651,91 -4 292,20<br />

Förändring av kassamedel 62 409,17 35 603,79<br />

Förändring av kassamedel<br />

Kassamedel 31.12. 141 026,92 78 617,75<br />

Kassamedel 1.1. 78 617,75 43 013,96<br />

Förändring av kassamedel totalt 62 409,17 35 603,79<br />

NYCKELTAL FÖR AFFÄRSVERK<br />

Intern finansiering av investeringar, % 46,11 129,62<br />

Intern finansiering av kapitalutgifter, % 37,65 81,13<br />

Låneskötselbidrag -2,00 -2,04<br />

Likviditet, kassadagar 94,10 50,10<br />

*Kostnaderna för tidigare års planeringsarbeten för det sk. Storsandarna - projektet inklusive Degerby förbindelseledning och grundvattenutredningarna<br />

har överförts till <strong>Ingå</strong> kommun för att projekten ligger utanför affärsverket <strong>Ingå</strong> Vattens verksamhetsområde<br />

93

<strong>Ingå</strong> kommun/ Bokslut <strong>2011</strong><br />

3.3 Balansräkning<br />

BALANSRÄKNING, INGÅ VATTEN<br />

AKTIVA <strong>2011</strong> 2010<br />

BESTÅENDE AKTIVA<br />

Immateriella tillgångar<br />

Immateriella rättigheter 10 067,25 10 001,25<br />

Immateriella tillgångar 10 067,25 10 001,25<br />

Materiella tillgångar<br />

Mark- och vattenområden 88 285,45 88 285,45<br />

Byggnader 679 057,71 727 437,51<br />

Fasta konstruktioner och anordningar 1 507 159,75 1 387 998,88<br />

Förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar 115 594,62 60 941,26<br />

Materiella tillgångar 2 390 097,53 2 264 663,10<br />

RÖRLIGA AKTIVA<br />

Fordringar<br />

Kortfristiga fordringar<br />

Kundfordringar 88 894,43 65 279,13<br />

Övriga fordringar 36 256,46 3 194,96<br />

Kortfristiga fordringar 125 150,89 68 474,09<br />

Fordringar 125 150,89 68 474,09<br />

Kassa och banktillgodohavanden 141 026,92 78 617,75<br />

RÖRLIGA AKTIVA 266 177,81 147 091,84<br />

AKTIVA 2 666 342,59 2 421 756,19<br />

PASSIVA<br />

EGET KAPITAL<br />

Grundkapital 1 957 332,82 1 957 332,82<br />

Över-/underskott från tidigare räkenskapsperioder -423 473,09 -419 639,32<br />

Räkenskapsperiodens över-/underskott -6 742,31 -3 833,77<br />

EGET KAPITAL 1 527 117,42 1 533 859,73<br />

FRÄMMANDE KAPITAL<br />

Långfristigt<br />

94<br />

Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter<br />

574 433,13 654 942,37<br />

Långfristigt 574 433,13 654 942,37<br />

Kortfristigt<br />

Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter<br />

80 509,24 80 509,24<br />

Skulder till leverantörer 478 360,43 147 291,35<br />

Resultatregleringar 5 922,37 5 153,50<br />

Kortfristigt 564 792,04 232 954,09<br />

FRÄMMANDE KAPITAL 1 139 225,17 887 896,46<br />

PASSIVA 2 666 342,59 2 421 756,19<br />

Affärsverkets nyckeltal<br />

soliditetsgrad, % 69,99 67,59<br />

relativ skuldsättningsgrad, % 94,53 84,36<br />

ackumulerat överskott, 1000 € -430,22 -423,47<br />

lånestock 31.12. 1000 € 682,17 735,45

4. Noter till bokslutet<br />

4.1 Noter angående tillämpade bokslutsprinciper<br />

Värderings- och periodiseringsprinciper samt metoder<br />

Värdering av anläggningstillgångar<br />

<strong>Ingå</strong> kommun/ Bokslut <strong>2011</strong><br />

Anläggningstillgångarna tas upp i balansräkningen till anskaffningsutgiften minskat med<br />

planenliga avskrivningar. De planenliga avskrivningarna har beräknats enligt en på förhand<br />

uppgjord avskrivningsplan. Beräkningsgrunderna för planenliga avskrivningar anges i noterna<br />

till resultaträkningen. Anskaffningar på under 5000 € har antecknats som årskostnad.<br />

