FMV:s årsredovisning 2011

R e s u lt a t v e r k s a m h e t
Vem orsakade leveransförseningen? Vem orsakade omförhandling?
59%
Externa leverantörer
FM/Kund
14%
27%
FMV
FMV
Källa: FMV:s Produktionsledningssytem. Källa: FMV:s Produktionsledningssytem.
Försvarsmaktens bedömning av konsekvenserna för de
flesta av dessa förseningar är att de inte, eller enbart måttligt,
påverkar förmågan. Då konsekvenserna ansetts som
ringa är det oftast en delleverans av administrativ karaktär
och Försvarsmakten har då redan fått den beställda materielen.
Måttliga konsekvenser kan bestå av att äldre befintlig
materiel modifierats och används i en övergångsperiod.
O M F ö R h a n D L i n g a R
2011 omförhandlade FMV 103 stycken uppdrag vilket
motsvarar 10,5 procent. 2010 omförhandlades 6 procent
av det totala antalet leveranser.
Orsakerna till omförhandlingarna kan delas in i samma
tre kategorier som förseningarna. Externa leverantörer,
ändrade förutsättningar för Försvarsmakten/kund samt
ändrade förutsättningar för FMV.
Riktlinjerna för när det finns skäl till att omförhandla
regleras i samordningsavtalet 6 mellan myndigheterna FMV
och Försvarsmakten.
Anledningen till för varför uppdrag omförhandlas kan
härledas till ändrade förutsättningar från Försvarsmakten/
kund. Produktionsstyrningar kommer sent till uppdragen
och förändrar inriktningen och/eller uppgifter tillkommer.
Avvaktan på beslut såsom regeringsbeslut och inriktningsbeslut,
etc. är en annan anledning.
Då FMV är orsakande i omförhandlingen är det främst
av administrativ karaktär eller resurs/kompetensbrist.
När leverantörer orsakar omförhandlingar är det till största
delen förseningar i produktionen på grund av tekniska
problem, kvalitetsbrister eller rättelser.
Fä R R E S M Å u P P h a n D L i n g a R – ö K a D E F F E K T i V i T E T
Som ett led i att öka effektiviteten arbetar FMV med att
inom ramen för en bibehållen eller ökad uppdragsvolym
minska antalet mindre upphandlingar.
Genom att paketera ihop ett antal mindre upphand­
6 SAMO FM ­ FMV 2009, utgåva 2010, 10FMV12741.
29%
20%
lingar och ställa högre krav på marknaden att leverera
helhetslösningar har FMV reducerat antalet beställningar.
Som framgår av tabellen nedan har FMV lyckats minska
antalet mindre beställningar (under 5 mnkr) från 2 645
till 2 362 vilket motsvarar en minskning med 11 procent
relativt 2009.
Sammantaget blir minskningen 8 procent relativt 2009.
Genom att minska antalet beställningar med tillhörande
administration har FMV under perioden 2009 till 2011
bidragit till att förbättra effektiviteten gentemot Försvarsmakten
i enlighet med FMV:s regleringsbrev.
Delar av mål 2 redovisas i avsnittet Kundorderstock.
Kvalitet
Externa leverantörer
FM/Kund
51%
Antal leverantörsbeställningar avseende
Försvarsmaktens materielförsörjning
Beställningsstorlek
(mnkr) 2009 2010 2011
< 5 2 645 2 462 2 362
5­20 258 254 267
> 20 92 133 127
Totalt 2 995 2 849 2 756
Värde (mdkr) 11,3 20,2 18,3
Källa: FMV:s produktionsledningssystem.
a L L M ä n T
FMV:s huvudsakliga verksamhet består av leveranser av
tjänster och produkter. De avtal som slutits med kunderna
– kundbeställning (KB) ­ ställer krav på ett utvecklat och
kvalitetssäkrat arbetssätt så att leverans kan ske i enlighet
med avtalad prestation d.v.s. till avtalad prestanda, i tid
och till rätt (avtalat) pris. I FMV:s kvalitetspolicy framhålls
dessa tre områden som ett mått på hög kvalitet i arbetet.
Dessutom ska verksamheten bedrivas kostnadseffektivt
och på ett sådant sätt att kunderna vill använda FMV som
långsiktig partner.
F ö R u T S äT T n i n g a R F ö R g O D K V a L i T E T
FMV ska genomföra verksamheten på ett kvalitetssäkrat,
miljöanpassat och effektivt sätt samt efterleva tillämpliga
författningar och andra externa krav. För att säkerställa
detta har FMV ett integrerat verksamhetsledningssystem
som inkluderar interna regelverk och processer. Verksamhetsledningssystemet
ska uppfylla tillämpliga delar av:
Regler för militär luftfart (RML)
Regler för militär Sjöfart (RMS)
SS­EN ISO 9001:2008 – Ledningssystem för kvalitet
SS­EN ISO 14001:2004 – Miljöledningssystem
SFS 2009:907 Miljöledning i statliga myndigheter
AFS 2001:1, 2003:4 och 2008:15 Systematiskt
arbetsmiljöarbete.
