Läs nämndernas bilagor till årsredovisningen här (pdf) - Hammarö ...
Läs nämndernas bilagor till årsredovisningen här (pdf) - Hammarö ...
Läs nämndernas bilagor till årsredovisningen här (pdf) - Hammarö ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
ÅRSREDOVISNING 2011<br />
NÄMNDERNAS<br />
VERKSAMHETSBERÄTTELSER<br />
2011<br />
2
Bokslut 2011<br />
Kommunstyrelse
Delårsrapport<br />
Ordförande: Leif Sandberg<br />
Antal ledamöter: 11<br />
Förvaltningschef: Jan-Olof Appel<br />
Avstämning av Nämndens resultatmål<br />
Demokrati och dialog<br />
Resultatmål Bedömning av<br />
måluppfyllelse<br />
Vid<br />
éntreplanet i<br />
kommunhuse<br />
t/receptionen<br />
ska minst 10<br />
informations<br />
aktiviteter<br />
genomföras<br />
under året.<br />
Bo och leva<br />
Måluppfyllelse. Ett antal<br />
olika informationsinsatser<br />
har gjorts av<br />
kommunstyrelsens<br />
förvaltning. Uppskattade<br />
aktiviteter.<br />
Resultatmål Bedömning av<br />
måluppfyllelse<br />
Kommunstyr<br />
elsen ska ta<br />
fram<br />
lokaliserings<br />
alternativ för<br />
trygghetsboe<br />
nde.<br />
Antalet<br />
tjänsteresor i<br />
närområdet<br />
med<br />
Under 2011 bestämdes att<br />
trygghetsboendet i<br />
förstahand ska ligga i<br />
Lillängshamnen där det<br />
finns en färdig detaljplan<br />
för fem punkthus. Ett<br />
trygghetsboende <strong>här</strong><br />
skulle kunna hjälpa de<br />
övriga exploateringarna<br />
som pågår i området.<br />
Bygglov är sökt av<br />
<strong>Hammarö</strong>bostäder.<br />
Måluppfyllelse. Eftersom<br />
det först 2011 blev möjligt<br />
att använda kommunens<br />
respass för tjänsteresor har<br />
Resultatmått Utfall Målvärde<br />
Antal<br />
informationsaktiviteter<br />
10 10<br />
Resultatmått Utfall Målvärde<br />
Framtagande<br />
av<br />
lokaliseringsa<br />
lternativ<br />
Antalet resor<br />
med<br />
kommunens<br />
respass<br />
Box 26, 663 21 Skoghall, besöksadress Mörmovägen 5, växel 054-51 50 00, fax 054-51 31 19<br />
bankgiro 177-5642, org nr 212 000-1793, hammaro@hammaro.se, www.hammaro.se<br />
1<br />
33<br />
2(37)
Resultatmål Bedömning av<br />
måluppfyllelse<br />
kollektivtrafi<br />
k ska öka.<br />
vi inget utgångsläge att<br />
jämföra mot. Tjänsteresor<br />
har gjorts med respass.<br />
Verksamhet med god kvalitet<br />
Resultatmål Bedömning av<br />
måluppfyllelse<br />
Samtliga<br />
<strong>Hammarö</strong><br />
kommuns<br />
kunder ska<br />
kunna få efaktura<br />
via<br />
sin<br />
internetbank.<br />
Antalet<br />
leverantörer<br />
som<br />
kommunen<br />
tar emot efakturor<br />
från<br />
ska uppgå <strong>till</strong><br />
minst 40 vid<br />
årsskiftet.<br />
Samtliga<br />
VA-kunder<br />
ska erbjudas<br />
självavläsnin<br />
g av vatten<br />
via webb.<br />
Målet är uppfyllt.<br />
Samtliga kunder (ej<br />
företag) kan få e-faktura.<br />
Resultatmått Utfall Målvärde<br />
Resultatmått Utfall Målvärde<br />
Möjlighet <strong>till</strong><br />
e-faktura via<br />
internetbanke<br />
n<br />
Ej måluppfyllelse Antal<br />
leverantörer<br />
Målet är uppnått. I<br />
samband med att samtliga<br />
avläsningskort skickades<br />
ut under hösten erbjöds<br />
kunderna flera olika sätt<br />
att rapportera in sin<br />
avläsning. Detta har lett<br />
<strong>till</strong> att den manuella<br />
inregistreringen av<br />
avläsningskort helt har<br />
försvunnit från<br />
avdelningen<br />
Möjlighet <strong>till</strong><br />