Värdering av placeringar<br />

Anläggningstillgångsaktier och -andelar inom bestående aktiva har antecknats i balansräkningen<br />

enligt anskaffningsutgiften eller ett lägre värde än den. Poster av placeringskaraktär<br />

inom bestående aktiva har antecknats i balansräkningen enligt det nuvarande värdet eller enligt<br />

ett lägre sannolikt överlåtelsepris.<br />

Värdering av omsättningstillgångar<br />

Omsättningstillgångarna har upptagits i balansräkningen enligt FIFO-principen baserad på<br />

anskaffningsutgiften eller till ett lägre sannolikt försäljningspris om det senare är lägre än anskaffningsutgiften.<br />

Värdering av finansieringstillgångar<br />

Fordringar har antecknats i balansräkningen till ett nominellt värde.<br />

95

<strong>Ingå</strong> kommun/ Bokslut <strong>2011</strong><br />

4.1.1. Rörelseintäkter enligt uppgiftsområde<br />

Not nr 8.<br />

Rörelseintäkter enligt uppgiftsområde<br />

<strong>2011</strong> 2010<br />

Vattenverk 235 900,09 220 957,06<br />

Avloppsverk 371 468,42 386 653,39<br />

Förvaltning 317,13 275,02<br />

Rörelseintäkter totalt 607 685,64 607 885,47<br />

4.1.4. Avskrivningsplan<br />

Avskrivningarna på förslitning underkastade anläggningstillgångar har fastställts enligt en på<br />

förhand uppgjord avskrivningsplan. Avskrivningarna enligt plan har beräknats enligt den<br />

ekonomiska brukstid som uppskattats på basis av anskaffningsutgifterna för anläggningstillgången.<br />

96<br />

Avskrivnings- Avskrivnings- Avskrivnings-<br />

tid metod %<br />

Immateriella tillgångar<br />

Immateriella rättigheter<br />

Adb-program 3 lineär<br />

Materiella tillgångar<br />

Jord- och vattenområden<br />

Jord- och vattenområden<br />

Byggnader<br />

- ingen avskrivning<br />

Produktionsbyggnader av sten<br />

Fasta konstruktioner och anläggningar<br />

30 lineär<br />

Övriga jord- och vattenkon-<br />

28 restvärde 15<br />

struktioner<br />

Ledningsnät och anordningar<br />

Vatten-och avloppsnät<br />

Övriga fasta konstruktioner och<br />

anläggningar<br />

38 restvärde 8<br />

Maskiner och anordningar vid<br />

verk<br />

20 restvärde 17<br />

Pågående arbeten - ingen avskrivning<br />

Små anskaffningar av anläggningstillgångar under 5 000 € har bokförts som driftskostnad.

Not nr 13.<br />

<strong>Ingå</strong> kommun/ Bokslut <strong>2011</strong><br />

Redogörelse för överstämmelsen mellan planmässiga avskrivningar<br />

och investeringar som skall avskrivas i bokslutet<br />

2007- <strong>2011</strong><br />

Avskrivningar enligt plan<br />

Egna anskaffningsutgifter för investeringar som är föremål för<br />

880 685<br />

avskrivning 855 717<br />

Avvikelse, € 24 967<br />

Avvikelse, % 3 %<br />

97

<strong>Ingå</strong> kommun/ Bokslut <strong>2011</strong><br />

4.2 Noter till balansräkningen<br />

Noter till balansräkningens aktiva<br />

Not nr 21.<br />

Immateriella och materiella rättigheter Immateriella tillgångar<br />

Immateriella rättigheter Jord- och Byggnader Fasta konstruktioner Pågående Totalt<br />

vattenområden och anordningar arbeten<br />

Bokföringsvärde 1.1.<strong>2011</strong> 10 001,25 88 285,45 727 437,51 1 387 998,88 60 941,26 2 264 663,10<br />

