FMV:s årsredovisning 2011

R e s u lt a t v e r k s a m h e t
Resultat verksamhet
För 2011 levererar FMV ett resultat på knappt 4 miljoner kronor. Det är helt i linje med
målet full kostnadstäckning. En sammantagen bedömning visar på ett fortsatt gott resultat.
Ekonomiskt
resultat Anskaffning,
mnkr
2009
2010
2011
Ledningsstöd,
mnkr
Driftstöd,
mnkr
Ekonomiskt resultat och investeringar
FMV:s ekonomiska mål är full kostnadstäckning över tiden.
Årets resultat blev en vinst med 3,8 mnkr. Med en fakturering
på 19,0 mdkr så ligger resultatet nära målsättningen att
uppnå ett nollresultat. Resultatet förklaras till största delen av
resultaten från de ca 280 uppdrag som avslutades under året.
Investeringsutfallet blev lägre än budgeterat, beroende på att
vissa aktiviteter har senarelagts, främst inom IT­området.
Internationella materielsamarbeten
och
industrifrågor, mnkr
Evaluering och certifiering
av IT­säkerhetstjänster,
mnkr
Totalt,
mnkr
Intäkter 8 874 1 037 6 910 91 12 16 924
Kostnader 8 855 1 023 6 906 91 12 16 887
Resultat 19 14 4 0 0 37
Intäkter 8 584 2 036 6 672 81 10 17 383
Kostnader 8 579 2 027 6 674 81 10 17 370
Resultat 5 10 ­2 0 0 13
Intäkter 9 936 1 051 8 140 67 10 19 341
Kostnader 9 958 1 065 8 099 67 10 19 337
Resultat ­22 ­14 41 0 0 4
Källa: FMV:s produktionsledningssystem.
Investeringar
tkr
Budget enligt
regleringsbrev
Utfall
Totalt 95 620 75 392
Källa: FMV:s produktionsledningssystem.
Prestationer
FMV redogör i denna årsredovisning för genomförd verksamhet
under 2011 i enlighet med Förordningen (2000:605)
om Årsredovisning och Budgetunderlag. FMV har valt att
beskriva verksamhetens prestationer i form av leveranser (milstolpar)
i förhållande till kundernas uttryckta behov i uppdrag
till myndigheten. Leveranserna summeras upp och delas
in i FMV:s prestationsområden som utgörs av: Anskaffning,
Ledningsstöd, Driftsstöd, Internationella materielsamarbeten
och industrifrågor samt Evaluering och certifiering av IT­säkerhetsprodukter.
För dessa prestationsområden redovisas de
totala intäkterna och kostnaderna för 2011, och i jämförelse
med tidigare år. Vidare beskrivs och redovisas prestationerna/leveranserna
till kostnad och volym, exempli fieras
genom de till omsättningen största, samt att ett urval av
prestationer beskrivs närmare till innehåll under respektive
prestationsområdes avsnitt.
Förutom redovisning av prestationsområden enligt ovan
ger FMV en omfattande redovisning av olika indikatorer
för att ge en bild av dels effektivitet mot kund och dels
effektivitet i verksamheten. Valda indikatorer som speglar
effektivitet mot kund är orderstock, leveransförmåga,
R e s u lt a t v e r k s a m h e t
milstolpseffektivitet och fakturering i förhållande till
kundernas planering. I denna redovisning beskriver flera
av indikatorerna FMV:s förmåga att vara effektiv i levere
randet av prestationer. Effektivitet i utförd verksamhet
illustreras genom indikatorer som myndighetskostnad per
debiterad timme samt debiteringsgrad.
Under året redovisades 1 020 prestationer/leveranser
till Försvarsmakten och andra kunder. Den samlade kundfaktureringen
uppgick till 19,0 mdkr där den största delen,
drygt 13,2 mdkr, avsåg följande områden.
ANSKAFFNING
­ Utveckling Haubits 77B – Archer Årsrapport
­ Pansarvärnsrobot 57 NLAW Delleveranser robotar och kringsystem
­ Modifiering AK 5 Delleveranser modifierade vapen och tillbehör
­ Finkaliberammunition Delleveranser ny­ och återanskaffning
­ Vapenstation Protector Delleveranser
­ Handgranater Delleveranser återanskaffning
­ CBRN­materiel Delleveranser indikeringsmateriel CBRN
­ Pansarterrängbil 6 Galten Delleveranser modifieringsmateriel och åtgärder
­ Pansarterrängbil 360, steg 1 Verksamhetsrapport
­ Rullflaksbilar och släp Delleveranser bilar, släp och tunga släp
­ Terrängbilar Delleveranser
­ Ingenjörsfordon Delleverans ett fordon med kringutrustning
­ Flygtransporterbart motorredskap Delleverans 10 fältarbetsredskap
­ Taktiskt UAV­system Delleveranser två taktiska UAV­system
­ Korvett typ Visby Delleveranser system
­ Ubåt NGU konstruktion/anskaffning Verksamhetsrapportering
­ Ledningssystem UB Verksamhetsrapport
­ Spaningskapsel 39V Leverans sex spaningskapslar
­ Modifiering IOP Levererade modsatser för JAS C/D ver 19
­ Handlingsplan Gripen Leverans av fyra flygplan JAS39
­ JAS39 MS version 20 Två flygplan modifierade för prov
­ Radarjaktrobot Meteor Integrationsarbete rapporterat
­ Fortsatt utveckling JAS39 Verksamhetsrapport för vidareutveckling JAS
­ Nytt statsflygplan Ett Gulfstream G550 med initial kapacitet levererat
­ Underhåll HKP 15 UE/RD Levererade utbytesenheter och reservdelar
­ Anpassning taktiskt Internet Lösningar och materiel för IO14 ledningssystem
­ Eldledningssystem Systemdefinition och demonstration
­ Ledningssystem ISAF Installerat nytt ledningssystem SWECON ISAF
­ Utveckling Telekrig System och komponenter Telekrig
­ Försvarsmaktens ledningssystem TS Verksamhetsrapport
­ Stabsstödssystem H/S Verksamhetsrapport
­ Vågformer internationellt/nationellt Verksamhetsrapport
­ EH2R Verksamhetsrapporter, delleveranser
­ TDL Verksamhetsrapporter, delleveranser
­ Krypto Verksamhetsrapport, delleveranser
­ Ledningssystem Bataljon Verksamhetsrapport, systemleverans
­ Fältutrustning Delleveranser uniformsutrustning m.m.
­ Taktiskt tält Delleverans tältmateriel
­ Sjukvårdsenhet ROLE 2 Delleveranser sjukvårdsmateriel
­ Neuron­programmet Delfinansiering i utvecklingen
­ Särskilda förband Delleveranser till särskilda förband
Källa: FMV:s produktionsledningssystem.
1 0 F M V : s Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 1 F M V : s Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 1 1 1