självavläsning<br />
Box 26, 663 21 Skoghall, besöksadress Mörmovägen 5, växel 054-51 50 00, fax 054-51 31 19<br />
bankgiro 177-5642, org nr 212 000-1793, hammaro@hammaro.se, www.hammaro.se<br />
1<br />
0 40<br />
1<br />
3(37)
Avstämning av Kommunfullmäktiges resultatmål<br />
Demokrati och dialog<br />
Resultatmål Bedömning av<br />
måluppfyllelse<br />
Andel<br />
medborgare<br />
som får<br />
kontakt med<br />
en<br />
handläggare<br />
via telefon<br />
för svar på en<br />
enkel fråga<br />
ska öka.<br />
Andelen<br />
medborgare<br />
som får svar<br />
på en enkel<br />
e-postfråga<br />
inom två<br />
dagar ska<br />
öka<br />
Invånarnas<br />
betyg på hur<br />
lätt det är att<br />
komma i<br />
kontakt med<br />
kommunens<br />
Ingen måluppfyllelse.<br />
Totalresultatet för 2011 är<br />
betydligt sämre än för<br />
2010. Kommunens<br />
resultat avseende<br />
<strong>till</strong>gängligheten är lägre<br />
än genomsnittet för<br />
deltagande kommuner i<br />
KKiK. Tillgängligheten<br />
variera mellan<br />
kommunens olika<br />
verksamheter. Eftersom<br />
underlaget på<br />
verksamhetsnivå är litet<br />
kan man inte med<br />
säkerhet dra slutsater på<br />
denna nivå.<br />
Måluppfyllelse <strong>till</strong> 90 %.<br />
4 % (2 brev) epostmeddelanden<br />
har inte<br />
besvarats över huvud<br />
taget.<br />
Det finns en variation<br />
mellan verksamheterna<br />
men eftersom underlaget<br />
på verksamhetsnivå är<br />
litet är det svårt att dra<br />
slutsatser på denna nivå.<br />
Totalresultatet för<br />
<strong>Hammarö</strong> är jämfört med<br />
övriga deltagande<br />
kommuneri KKiK<br />
betydligt bättre än snittet.<br />
Inte full måuppfyllelse.<br />
Utfallet sämre än år 2009.<br />
Utfallet avser totalen.<br />
Frågan något<br />
omformulerad av SCB<br />
2010.<br />
Resultatmått Utfall Målvärde<br />
Andel<br />
medborgare<br />
som får<br />
kontakt med<br />
en<br />
handläggare<br />
för svar på en<br />
enkel fråga<br />
Andel<br />
medborgare<br />
som får svar<br />
på en enkel epostfråga<br />
inom två<br />
dagar<br />
Medborgarna<br />
s upplevda<br />
möjlighet att<br />
komma i<br />
kontakt med<br />
personal eller<br />
33% 65%<br />
90% 100%<br />
6,3 6,6<br />
Box 26, 663 21 Skoghall, besöksadress Mörmovägen 5, växel 054-51 50 00, fax 054-51 31 19<br />
bankgiro 177-5642, org nr 212 000-1793, hammaro@hammaro.se, www.hammaro.se<br />
4(37)
Resultatmål Bedömning av<br />
måluppfyllelse<br />
personal och<br />
tjänstemän<br />
ska<br />
förbättras.<br />
Kommunens<br />
webbinforma<br />
tion <strong>till</strong><br />
medborgarna<br />
ska förbättras<br />
Bo och leva<br />
Måluppfyllese. Jämfört<br />
med övriga deltagande<br />
kommuner i KKiK ligger<br />
vi över snittet. En<br />
förbättring har skett över<br />
tid.<br />
Resultatmål Bedömning av<br />
måluppfyllelse<br />
Medborgarna<br />
känner sig<br />
trygga och<br />
säkra.<br />
Resandet<br />
med<br />
kollektivtrafi<br />
ken ska öka<br />
Måluppfyllelse. En<br />
förbättring sedan mätning<br />
2009. Jämfört med 128<br />
deltagande kommuner i<br />
Medborgarundersökninge<br />
n 2011 ligger <strong>Hammarö</strong><br />
klart över snittet.<br />
Måluppfyllelse.<br />
Resandet med<br />
kollektivtrafiken har ökat<br />
med 13 %.<br />
Orsaken <strong>till</strong> att ökningen<br />
har stannat av är<br />
minskande elevantal på<br />
gymnasiet. Hade det inte<br />