Räkenskapsperiodens anskaffningar 3 495,00 0,00 0,00 239 394,78 115 594,62 354 989,40<br />

Räkenskapsperiodens finansieringsandelar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

Räkenskapsperiodens avyttringar 0,00 0,00 0,00 0,00 -60 941,26 -60 941,26<br />

Räkenskapsperiodens avskrivningar -3 429,00 0,00 -48 379,80 -120 233,91 0,00 -168 613,71<br />

Bokföring 31.12.<strong>2011</strong> 10 067,25 88 285,45 679 057,71 1 507 159,75 115 594,62 2 390 097,53<br />

Noter till balansräkningens passiva<br />

4.2.6. Specifikation på det egna kapitalet<br />

Not nr 28.<br />

Förändringar i eget kapital <strong>2011</strong> 2010<br />

Grundkapital 1.1 1 957 332,82 1 957 332,82<br />

Grundkapital 31.12 1 957 332,82 1 957 332,82<br />

Över-/Underskott från tidigare räkenskapsperioder 1.1 -419 639,32 -278 420,50<br />

Förändring -3 833,77 -141 218,82<br />

Över-/Underskott från tidigare räkenskapsperioder 31.12 -423 473,09 -419 639,32<br />

Räkenskapsperiodens över-/underskott -6 742,31 -3 833,77<br />

Eget kapital totalt 1 527 117,42 1 533 859,73<br />

Not nr 30.<br />

Långfristigt främmande kapital som förfaller senare<br />

än efter 5 år<br />

<strong>2011</strong> 2010<br />

Lån från kreditinstitut och försäkringsanstalter 206 896,53 269 900,97<br />

Långfristiga skulder sammanlagt 206 896,53 269 900,97<br />

98<br />

Materiella tillgångar

Specifikation av noter<br />

<strong>Ingå</strong> kommun/ Bokslut <strong>2011</strong><br />

Genomsnittliga avskrivningar<br />

och investeringar 2010-2014 Bokslut Bokslut Planeperioden<br />

2010 <strong>2011</strong> 2012 2013 2014<br />

Avskrivningar enligt plan 178 440 172 043 189 000 196 800 197 739<br />

Egna anskaffningsutgifter för<br />

investeringar som är föremål för<br />

avskrivning 134 710 358 484 90 000 100 000 0<br />

Avvikelse, € 43 730 -186 441 99 000 96 800 197 739<br />

Avvikelse, % 32 -52 110 97 0<br />

Medeltalet för 5 år<br />

Avskrivningar enligt plan 186 804<br />

Egna anskaffningsutgifter för<br />

investeringar som är föremål för<br />

avskrivning 136 639<br />

Avvikelse, € 50 166<br />

Avvikelse, % 37<br />

99

5. Underskrifter och anteckningar<br />

5.1 Undertecknande av bokslut<br />

15 .2.20 12<br />

Direktionen för Afflirsverket <strong>Ingå</strong> Vatten<br />

Jan Wetterstrand<br />

Ilmari Vii janen<br />

Vattenverkschef<br />

Kaj Kanlstedt

5.2 Revisors boksiutspåteckning<br />

Över utFo cl revision har idag avgivits herittelse.<br />

<strong>Ingå</strong>, den K ‘5’. 2012<br />

Oy Audiator Ab -_4e<br />

, (_—<br />

Krister Rehn<br />

OFR

<strong>Ingå</strong> kommun/ Bokslut <strong>2011</strong><br />

6. Förteckning av använda bokföringsböcker och verifikatslag<br />

samt uppgift om deras förvaring<br />

Förteckning över använda bokföringsböcker<br />

102<br />

Faktureringar:<br />

Verifikatslag Uppbevaras som pappersutskrift<br />

M11 vatten Uppbevaras som pappersutskrift<br />

