FMV:s årsredovisning 2011
FMV:s årsredovisning 2011
FMV:s årsredovisning 2011
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
S ä r s k i l d a r e d o v i s n i n g a r<br />
Systemintegration, löpande drift och underhåll<br />
Av regleringsbrevet framgår att <strong>FMV</strong> ska utöka åtagandena<br />
för industrin bland annat inom systemintegration,<br />
löpande drift, och underhåll. Detta är helt i linje med<br />
<strong>FMV</strong>:s utveckling som organisation där <strong>FMV</strong> successivt<br />
avvecklar egen integrationskompetens och i allt större<br />
utsträckning överlåter till industrin att leverera systemlösningar.<br />
Vid upphandlingar eftersträvar <strong>FMV</strong> att<br />
industrin kan ta ett helhetsansvar för aktuellt system<br />
vilket minskar <strong>FMV</strong>:s risktagande samt reducerar antalet<br />
gränsytor mot marknaden.<br />
Vad avser löpande drift och underhåll är förskjutningen<br />
av gränsytor mer komplex då en betydande del av<br />
denna verksamhet bedrivs av Försvarsmakten eller som<br />
ett direkt stöd till Försvarsmakten där <strong>FMV</strong> endast agerar<br />
avtalspart. För att uppnå ett utökat åtagande inom detta<br />
område krävs ett myndighetsgemensamt agerande där<br />
många av utmaningarna återfinns hos Försvarsmakten<br />
som bland annat måste beakta befintlig egen verksamhet.<br />
Som ett led i detta har regeringen gett Försvarsmakten<br />
och <strong>FMV</strong> i uppdrag att redovisa en plan för hur effektiviseringar<br />
inom försvarets materiel och logistikförsörjning<br />
m.m. ska kunna genomföras. Redovisningen ska ligga<br />
i linje med Försvarsstrukturutredningens rapport Forskning<br />
och utveckling samt försvarslogistik i det reformerade<br />
försvaret (SOU <strong>2011</strong>:36) som bl.a. föreslår överföring av<br />
service, förråds och verkstadsverksamhet till Försvarets<br />
Materielverk.<br />
Av uppdraget framgår även att <strong>FMV</strong> ska pröva möjligheten<br />
att förlägga den ickeinsatsnära logistiken i annan<br />
regi s.k. utkontraktering.<br />
M Å L S äT T n i n g F ö R<br />
O F F E n T L i g P R i V aT S a M V E R K a n<br />
Utgångspunkten för offentlig privat samverkan (OPS)<br />
är att i lämpliga sammanhang undersöka om gränsytan<br />
kan flyttas mot industrin/marknaden för försvarsrelaterad<br />
materiel och tjänster. För att det ska vara möjligt behöver<br />
Försvarsmakten och <strong>FMV</strong> arbeta integrerat över hela<br />
planerings och utförandeprocessen.<br />
Inom ramen för kundbeställning OPS Stöd 2009<strong>2011</strong><br />
från Försvarsmakten får <strong>FMV</strong> information och erfarenheter<br />
av strategisk och operativ art avseende olika former<br />
av OPSarbete som berör OPSområdet i Sverige och<br />
internationellt.<br />
Inom befintliga OPSavtal följs pågående verksamhet<br />
upp. Från liggande OPSavtal erhålls framförallt information<br />
angående vad som fungerar och vad som bör förbättras<br />
i kommande OPSavtal.<br />
Inom nya OPSområden fokuserar frågeställningarna<br />
framförallt på hur aktuell marknad och möjliga leveran<br />
törer ser ut i Sverige, Norden och Europa. Med den<br />
kunskapen som grund ökar förutsättningarna för att<br />
kunna skapa framtida affärer som dels är intressanta för<br />
marknaden och dels säkerställer kostnadseffektivitet för<br />
staten.<br />
OPS medför kostnadseffektiviseringar. Dock är det<br />
väsentligt för det fortsatta arbetet att lägga än större tyngd<br />
på för och efterkalkyler för att tydligt kunna påvisa nyttan<br />
och ha som grund för nya upplägg.<br />
O M V ä R L D S a n a Ly S O c h<br />
K u n S K a P S i n h ä M T n i n g i n O M O P S<br />
Den 30 oktober t.o.m. den 1 november initierade <strong>FMV</strong><br />
ett möte i Storbritannien med Defence Equipment and<br />