miskat hade ökningen<br />
varit ungefär dubbelt så<br />
hög.<br />
SCB:s<br />
medborgarundersökning<br />
visar att invånarna är<br />
nöjdare med busstrafikens<br />
turtäthet, linjesträckning<br />
och biljettpriser än vid<br />
mätning 2009.<br />
Resultatmått Utfall Målvärde<br />
tjänstemän i<br />
kommunen.<br />
Andel av<br />
maxpoäng i<br />
SKL´s<br />
webbundersö<br />
kning<br />
82% 80%<br />
Resultatmått Utfall Målvärde<br />
Medborgarna<br />
s upplevda<br />
trygghet och<br />
säkerhet<br />
Antalet<br />
resenärer<br />
Antal<br />
genomförda<br />
kampanjer<br />
Medborgarna<br />
s nöjdhet med<br />
linjesträcknin<br />
gen<br />
Medborgarna<br />
s nöjdhet med<br />
turtätheten<br />
Medborgarna<br />
s nöjdhet med<br />
biljettpriserna<br />
73 67<br />
602 290 533 000<br />
1 1<br />
7,6 6<br />
8,1 7<br />
6,6 5,4<br />
Box 26, 663 21 Skoghall, besöksadress Mörmovägen 5, växel 054-51 50 00, fax 054-51 31 19<br />
bankgiro 177-5642, org nr 212 000-1793, hammaro@hammaro.se, www.hammaro.se<br />
5(37)
Resultatmål Bedömning av<br />
måluppfyllelse<br />
Arbete och näringsliv<br />
Resultatmål Bedömning av<br />
måluppfyllelse<br />
Entreprenörs<br />
kap och<br />
nyföretagand<br />
e ska<br />
stimuleras<br />
Verksamhet med god kvalitet<br />
Resultatmål Bedömning av<br />
måluppfyllelse<br />
Andelen<br />
medborgare<br />
som upplever<br />
att de får ett<br />
gott<br />
bemötande<br />
när de<br />
kontaktar<br />
kommunen<br />
ska öka<br />
Kommunens<br />
sjukfrånvaro<br />
i % ska<br />
bibehållas<br />
eller minska<br />
Ej måluppfyllelse. En<br />
försämring mot mätningar<br />
tidigare år.<br />
Sjukfrånvaron för 2011<br />
uppgick <strong>till</strong> 3,87 % vilket<br />
är något lägre än 2010 då<br />
siffran var 3,9 då all<br />
sjukfrånvaro rapporterats<br />
Resultatmått Utfall Målvärde<br />
Resultatmått Utfall Målvärde<br />
Andel företag<br />
som efter<br />
Starta eget<br />
utbildning<br />
finns kvar<br />
efter 3 år<br />
Antalet nya<br />
företag per<br />
1000 invånare<br />
i kommunen<br />
22%<br />
6 5,3<br />
Resultatmått Utfall Målvärde<br />
Medborgarna<br />
s upplevda<br />
nöjdhet med<br />
bemötandet<br />
från<br />
kommunens<br />
personal<br />
Medborgarna<br />
s upplevda<br />
nöjdhet med<br />
bemötandet<br />
från<br />
kommunens<br />
handläggare<br />
Andel<br />
sjukfrånvaro i<br />
procent<br />
6,8 6,9<br />
75% 87%<br />
3,87% 3,86%<br />
Box 26, 663 21 Skoghall, besöksadress Mörmovägen 5, växel 054-51 50 00, fax 054-51 31 19<br />
bankgiro 177-5642, org nr 212 000-1793, hammaro@hammaro.se, www.hammaro.se<br />
6(37)
Resultatmål Bedömning av<br />
måluppfyllelse<br />
Andelen<br />
<strong>till</strong>svidareans<br />
tällda som<br />
har heltid ska<br />
öka<br />
Kommuninv<br />
ånarnas<br />
upplevelse av<br />
<strong>Hammarö</strong><br />
som en<br />
attraktiv plats<br />
att bo och<br />
leva på ska<br />
bibehållas<br />
eller<br />
förbättras.<br />
Personal<br />
varvid måluppfyllelse<br />
nåtts.<br />
Det innebär även att utfall<br />
2010 och målvärde 2011<br />
är för lågt satta.<br />
Andelen<br />
<strong>till</strong>svidareanställda som<br />
har heltid har ökat med<br />
närmare tre<br />
procentenheter.<br />
Måluppfyllelse.<br />
Delvis måluppfyllelse.<br />
Kan inte statistiskt<br />
säkerställa att det blivit en<br />
försämring från år 2009<br />
<strong>till</strong> år 2011.<br />
Resultatmått Utfall Målvärde<br />