M15 övrig fakturering Uppbevaras som pappersutskrift<br />

MANU manuella överföringar Uppbevaras som pappersutskrift<br />

MEMO Memorialverifikaten Uppbevaras som pappersutskrift<br />

MUIST Memo interna Uppbevaras som pappersutskrift<br />

OSTOMA Inköpsreskontrans bokföring Uppbevaras som pappersutskrift<br />

OSTOT Inköpsreskontrans bokföring Uppbevaras som pappersutskrift<br />

PAL380 Arvoden Uppbevaras som pappersutskrift<br />

POISTO Avskrivningar Uppbevaras som pappersutskrift<br />

VIITEA Referensöverföringar Uppbevaras som pappersutskrift<br />

ALKUSA <strong>Ingå</strong>ende saldo Uppbevaras som pappersutskrift<br />

Huvudbok Uppbevaras som pappersutskrift<br />

Dagbok Uppbevaras som pappersutskrift<br />

<strong>Balansbok</strong> inbunden<br />

Bokslutsspecifikationer inbunden

AFFÄRSVERKENS INVERKAN PÅ KOMMUNENS RESULTATBILDNING UNDER RÄKENSKAPSPERIODEN<br />

Bindningsnivå Elimineringar<br />

<strong>Ingå</strong> kommun/ Bokslut <strong>2011</strong><br />

Sammanlagt<br />

Budgetutfall Resultaträkning<br />

<strong>Kommun</strong>en Affärsverken <strong>Kommun</strong>en Affärsverken i kommunens<br />

sammanlagt sammanlagt bokslut<br />

Verksamhetsinkomster<br />

Försäljningsinkomster, externa 538 022 538 022<br />

Försäljningsinkomster, interna 65 396 66 879 -65 396 -66 879 0<br />

Verksamhetsutgifter<br />

Köp av tjänster, interna -42 282 -65 041 42 282 65 041 0<br />

Material, förnödenheter och varor -24 597<br />

Verksamhetsbidrag -1 483 539 860 538 022<br />

Finansiella inkomster och utgifter<br />

Övriga finansiella inkomster, interna 58 720 -58 720 0<br />

Ränteutgifter, externa -17 695 -17 695<br />

Ersättning för grundkapital -58 720 58 720 0<br />

Årsbidrag 57 237 463 445 520 327<br />

Avskrivningar och nedskrivningar -172 043 -172 043<br />

Räkenskapsperiodens resultat 57 237 291 402 348 284<br />

AFFÄRSVERKENS INVERKAN PÅ FINANSIERINGEN AV KOMMUNENS VERKSAMHET<br />

Bindningsnivå Elimineringar<br />

Sammanlagt<br />

Budgetutfall Resultaträkning<br />

<strong>Kommun</strong>en Affärsverken <strong>Kommun</strong>en Affärsverken i kommunens<br />

sammanlagt sammanlagt bokslut<br />

Internt tillförda medel<br />

Årsbidrag<br />

Investeringarnas penningflöde<br />

57 237 463 445 -57 237 57 237 520 682<br />

Investeringsutgifter -358 484 -358 484<br />

Överlåtelseinkomster från nyttigheter bland bestående aktiva 60 941<br />

Penningflödet för verksamhet och investeringar 57 237 165 902 -57 237 57 237 162 198<br />

Finansieringens penningflöde<br />

Förändringar av fordringar -56 677 -56 677<br />

Förändringar av räntefria skulder 331 838 331 838<br />

Inverkan på likviditeten 57 237 441 063 -57 237 57 237 437 359<br />

103

logo

products

Resources

Company

Terms of service
Privacy policy
Cookie policy
Cookie settings
Imprint
Change language
Made with love in Switzerland
© 2024 Yumpu.com all rights reserved

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!