Protokollsmall -ProtKF - Lidköping
Protokollsmall -ProtKF - Lidköping
Protokollsmall -ProtKF - Lidköping
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Justering sign.<br />
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum<br />
KOMMUNFULLMÄKTIGE 2007-10-29<br />
§ 114<br />
Delårsrapport 2, augusti 2007<br />
Sida 8 (22)<br />
SAMMANFATTNING<br />
Prognosen för årets resultat uppgår till 11,2 mnkr. Nämndernas<br />
resultatprognoser innebär ett sammantaget överskott på 0,8 mnkr gentemot<br />
budget. Skatteintäkterna och den kommunalekonomiska utjämningen<br />
förväntas öka med 6,2 mnkr gentemot budget. Finansnettot beräknas till 80<br />
mnkr, att jämföra med budgeterade 73 mnkr. De kommunala bolagens<br />
sammantagna resultatprognos visar ett underskott på 3 mnkr.<br />
Nämndernas ramar är i 2006 års lönenivå. 2007 års löneutfall är ännu<br />
ofördelat. Budgeterat belopp i den centrala potten under KS utgår från en<br />
utbetalningseffekt på 3 %. Lönerörelsens utfall beräknas täckas inom<br />
kommunstyrelsen anslag för löneökningar.<br />
Vård och omsorgsnämnden har erhållit ett tilläggsanslag på 7,0 mnkr för<br />
ökade kostnader på grund av den nya arbetstidslagstiftningen. Detta anslag,<br />
liksom utbildningsförvaltningens tilläggsanslag för feriearbetsplatser, ingår i<br />
nämndernas budgeterade nettokostnader och eventuell avvikelse beräknas<br />
med hänsyn tagen till dessa tilläggsanslag.<br />
I ärendet yttrar sig Kjell Hedvall (s), Carin Lexmon (m), Tommy Larsson<br />
(kd), Henrik Arthursson (c) samt Inger Svensson (fp).<br />
Beslutsunderlag<br />
Delårsrapport 2 2007 samt bilagor.<br />
Kommunstyrelsens protokoll den 2 oktober 2007, § 148.<br />
Yrkanden<br />
Kjell Hedvall (s), Carin Lexmon (m), Tommy Larsson (kd), Henrik<br />
Arthursson (c) samt Inger Svensson (fp): Bifall till kommunstyrelsens<br />
förslag.<br />
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT<br />
Kommunfullmäktige godkänner delårsrapporten.<br />
_____<br />
Utdragsbestyrkande Beslutsexpediering