Andel<br />
<strong>till</strong>svidareanst<br />
ällda som har<br />
heltid<br />
Medborgarna<br />
s upplevda<br />
nöjdhet med<br />
<strong>Hammarö</strong><br />
som en plats<br />
att bo och<br />
leva på<br />
Antal årsarbetare inom kommunstyrelsens förvaltning:<br />
2011 - 47 årsarbetare varav 27 kvinnor *<br />
2010 - 43 årsarbetare varav 28 kvinnor<br />
2009 - 44 årsarbetare varav 27 kvinnor<br />
2008 - 44 årsarbetare varav 27 kvinnor<br />
2007 - 42 årsarbetare varav 27 kvinnor<br />
81,7% 79%<br />
70 >73<br />
Box 26, 663 21 Skoghall, besöksadress Mörmovägen 5, växel 054-51 50 00, fax 054-51 31 19<br />
bankgiro 177-5642, org nr 212 000-1793, hammaro@hammaro.se, www.hammaro.se<br />
7(37)
* Förändringen jämfört med 2010 avser flytt av tjänster för informatör och it-personal.<br />
Personalen har flyttats över från Bildningsförvaltningen <strong>till</strong> Kommunstyrelsen. Under 2011<br />
finns även två projektanställningar avseende utredning socialförvaltningen samt projektledare<br />
skolbygge. Dessa två projektanställningar uppgår <strong>till</strong> ca en årsarbetare.<br />
Sjukfrånvaro inom KS förvaltning:<br />
2011 1,91 % varav kvinnor 2,21 % och män 1,47 %<br />
2010 3,56 % varav kvinnor 4,84 % och män 1,39 %<br />
2009 3,54 % varav kvinnor 4,25 % och män 2,33 %<br />
2008 5,04 % varav kvinnor 5,69 % och män 3,77 %<br />
2007 6,36 % varav kvinnor 6,08 % och män 6,78 %<br />
Viktigare händelser<br />
Under året har arbetet med uppförande av ny sporthall fortgått. Organisationsutredning har<br />
påbörjats och kommer att avslutas våren 2012. Utredning kring trygghetsboende och ny skola<br />
pågår.<br />
Förklaring <strong>till</strong> större budgetavvikelser<br />
Kommunstyrelsen redovisar ett överskott jämfört med budget på 1 Mkr. De större positiva<br />
avvikelserna avser företagshälsovård, kollektivtrafik samt arbetsmiljö och friskvårdsinsatser.<br />
Det finns även negativa avvikelser varav den mest väsentliga avser avvecklingskostnader<br />
personal.<br />
Box 26, 663 21 Skoghall, besöksadress Mörmovägen 5, växel 054-51 50 00, fax 054-51 31 19<br />
bankgiro 177-5642, org nr 212 000-1793, hammaro@hammaro.se, www.hammaro.se<br />
8(37)
Bokslut 2011<br />
Bildningsnämnd<br />
Box 26, 663 21 Skoghall, besöksadress Mörmovägen 5, växel 054-51 50 00, fax 054-51 31 19<br />
bankgiro 177-5642, org nr 212 000-1793, hammaro@hammaro.se, www.hammaro.se<br />
9(37)
Delårsrapport<br />
Ordförande: Jens Meyer<br />
Antal ledamöter: 9<br />
Förvaltningschef: Maria Kjällström<br />
Avstämning av Nämndens resultatmål<br />
Demokrati och dialog<br />
Resultatmål Bedömning av<br />
måluppfyllelse<br />
Barnen<br />
upplever att<br />
de kan<br />
påverka<br />
verksamhete<br />
n i<br />
skolbarnsom<br />
sorgen.<br />
Målet är uppfyllt. Alla<br />
enheter har medvetet<br />
utvecklat metoder för<br />
ökad delaktighet genom<br />
att låta barnen påverka<br />
bland annat, val av<br />
aktiviteter, regler och<br />
inköp. Målet saknar mått<br />
då vi i frågorna inte delar<br />
på upplevelsen av<br />
delaktighet i skola och<br />
fritidshem.<br />
Verksamhet med god kvalitet<br />
Resultatmål Bedömning av<br />
måluppfyllelse<br />
Personalen i<br />
förskolan har<br />
ökade<br />
kunskaper<br />
om hur<br />
förskolan kan<br />
bidra <strong>till</strong><br />
barns lärande<br />
i matematik<br />
eller<br />
No/teknik.<br />
Målet är uppfyllt. Målet<br />
saknar mått men i<br />