Support (DE&S) i Bristol. Inom ramen för logistikverksamheten<br />
finns en grupp/enhet som analyserar och strukturerar<br />
möjligheterna till förbättrade affärsförutsättningar<br />
i respektive affär både internt och externt. Resultatet blir<br />
en genomlysning av möjligheter till OPSlösning kontra<br />
egen intern effektivisering. Under två dagar fick <strong>FMV</strong><br />
omfattande information om aktuella metoder och genomförda<br />
”case”.<br />
E t t u r vA L A v o L i k A o P S P r o j E k t<br />
M a R K n a D S a n a Ly S T T M<br />
I juni 2010 påbörjade <strong>FMV</strong> en analys inför en eventuell<br />
OPSlösning inom den tekniska tjänsten på markområdet<br />
(TTM) på uppdrag av FMLOG. Uppdraget innefattade<br />
att annonsera inför informationsdag TTM, organisera<br />
informationsdag, organisera efterföljande dialoger med<br />
industriföretag samt att genomföra en marknadsanalys<br />
TTM.<br />
Informationsdagen och marknadsanalysen visade att<br />
ett flertal aktörer på marknaden, både företag med sin<br />
tyngdpunkt inom försvarsområdet och företag som till<br />
största delen har sin tyngdpunkt inom den civila underhållssektorn,<br />
har ett klart intresse av att vilja delta i denna<br />
omdaning.<br />
Företagen redovisar lite olika verksamhetsidéer.<br />
Vissa gemensamma nämnare finns dock som är intressanta<br />
att nämna i ett OPS perspektiv. Förädling är ett<br />
nyckelord som flertalet företag nämner. Företagen tar<br />
över en befintlig verksamhet som tidigare har drivits i<br />
privat eller offentlig regi. Förädlingen koncentrerar sig<br />
framförallt till att ”identifiera/utveckla” nya tjänster,<br />
nya kundkategorier och optimera den vidareutvecklade<br />
verksamheten.<br />
Företagens slutsats: Genom att optimera management,<br />
strukturer och processer kan kostnaderna sänkas och tillgängligheten<br />
öka.<br />
S ä r s k i l d a r e d o v i s n i n g a r<br />
4 8 F M V : s Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 1 F M V : s Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 1 4 9<br />
S K 6 0<br />
SK 60 avtalet innebär att Saab har full dispositionsrätt<br />
(förfogande, ej ägande) över hela materielsystem SK 60.<br />
Saab ska leverera minst 95 procent tillgänglighet i form<br />
av luftvärdiga flygplan på avtalad plats och på avtalade<br />
tider. Saab svarar för drift, vidmakthållande, logistik och<br />
underhåll på samtliga nivåer samt för avveckling.<br />
Försvarsmakten är flygoperatör av SK 60systemet med<br />
verksamhet framför allt fokuserad till Flygskolan samt F7,<br />
F17, F21.<br />
Kontraktet är baserat på ett incitamentavtal med fast<br />
månadsavgift, en rörlig flygtimkostnad och viten om<br />
tillgängligheten är under 95 procent. Avtalsperioden är<br />
åtta år med start 2009 med möjlighet till viss förlängning<br />
alternativt förkortning av avtalstiden. Genom olika<br />
optioner säkerställs möjligheter till flexibilitet m.a.p.<br />
framtida ambitionsändringar.<br />
Saab Support and Service är huvudleverantör och följande<br />
underleverantörer finns; Saab Aeronautics för MSI,<br />
design/TC/tillverkning Rd samt flygtjänst, Williams för<br />
design och underhåll på motor, Bromma Air Maintenance<br />
för vissa underhållstjänster, FortF för lokalerna på baserna<br />
och Försvarsmakten FMLOG för lokalt stöd på baserna.<br />
h E L i K O P T E R 16<br />
Anskaffningen av Helikopter 16 Black Hawk sker som<br />
Foreign Military Sales från amerikanska staten.<br />
Underhåll för Hkp16 utgår utifrån Försvarsmaktens<br />
övergripande underhållskoncept för helikoptrar. Extern<br />
leverantör är i detta fall amerikansk myndighet. Förutom<br />
viss egen underhållsverksamhet kontrakterar de företag<br />
i såväl Sverige som USA för genomförande av underhåll<br />
