Protokollsmall -ProtKF - Lidköping

Justering sign.
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum
KOMMUNFULLMÄKTIGE 2007-10-29
§ 114
Delårsrapport 2, augusti 2007
Sida 8 (22)
SAMMANFATTNING
Prognosen för årets resultat uppgår till 11,2 mnkr. Nämndernas
resultatprognoser innebär ett sammantaget överskott på 0,8 mnkr gentemot
budget. Skatteintäkterna och den kommunalekonomiska utjämningen
förväntas öka med 6,2 mnkr gentemot budget. Finansnettot beräknas till 80
mnkr, att jämföra med budgeterade 73 mnkr. De kommunala bolagens
sammantagna resultatprognos visar ett underskott på 3 mnkr.
Nämndernas ramar är i 2006 års lönenivå. 2007 års löneutfall är ännu
ofördelat. Budgeterat belopp i den centrala potten under KS utgår från en
utbetalningseffekt på 3 %. Lönerörelsens utfall beräknas täckas inom
kommunstyrelsen anslag för löneökningar.
Vård och omsorgsnämnden har erhållit ett tilläggsanslag på 7,0 mnkr för
ökade kostnader på grund av den nya arbetstidslagstiftningen. Detta anslag,
liksom utbildningsförvaltningens tilläggsanslag för feriearbetsplatser, ingår i
nämndernas budgeterade nettokostnader och eventuell avvikelse beräknas
med hänsyn tagen till dessa tilläggsanslag.
I ärendet yttrar sig Kjell Hedvall (s), Carin Lexmon (m), Tommy Larsson
(kd), Henrik Arthursson (c) samt Inger Svensson (fp).
Beslutsunderlag
Delårsrapport 2 2007 samt bilagor.
Kommunstyrelsens protokoll den 2 oktober 2007, § 148.
Yrkanden
Kjell Hedvall (s), Carin Lexmon (m), Tommy Larsson (kd), Henrik
Arthursson (c) samt Inger Svensson (fp): Bifall till kommunstyrelsens
förslag.
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT
Kommunfullmäktige godkänner delårsrapporten.
_____
Utdragsbestyrkande Beslutsexpediering