samband med en<br />
gemensam<br />
kompetensutvecklingsdag<br />
ställdes frågan om hur<br />
dagens innehåll bidragit<br />
<strong>till</strong> att personal i förskolan<br />
hade fått ökade kunskaper<br />
om hur de kan bidra til<br />
barns lärande i no/teknik.<br />
85 % uppgav att denna<br />
dag bidragit <strong>till</strong> detta.<br />
Utöver denna dag har<br />
Resultatmått Utfall Målvärde<br />
Resultatmått Utfall Målvärde<br />
Box 26, 663 21 Skoghall, besöksadress Mörmovägen 5, växel 054-51 50 00, fax 054-51 31 19<br />
bankgiro 177-5642, org nr 212 000-1793, hammaro@hammaro.se, www.hammaro.se<br />
10(37)
Resultatmål Bedömning av<br />
måluppfyllelse<br />
många deltagit i<br />
ytterligare<br />
kompetensutveckling<br />
inom no/teknik. Därmed<br />
anser vi att målet är<br />
uppfyllt.<br />
Resultatmått Utfall Målvärde<br />
Avstämning av Kommunfullmäktiges resultatmål<br />
Demokrati och dialog<br />
Resultatmål Bedömning av<br />
måluppfyllelse<br />
Andelen<br />
medborgare<br />
som får svar<br />
på en enkel<br />
e-postfråga<br />
inom två<br />
dagar ska<br />
öka.<br />
Andelen barn<br />
som upplever<br />
att de vuxna<br />
på förskolan<br />
bryr sig om<br />
vad de tycker<br />
ska<br />
bibehållas.<br />
Andelen<br />
elever som<br />
upplever att<br />
lärarna<br />
lyssnar på<br />
dem ska<br />
bibehållas.<br />
Målet är uppfyllt.<br />
Resultatmått Utfall Målvärde<br />
Andelen svar<br />
om förskola<br />
som besvaras<br />
inom två<br />
dagar.<br />
Andelen svar<br />
om<br />
grundskola<br />
som besvaras<br />
inom 2 dagar.<br />
Målet är uppfyllt. Andelen barn<br />
som i intervju<br />
uppger att<br />
vuxna på<br />
förskolan bryr<br />
sig om vad de<br />
tycker.<br />
Målet är inte uppfyllt.<br />
Avvikelsen är väldigt liten<br />
och fortfarande är<br />
resultatet mycket gott.<br />
Elevens<br />
upplevelse av<br />
i vilken<br />
omfattning av<br />
lärarna<br />
lyssnar på<br />
dem<br />
100% 18%<br />
100% 84%<br />
91% 88%<br />
97% 98%<br />
Box 26, 663 21 Skoghall, besöksadress Mörmovägen 5, växel 054-51 50 00, fax 054-51 31 19<br />
bankgiro 177-5642, org nr 212 000-1793, hammaro@hammaro.se, www.hammaro.se<br />
11(37)
Bo och leva<br />
Resultatmål Bedömning av<br />
måluppfyllelse<br />
Andelen<br />
elever som<br />
trivs och är<br />
trygga i<br />
skolan ska<br />
bibehållas.<br />
Andelen<br />
medborgare<br />
som är nöjda<br />
med<br />
kommunens<br />
insatser för<br />
kulturaktivite<br />
ter i<br />
allmänhet<br />
ska öka.<br />
Alla enheter<br />
källsorterar<br />
papper och<br />
förpackninga<br />
r<br />
Målet är uppfyllt.<br />
Måttet används inte längre<br />
av SCB, ingen jämförelse<br />
kan göras.<br />
Resultatmått Utfall Målvärde<br />
Andel elever<br />
som uppger<br />
att de har<br />
kamrater i<br />
skolan<br />
Elevernas<br />
upplevelse av<br />
om vuxna är<br />
vänliga mot<br />
dem i skolan<br />
Elevers<br />
upplevelse av<br />
om andra<br />
elever är<br />
vänliga mot<br />
dem.<br />
Elevernas<br />
uppgift om<br />
trivsel i<br />
skolan<br />
Medborgarna<br />
s upplevelser<br />
av<br />
kommunens<br />
insatser för<br />
kulturaktivitet<br />
er<br />
Målet är uppfyllt. Antal enheter<br />
som<br />
källsorterar<br />
papper och<br />
förpackningar<br />
Arbete och näringsliv<br />
Resultatmål Bedömning av<br />
måluppfyllelse<br />
99% 99%<br />
98% 97%<br />
95% 97%<br />
99% 97%<br />
0 6,8<br />