som Försvarsmakten själva inte genomför.<br />
Avtalat helikopterunderhåll motsvarar en OPSupphandling<br />
med en privat industri, men i detta fall är<br />
det istället den amerikanska staten som är avtalspart.<br />
a V Ta L S F ö R u T S äT T n i n g a R i n O M<br />
T E S T O c h E V a L u E R i n g S O M R Å D E T<br />
Inom <strong>FMV</strong> T&E löper för närvarande två OPS avtal,<br />
Driften av provresurser i Vidsel samt driften av Flygfysiologiskt<br />
Center (FFC) i Linköping.<br />
Båda avtalen är uppbyggda på ett likartat sätt. Det<br />
finns ett grundåtagande med ett fast pris som i sig inte<br />
täcker hela leverantörens kostnader för verksamheten (referenskostnaden<br />
är <strong>FMV</strong>:s motsvarande kostnad om <strong>FMV</strong><br />
hade haft verksamheten kvar) samt en incitamentskapande<br />
vinstdelning av överskott från extern försäljning.<br />
Totalt sett medför detta att verksamheten bedrivs<br />
till en lägre kostnad för <strong>FMV</strong> och Försvarsmakten.<br />
Dessutom genereras, med bidrag från leverantören vad<br />
gäller marknadsföring och försäljning av produktionsöverskottet,<br />
en vinst både hos leverantören och hos <strong>FMV</strong>.<br />
<strong>FMV</strong>:s del av vinsten används för att ytterligare sänka<br />
Försvarsmaktens kostnader för test och evaluering.<br />
P R E S TaT i O n E R O c h L E V E R a n S E R<br />
F R Å n R E S P E K T i V E L E V E R a n T ö R i n O M<br />
T E S T O c h E V a L u E R i n g S O M R Å D E T<br />
I Vidsel har SSC (Swedish Space Corporation) ansvaret<br />
för drift, underhåll och operation av provresurserna<br />
fr.o.m. april 2006. Verksamhetsomfattningen motsvarar<br />
ca 35 årsarbetskrafter. Berörda provresurser är framförallt<br />
system för baninmätning (Radar, teodolit etc.), ledningscentral,<br />
olika målmateriel samt analys och utvärderingsverktyg.<br />
Vid FFC i Linköping ansvarar sedan den 1 januari<br />
<strong>2011</strong> QinetiQ Sweden AB, ett helägt, nybildat dotterbolag<br />
till Brittiska QinetiQ Ltd, för drift, underhåll och<br />
operation inom FFC. Vid övertagande ingick åtta anställda<br />
från <strong>FMV</strong>. FFC består av en dynamisk flygsimulator<br />
för Gträning. Dessutom finns en vattenbassäng samt<br />
både över och undertryckskammare som bl.a. används<br />
för träning av olika nödsituationer.<br />
S P E c i a L E M b a L L a g E Tj ä n S T E R<br />
Avtalet har inneburit att industrin ansvarat för vidmakthållande<br />
av verksamheten. <strong>FMV</strong> har därmed kunnat<br />
koncentrera sig på kravställning och utveckling av verksamheten.<br />
Besparingarna med detta avtal har huvudsakligen legat<br />
på lägre lagerhållningskostnader.<br />
K O n K u R R E n S u T S äT T n i n g<br />
<strong>FMV</strong> har de senaste åren haft stort fokus på att<br />
minska antalet leverantörsbeställningar samt att öka<br />
konkurrens utsättningen. Dessa två parametrar kan<br />
vara kontraproduk tiva då ett sätt att minska antalet<br />
leverantörsbeställningar är att skapa större uppdrag där<br />
industrin får ett helhetsåtagande. Större och mer komplexa<br />
uppdrag kan dock försvåra konkurrens då allt färre<br />
aktörer har tillräcklig produkt och kompetensbredd att<br />
ta dessa större uppdrag.<br />
En stor andel av <strong>FMV</strong>:s upphandlingar avser även<br />
kompletterande materiel och tjänster till de materielsystem<br />
som redan är operativa i Försvarsmakten. För dessa<br />
upphandlingar finns ofta bindningar till ursprungsleverantörerna<br />
kopplade till legala rättigheter, kompetens<br />
m.m. som försvårar konkurrensutsättning. Det är med<br />
detta som bakgrund som <strong>FMV</strong> redovisar konkurrensutsättning<br />
inom några skilda segment i enlighet med<br />
reglerings brevet.