Mötesplatser - Svenska kyrkan
Mötesplatser - Svenska kyrkan
Mötesplatser - Svenska kyrkan
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Flerårsöversikt<br />
Allmänna förutsättningar 2009 2008 2007 2006 2005<br />
Tillhöriga per den 31 december (antal) 292 994 298 640 301 121 305 983 309 975<br />
Tillhöriga per den 31 december (%) 57,7 59,7 61,0 62,5 63,9<br />
Kyrkoavgift exklusive begravnings- och stiftsavgift (%) 1) 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81<br />
Begravningsavgift(%) 0,13 0,13 0,14 0,14 0,14<br />
Medeltal anställda 978 984 1 007 940 914<br />
Intäkts- och kostnadsanalys (tkr)<br />
Verksamhetens intäkter 678 750 649 440 609 488 596 367 595 922<br />
Verksamhetens kostnader -674 570 -635 985 -609 688 -593 427 -569 469<br />
Förändring av ändamålsbestämda medel -185 -2 863 -78 0 0<br />
Eliminering av begravningsverksamhetens resultat 2) -188 9 994 1 156 2 641 798<br />
Verksamhetens resultat 3 807 20 586 878 5 581 27 251<br />
Resultat från finansiella investeringar 22 681 -17 631 16 157 20 587 16 600<br />
Årets resultat 26 488 2 955 17 035 26 168 43 851<br />
Kyrkoavgift exkl begravnings- och stiftsavgift (tkr) 487 994 465 390 448 787 448 176 451 418<br />
-varav slutavräkning 3) 25 806 17 742 12 405 18 270 27 441<br />
Personalkostnader/verksamhetens intäkter (%) 58,5 58,0 59,7 58,9 57,8<br />
Av-och nedskrivningar/<br />
verksamhetens intäkter (%) 5,0 5,0 5,1 5,1 4,9<br />
Ekonomisk ställning (tkr)<br />
Fastställt mål för det egna kapitalet – målsatt kapital (tkr) 700 000 700 000 - - -<br />
Eget kapital (tkr) 770 477 744 063 741 108 724 200 698 032<br />
Soliditet (%) 80,2 79,0 76,7 76,5 76,6<br />
Värdesäkring av eget kapital (%) 3,6 0,4 2,4 3,7 6,7<br />
Likvida medel (tkr) 286 048 280 607 344 449 325 415 302 123<br />
Likviditet (%) 317 308 337 365 337<br />
1) Tillkommer 0,03 % som avser stiftsavgift.<br />
2) För specifikation av begravningsverksamhetens resultat, se not 1.<br />
3) För förklaring av kyrkoavgift och begravningsavgift, se Redovisningsprinciper.<br />
Nyckeltalsdefinitioner<br />
l Kyrko- och begravningsavgift (%) – Anges i procent av den kommunalt beskattningsbara inkomsten.<br />
l Varav slutavräkning – För förklaring, se Redovisningsprinciper.<br />
l Personalkostnader/verksamhetsintäkter (%) – Uppgiften beräknas som resultaträkningens personalkostnader dividerat med resultaträkningens summa verksamhetens<br />
intäkter.<br />
l Av- och nedskrivningar/verksamhetens intäkter (%) – Uppgiften beräknas som resultaträkningens av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar dividerat med<br />
resultaträkningens summa verksamhetens intäkter.<br />
l Soliditet (%) – Uppgiften beräknas som utgående eget kapital dividerat med balansomslutningen (totala tillgångar i balansräkningen).<br />
l Värdesäkring av eget kapital (%) – Uppgiften beräknas som årets resultat dividerat med ingående eget kapital.<br />
l Likvida medel (tkr) – Summan av kassa och bank samt kortfristiga placeringar.<br />
l Likviditet (%) – Uppgiften beräknas som likvida medel dividerat med summa kortfristiga skulder.<br />
300000<br />
250000<br />
200000<br />
Rörelsekapital 2005–2009<br />
tkr<br />
2005 2006 2007 2008 2009<br />
l Kassaflödet från investeringsverksamheten avser<br />
till övervägande del årets nyinvesteringar som uteslutande<br />
finansierats med egna medel. Investeringarna<br />
har fördelat sig på de olika verksamhetsområdena<br />
enligt följande:<br />
Församlingar 1 983<br />
Kyrkogårdsförvaltning 15 805<br />
Fastighetsnämnden 45 044<br />
avgår underhåll -17 840<br />
Central förvaltning 3 199<br />
48 191<br />
27<br />
Ekonomi