Resultatmått Utfall Målvärde<br />
Box 26, 663 21 Skoghall, besöksadress Mörmovägen 5, växel 054-51 50 00, fax 054-51 31 19<br />
bankgiro 177-5642, org nr 212 000-1793, hammaro@hammaro.se, www.hammaro.se<br />
12(37)
Resultatmål Bedömning av<br />
måluppfyllelse<br />
Andelen<br />
elever som<br />
ser positivt<br />
på framtiden<br />
ska ligga på<br />
lägst samma<br />
nivå som<br />
2010.<br />
Målet <strong>här</strong> uppfyllt. Hur elever ser<br />
på framtiden.<br />
Verksamhet med god kvalitet<br />
Resultatmål Bedömning av<br />
måluppfyllelse<br />
Andelen<br />
medborgare<br />
som anser att<br />
grundskolan<br />
har god<br />
kvalitet ska<br />
bibehållas<br />
Andelen<br />
medborgare<br />
som anser att<br />
förskolan har<br />
god kvalitet<br />
ska<br />
bibehållas.<br />
Andelen<br />
elever som<br />
har minst<br />
godkänt i alla<br />
ämnen ska<br />
vara högre än<br />
det<br />
förväntade<br />
värdet.<br />
(SALSA)<br />
Genomsnittli<br />
gt meritvärde<br />
ska vara<br />
högre än det<br />
Målet är inte<br />
uppfyllt. Media har under<br />
2011 generellt rapporterat<br />
brister, anmälningar och<br />
missförhållanden i svensk<br />
grundskola. Vi har inte<br />
nått ut med bilden av den<br />
goda kvaliten i <strong>Hammarö</strong><br />
kommuns grundskolor.<br />
Målet är inte uppfyllt.<br />
Frågor om kvalitet i<br />
förskola har skymts av<br />
resursfrågor som<br />
barngruppers storlek och<br />
personaltäthet.<br />
Resultatmått Utfall Målvärde<br />
98% 98%<br />
Resultatmått Utfall Målvärde<br />
Medborgarna<br />
s skattning av<br />
grundskolans<br />
kvalitet<br />
Medborgarna<br />
s skattning av<br />
kvalitet i<br />
förskolan<br />
Målet är uppfyllt. Andel elever<br />
som som har<br />
lägst G i<br />
slutbetyg i<br />
samtliga<br />
ämnen.<br />
Målet är uppfyllt. Genomsnittlig<br />
t meritvärde<br />
7,1 7,3<br />
6,5 7,2<br />
92,4% 86%<br />
225,8 220<br />
Box 26, 663 21 Skoghall, besöksadress Mörmovägen 5, växel 054-51 50 00, fax 054-51 31 19<br />
bankgiro 177-5642, org nr 212 000-1793, hammaro@hammaro.se, www.hammaro.se<br />
13(37)
Resultatmål Bedömning av<br />
måluppfyllelse<br />
förväntade<br />
värdet.<br />
(SALSA)<br />
Personal<br />
Resultatmått Utfall Målvärde<br />
Sjukfrånvaro<br />
Samtliga Kvinnor Män<br />
2009 3,10 3,45 1,45<br />
2010 3,12 3,34 1,93<br />
2011 3,03 3,3 1,48<br />
Antal årsarbetare<br />
Samtliga Kvinnor Män<br />
2009 432,82 365,56 67,26<br />
2010 416,88 351,32 65,56<br />
2011 419,36 361,85 57,51<br />
Trots att en utökning har skett av antalet klasser, förskoleavdelningar och fritidshem samt<br />
platser i kulturskolan har antalet årsarbetare ökat med endast 3. Andelen män sjunker.<br />
Sjukfrånvaron visar ett fortsatt låg värde, trenden är positiv.<br />
Viktigare händelser<br />
Bildningsförvaltningen har utvecklat samarbetsformerna under 2011 i syfte att öka<br />
brukarnyttan.<br />
Box 26, 663 21 Skoghall, besöksadress Mörmovägen 5, växel 054-51 50 00, fax 054-51 31 19<br />
bankgiro 177-5642, org nr 212 000-1793, hammaro@hammaro.se, www.hammaro.se<br />
14(37)<br />
Biblioteket har uppgått i Värmlands-samarbete och Värmlands-webb vilket ökar <strong>till</strong>gång och<br />
flexibilitet för låntagare. Tillsammans med grundskolan i Karlstad samt gymnasieförvaltningen<br />
har en projektplan tagits fram för att öka <strong>till</strong>gängligheten och kompetensen inom studie- och<br />
