FMV:s årsredovisning 2011

S ä r s k i l d a r e d o v i s n i n g a r
organisationen har fem åtgärdsområden identifierats och
beslutats:
Ökat affärsmannaskap.
Arbetssätt.
Kompetens och medarbetarskap.
Renodling, organisation och styrning.
Reducering av kostnader i materielförsörjningen.
Under 2011 har arbetet huvudsakligen handlat om att
analysera och skapa förutsättningar för genomförandet
och tydliggöra hur nyttan ska redovisas. I november 2011
hade de flesta projekten presenterat en plan för genomförande.
I och med detta övergick handlingsprogrammet
från verksövergripande projekt till genomförande och
nyttohemtagning i linjeorganisationen. Det innebar att
cheferna fick ansvaret att genomföra projekten på sina
enheter samt att redovisa besparingar och andra effekter.
De resultat som hittills uppnåtts pekar på att målen
för handlingsprogrammet i sin helhet kommer att uppnås
enligt tidplanen, det vill säga till slutet av 2012.
Delar av det omfattande analysarbete som har gjorts
inom handlingsprogrammet kommer att ingå i underlagen
för FMV:s arbete efter Försvarsstrukturutredningen.
Det handlar om uppdraget från regeringen att, tillsammans
med Försvarsmakten, utreda hur delar av Försvarsstrukturutredningens
förslag ska kunna realiseras.
Minskade kostnader i materielprocessen
Nedan redovisas hittills genomförda åtgärder för kostnadseffektivisering
i materielprocessen. Sammantaget uppgår
besparingarna till 211,0 mnkr i förhållande till 2008.
Av dessa besparingar är 52,7 mnkr redovisat i årsredovisningen
för 2010.
O M K V a L i F i c E R i n g a V S T R i D S a M M u n i T i O n
I och med att ammunition åldras fortare i varmt klimat
och att vibrationer verkar förstörande fick stridsammunition
(40mm Kulsgr 95 LK) tidigare endast transporteras
upp till 300 mil i Stridsfordon 90 i Afghanistan innan
den skulle destrueras.
FMV startade två parallella arbeten för att ta reda på
förutsättningarna för att öka förvaringstiden och att öka
transportlängden. Dels genomfördes försök där ammunitionen
snabbåldrades för att utreda hur ålder påverkar
ammunitionens egenskaper. Resultaten blev lyckade och
en ny kvalificering genomfördes i vilken ammunitionen
kvalificerades för ytterligare 15 års förvaring.
Dels genomförde FMV omfattande försök i samarbete
med industrin vilket resulterade i att ammunitionen nu
är kvalificerad för transport upp till 850 mil innan den
måste förstöras. Detta har stor betydelse då Stridsfordon
90 kan användas över 1 000 mil per år i Afghanistan.
Totalt sett ger dessa två åtgärder en årlig besparing om
ca 10 mnkr.
K O n V E R T E R i n g a V S T R i D S a M M u n i T i O n
Den övningsammunition som används för Stridsfordon
90­systemet består idag av både nytillverkad och äldre
konverterad ammunition. I syfte att spara pengar används
äldre överbliven stridsammunition som konverteras till
övningsammunition. Detta ger en årlig besparing på
ca 20 mnkr.
b E S Pa R i n g a R M E D L E M S K a P
FMV har gjort en genomlysning av vilka medlemskap
som finns i olika föreningar/organisationer/nätverk. Kostnaderna
för medlemskap ska vara rimliga i förhållande till
nyttan. Under året har ett antal medlemskap avslutats och
kostnaderna har därmed kunnat sänkas. I förhållande till
år 2008 innebär det en sänkning med 0,5 mnkr.
u n D E R h Å L L S a V Ta L M S 12 0
Vid upprättande av nya underhållsavtal för målmateriel och
utbildningssimulatorer inom Försvarsmakten utarbetades
en gemensam och tydligare kravspecifikation, nyttjanderätt
till underhållsdokumentation frigjordes och upphandlingarna
konkurrensutsattes så långt det var möjligt.
Förutom kostnadsbesparingar ledde de nya avtalen till
tydligare och effektivare uppföljning av leverantörerna,
högre tillgänglighet på materielen och bättre service från
leverantörerna. Resultatet i det första steget är en årlig besparing
på 4,2 mnkr och arbetet fortsätter för att frigöra
nyttjanderätter till underhållsdokumentation så att ytterligare
konkurrenssättning kan göras i nästa treårskontrakt.
