FMV:s årsredovisning 2011

e k o n o m i s k r e d o v i s n i n g
Ekonomisk redovisning
Sammanställning av väsentliga uppgifter
Belopp i mnkr, löpande priser 2011 2010 2009 2008 2007
Låneram i RGK för investeringar:
­ beviljad
­ utnyttjad vid årets slut
Låneram i RGK för förskott till industrin:
­ beviljad
­ maximalt utnyttjad under året
Räntekonto i RGK:
­ kredit, beviljad
­ maximalt utnyttjad under året
Räntekostnader avseende RGK, utfall
­ lån till anläggningstillgångar
­ löpande kredit 1
­ räntekonto
Ränteintäkter avseende
­ räntekonto
5 6 F M V : s Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 1
230 190 200 255 355
168 169 160 123 117
4 000 5 000 5 500 6 000 9 500
3 006 1 476 1 685 2 437 4 354
11 500 13 496 14 438 15 500 16 000
2 481 1 890 2 264 4 775 5 370
3 1 1 5 4
31 48 224 75 126
18 7 1 89 114
12 4 6 3 ­
Avgiftsintäkter ­ budget 2 18 811 18 195 19 642 17 101 17 204
Avgiftsintäkter ­ utfall 19 231 19 708 18 263 19 912 20 934
Anslagskredit ­ beviljad 2 3 3 3 3
Anslagskredit ­ utnyttjad ­ ­ ­ ­ ­
Utgående reservationer, utfall ­ ­ ­ ­ ­
Anslagssparande, utfall 7 7 4 3 7
Intecknade framtida åtaganden 3 31 453 29 989 22 836 25 039 23 722
Medeltal anställda 1 532 1 568 1 589 1 606 1 678
Genomsnittligt antal årsarbetskrafter 1 471 1 500 1 516 1 518 1 595
Driftkostnader per årsarbetskraft, tkr 4 13 056 11 513 10 960 11 482 10 896
Myndighetskostnad 5 per
­ årsarbetskraft, tkr
­ dito prisläge 2011, tkr 6
1 005 971 940 945 902
1 005 992 986 1 022 1 011
Balanserad kapitalförändring 501 488 451 440 374
Årets kapitalförändring 4 13 37 11 66
Källa: FMV:s produktionsledningssystem och personalredovisningssystem.
1
Utfallssiffrorna för den löpande krediten har justerats för år 2010 och 2009 jämfört med sammanställning
i Årsredovisningen för 2010, där dessa var inkorrekt återgivna.
2 Enligt regleringsbrev.
3 Beloppet motsvarar de belopp av FMV:s samtliga leverantörsbeställningar, som avser varor och tjänster som
ännu inte har levererats till myndigheten. Definitionen avviker därför från den som finns given i ESVs allmänna
råd till 2 kap 4 § Förordningen om myndigheters årsredovisning och budgetunderlag (FÅB) eftersom den avser
endast anslagsfinansierad verksamhet.
4 Enligt definition i ESVs föreskrifter till 2 kap 4 § FÅB. I driftkostnaden ingår kostnader för personal, lokaler, varor,
materiel, tjänster och övrigt med beloppen i mnkr: 2011=19 205, 2010=17 266, 2009=16 615, 2008=17 429, 2007=17 379.
5
FMV:s myndighetskostnad består främst av kostnader för personal, lokaler, utrustning och IT. Myndighetskostnaden
är rensad från extraordinära poster som avsättningar för pensioner m.m.
6 Sammansatt index (timpris, KPI och TPI).
Resultaträkning
Belopp i tkr
Verksamhetens intäkter
Intäkter av anslag
Intäkter av avgifter och andra ersättningar
Intäkter av bidrag
Finansiella intäkter
Not 1
Not 2
Not 3
2011-01-01
2011-12-31
74 453
19 226 814
398
38 780
2010-01-01
2010-12-31
91 770
17 268 366
499
22 834
Summa verksamhetens intäkter 19 340 445 17 383 469
Verksamhetens kostnader
Kostnader för personal
Kostnader för lokaler
Övriga driftkostnader
Finansiella kostnader
Avskrivningar och nedskrivningar
Not 4
Not 5
Not 6
Not 7
Not 8
­1 187 451
­183 227
­17 834 277
­89 765
­41 896
­1 145 369
­193 321
­15 927 221
­64 798
­39 636
Summa verksamhetens kostnader -19 336 616 -17 370 345
Årets över-/underskott Not 9 3 829 13 124
F M V : s Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 1
e k o n o m i s k r e d o v i s n i n g
5 7