yrkesvägledning. En ansökan för gemensamt utvecklingsarbete i Värmland angående<br />
entreprenörskap i skolan har tagits fram i regional samverkan. I samarbete med<br />
socialförvaltningen har en ny verksamhet startats för att erbjuda såväl elever som föräldrar stöd.<br />
Fler medborgare i <strong>Hammarö</strong> kommun får del av kulturella aktiviteter.<br />
Kulturskolan har utökat sin verksamhet inom ram genom nya arbetsformer, ex.<br />
gruppundervisning samt mer verksamhet på fler skolor. Antalet arrangemang har utökats genom<br />
att nationaldagsfirandet som etablerades 2011 och kommer att permanentas. Genom att föra
dialog om innehåll med representanter från tidigare underrepresenterade grupper har andelen<br />
besökare från dessa grupper ökat. Antalet årskurser som omfattas av kulturgarantin har ökats<br />
från 3 <strong>till</strong> nio. Alla elever i grundskolan omfattas därmed.<br />
Staten har genom förändrad styrning ökat kraven på huvudmannen.<br />
Under året har mest tid ägnats åt att implementera de nya styrdokumenten samt skollagens nya<br />
krav i både förskolan och skolan. All kompetensutveckling för rektorer, förskolechefer, stab,<br />
skolans- och förskolans personal har ägnats åt detta. Största delen av såväl gemensam som<br />
individuell planeringstid har ägnats åt detta.<br />
Förändringar i fördelningssystemet<br />
Box 26, 663 21 Skoghall, besöksadress Mörmovägen 5, växel 054-51 50 00, fax 054-51 31 19<br />
bankgiro 177-5642, org nr 212 000-1793, hammaro@hammaro.se, www.hammaro.se<br />
15(37)<br />
I enlighet med skollagens krav att kompensera för elevers olika förutsättningar för lärande har<br />
nämnden ökat andelen av budgeten som fördelas enligt socioekonomiska principer. Detta<br />
innebär i praktiken att några enheter fått mer pengar i budgeten och andra enheter fått mindre.<br />
Då elevpengen redan är låg i jämförelse med såväl riket som regionen har det medfört ett<br />
komplicerat arbete för de enheter som har fått lägre elevpeng att få medlen att räcka <strong>till</strong> alla<br />
åtaganden enligt lag. Då elevpengen redan är låg i jämförelse med såväl riket som regionen har<br />
det medfört ett komplicerat arbete för de enheter som har fått lägre elevpeng att få medlen att<br />
räcka <strong>till</strong> alla åtaganden enligt lag.<br />
Fler förskolebarn och fler elever i fritidshemmen.<br />
Mörtvägens förskola utökades med två avdelningar under vårterminen. Ett nytt fritidshem<br />
startades på Hallersruds skola under hösten, då fler elever på mellanstadiet tenderar att fortsätta<br />
i verksamheten. En utökning av antalet platser har skett inom avdelningar på övriga skolor.<br />
Kommunstyrelsen tog i oktober beslut om att arbetet med projektering och förslag <strong>till</strong> en ny F-6<br />
skola påbörjas omgående. Planeringen för att bygga ut Ferlins förskola med tre avdelningar<br />
påbörjades under året och i december var ritningarna klara och bygget startas i januari 2012.<br />
Digitalisering ger ökad <strong>till</strong>gänglighet<br />
IUP med skriftligt omdöme är en pågående utvecklingsprocess, vi provar två olika webbaserade<br />
system för att underlätta dokumentationen för lärare, och för att öka <strong>till</strong>gängligheten för elever<br />
och föräldrar.<br />
Förklaring <strong>till</strong> större budgetavvikelser<br />
Bildningsnämndens resultat visar ett underskott på ungefär 557 tkr i driftsbudgeten och ett<br />