L E D n i n g S S y S T E M F ö R Fa R T y g O c h u b ÅTa R
Genom återbruk av systemprogramvara och maskinvara
(konsoler och rackar) i ledningsstödsystem till stödfartygen
HMS Trossö och HMS Carlskrona har FMV kunnat
minska anskaffnings­ och vidmakthållandekostnader
vilket uppskattas ge en årlig besparing om ca 3 mnkr per
år under en systemlivslängd om ca 10 år.
Genom återbruk av systemprogramvara och maskinvarulösning
utvecklad för ubåten HMS Södermanland
har FMV minskat kostnader för anskaffning och vidmakthållande
avseende nya ledningsstödsystem till ubåtar typ
Gotland, vilket uppskattas ge en årlig besparing om 5 mnkr
under systemens livslängd beräknad till 15 år.
M i n S K aT M O T O R u n D E R h Å L L M O T O R R M 12
Besparingen avser minskat utbyte av detaljer i motorn till
JAS39 Gripen på grund av ökad livslängd på roterande
detaljer. De nya livslängderna har räknats fram av Volvo
Aero efter beställning från FMV. Utifrån prognosticerade
framtida drifttider och användande fram till 2030 har
FMV beräknat en årlig snittbesparing på 23 mnkr.
M i n S K aT u n D E R h Å L L j a S 3 9 g R i P E n
Under 2008 bedrev FMV ett arbete för att utveckla
underhållskonceptet för JAS39 med syfte att sänka kostnaderna.
Exempel på genomförda åtgärder är att etablera
underhållsresurs i Sverige och därmed flytta underhållet
från ursprungsleverantören, att genomföra driftsäkerhetsmodifieringar
på kostnadsdrivande apparater, upphöra
att underhålla unika apparater för JAS39 A/B, minskad
service och tillsyn på flygplan samt att utnyttja gemensamma
apparater i JAS39 C/D. Besparingen är beräknad
utifrån Försvarsmaktens ESYM­data och uppgick 2010
till 36,3 mnkr.
M i n S K a D E K O S T n a D E R j a S D E L S E R i E 3
Kostnaderna för JAS39 Gripen delserie 3 underskrider
Försvarsmaktens beställning med totalt 1 409 mnkr.
Underskridandet är en effekt av avtalskonstruktionen med
riktpris och med delning av mer/mindre­kostnad mellan
FMV och Industrigruppen JAS. En avskrivningstid på
25 år ger en årlig besparing på 56,3 mnkr.
Väsentliga händelser
F ö R S V a R S S T R u K T u R u T R E D n i n g E n
FMV har under senare delen av året tillsammans med
S ä r s k i l d a r e d o v i s n i n g a r
Försvarsmakten genomfört ett omfattande beredningsarbete
med anledning av regeringens beslut till följd av
Försvarsstrukturutredningen. Redovisning av arbetet sker
i samband med FMV BU 13­15 i början av mars 2012.
Arbetet är av förutsättningsskapande karaktär och har
därmed inte föranlett några förändringar av den ordinarie
verksamheten under 2011. FMV ska redovisa eventuella
avvecklings­ och omställningskostnader samt ge förslag på
hur dessa ska finansieras. Utöver detta ska Försvarsmakten
och FMV vidare lämna förslag på behov av eventuella
författningsändringar samt övriga beslut som kan bli
nödvändiga till följd av detta beslut.
D i R E K T u P P h a n D L i n g a R
Konkurrensverket (KKV) har granskat ett antal så
kallade direktupphandlingar som FMV genomfört
eller förhandsannonserat. I tre fall har KKV valt att gå
vidare med att i domstol kräva beslut om en upphandlingsskadeavgift
som FMV ska betala. Konkurrensverket
anser att det handlar om otillåtna direktupphandlingar.
Förfarandet utgår ifrån förhållandevis nya regler inom
upphandlingsområdet och berör bl.a. frågan om möjligheten
till kompletterande beställningar för befintliga
materielsystem där det bedömts av FMV att det skulle
bli orimligt dyrt att byta leverantör.
5 2 F M V : s Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 1 F M V : s Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 1 5 3