Krav för auktorisation av organisationer för system­ och
produktutveckling av luftfartsprodukter framgår av de
föreskrifter för militär luftfart (RML) som Försvarsmaktens
säkerhetsinspektion fastställer. FMV är sedan 2005 auktoriserat
av Försvarsmakten (flygsäkerhetsinspektören) att
själv ansvara för att den materielframtagningsprocess som
myndigheten använder följer RML. FMV ska även se till
att underleverantörer följer aktuella föreskrifter.
FMV gör ett antal interna revisioner varje år, bland
annat för att avgöra om verksamhetsledningssystemet och
dess efterlevnad överensstämmer med RML och andra
krav. Resultatet av genomförda revisioner utgör en del av
underlaget för ledningens uppföljning (se kapitel Intern
styrning och kontroll).
a V Ta L a D P R E S TaT i O n
Tjänster och produkter som offereras till kund samlas till
milstolpar. Kundens beställning medför att FMV gjort
åtagandet att leverera milstolpar enligt avtal. Milstolpen är
fullgjord som prestation och kan faktureras när ingående
delar är levererade med avtalad prestanda. Inga milstolpar
har avvisats under året, varför FMV utifrån denna aspekt
anser sig ha hög kvalitet i det som levereras.
R äT T T i D
Att leverera i rätt (avtalad) tid är en del av kvalitetsbegreppet.
Leveranser är ofta kritiska för mottagarens vidare
verksamhet där inte minst Försvarsmaktens internationella
åtaganden och insatser är högt prioriterade. En
leveransförmåga på 100 procent vore idealt. Men varken
hos myndigheter eller hos leverantörer finns resurser
eller ekonomi för att ständigt, i varje uppdrag, ha sådan
förmåga. FMV:s ambition är att upprätthålla en rimligt
hög leveransförmåga. Se vidare avsnittet Effektivitet i verksamheten
och leveransförmåga.
R e s u lt a t v e r k s a m h e t
a V Ta L aT P R i S
Det pris FMV kalkylerar och sätter på uppdrag och leveranser
ska täcka kostnaderna för de faktiska upphandlade
tjänsterna eller produkterna samt även FMV:s kostnad
för genomförande av uppdraget, inklusive kostnader för
personal, lokaler m.m. FMV:s genomsnittliga timpris
för 2011 var 790 kronor, att jämföra med 793 kronor
föregående år.
Av den under året avtalade uppdragsvolymen var
94 procent av antalet uppdrag och 93 procent av beställningsvolymen
gjord med prisformen fast pris. Prisformen
utgör grunden i FMV:s ekonomiska modell vilket innebär
att FMV kan få såväl över­ som underskott i ett uppdrag
beroende på hur väl slutligt bokförda kostnader överensstämmer
med genomförd kalkyl.
S a M M a n FaT T n i n g
Mot bakgrund av att inga milstolpar har avvisats och att
leveransförmågan är hög samt att timpriset kunnat sänkas
bedömer FMV att kvaliteten i verksamheten är god. Det
sker en fortlöpande kvalitetsförbättring och en kontinuerlig
utveckling av arbetssättet.
Effektivitet i verksamheten
E F F E K T i V i T E T O c h g O D h u S h Å L L n i n g
FMV ska genom resultatindikatorer, nyckeltal eller på
annat sätt visa om myndighetens verksamhet bedrivs
effektivt och med god hushållning. Av redovisningen ska
om möjligt framgå en jämförelse med de två föregående
åren. Utvecklingen ska analyseras och kommenteras.
De resultatindikatorer som FMV har valt att använda
för detta syfte är:
myndighetskostnad per debiterad timme
debiteringsgrad
effektivitet mot kund.
Det sistnämnda, effektivitet mot kund, består av följande
delindikatorer:
milstolpseffektivitet totalt och för prestationsområde
Anskaffning 7
fakturering i förhållande till kundernas planering
leveransförmåga.
Tillsammans ger dessa resultatindikatorer en grund för att
bedöma om verksamheten har bedrivits effektivt och med
god hushållning.
7 I FMV årsredovisning 2010 angavs att delindikator milstolpseffektivitet inte skulle
redovisas i 2011 års årsredovisning. FMV väljer dock att fortsätta redovisa alla tre
delindikatorer utifrån att de kompletterar varandra väl.
1 6 F M V : s Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 1 F M V : s Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 1 1 7