överskott på 457 tkr i investeringsbudgeten.<br />
Semesterlöneskuld<br />
Lärarnas semesterlöneskuld bokförs enligt andra principer än de för anställda med "vanlig"<br />
semester. Skulden <strong>till</strong> lärarna är vid läsårsstarten alltid noll och ökar under året fram <strong>till</strong><br />
sommaren. Antalet arbetade dagar på respektive sida om årsskiftet påverkar skuldens förändring<br />
mellan åren. Enda sättet att styra skulden är att förlägga lärårstiderna på ett annat sätt, vilket
skulle uppfattas mycket negativt av våra elever och föräldrar. Vid årsskiftet var förändringen i<br />
skulden cirka 900 tkr.<br />
Rätt <strong>till</strong> stöd<br />
Box 26, 663 21 Skoghall, besöksadress Mörmovägen 5, växel 054-51 50 00, fax 054-51 31 19<br />
bankgiro 177-5642, org nr 212 000-1793, hammaro@hammaro.se, www.hammaro.se<br />
16(37)<br />
Det kan <strong>till</strong> största delen förklaras med det ansvar verksamheten enligt lag måste ta för elever<br />
och barn som är i behov av stöd. Från och med 1 juli 2011 skärptes lagen och ger nu starkare<br />
rätt <strong>till</strong> stöd samt en möjlighet för föräldrar att överklaga beslut om stöd. På flera enheter har<br />
enstaka barn och elevers stödbehov varit stort, i något fall innebär kostnaderna för stöd <strong>till</strong> ett<br />
enda barn att kostnaderna uppgår <strong>till</strong> 700 tkr per år. I de flesta fall är stödbehovet känt när<br />
verksamheten planeras men det händer att det förändras under året och då uppstår merkostnader<br />
med kort varsel, vilket är svårt att hantera utan att det uppstår ett underskott.<br />
Fler barn i fritidshem<br />
Fler elever i åldrar 10-12 har plats i fritidshem än tidigare. En ny avdelning på Hallersruds enhet<br />
har öppnats och utökning har skett på befintliga avdelningar på Hammarlunden F-6. Ökningen<br />
skedde <strong>till</strong> höstterminen 2011 och var inte känd då planering av budget gjordes.<br />
Ökad rörlighet<br />
Det fria skolvalet gör att rörligheten har ökat bland elever i grundskolan och barn i förskola. På<br />
vissa enheter har det varit svårt att anpassa verksamheten för att minska kostnader i relation <strong>till</strong><br />
enhetens kostnader för interkommunala ersättningar då elevminskningen inte skapar möjligheter<br />
att minska antalet klasser eller grupper. I viss mån sker en rörlighet mellan enheterna vilket har<br />
gjort att någon enhet fått budget för elever som sedan placerats på en annan skolenhet, därav<br />
överskott på enstaka enheter. Dessutom står Bildningsnämnden för hela kostnaden då en elev<br />
går i annan huvudmans skola trots att medel för städ och kost normalt inte ligger i nämndens<br />
budget. Detta motsvarar minst 500 tkr av de 5 miljoner som betalats <strong>till</strong> annan huvudman.<br />
En allmän återhållsamhet samt beslut om statsbidrag för ersättning i samband med utbildning<br />
för lärare ger överskott centralt och inom verksamhetsutveckling.
Bokslut 2011<br />
Servicenämnd<br />
Box 26, 663 21 Skoghall, besöksadress Mörmovägen 5, växel 054-51 50 00, fax 054-51 31 19<br />
bankgiro 177-5642, org nr 212 000-1793, hammaro@hammaro.se, www.hammaro.se<br />
17(37)
Delårsrapport<br />
Ordförande: Lennart Lämgren<br />
Antal ledamöter: 9<br />
Förvaltningschef: Annette Borneland (TF)<br />
Avstämning av Nämndens resultatmål<br />
Demokrati och dialog<br />
Resultatmål Bedömning av<br />
måluppfyllelse<br />
Berörda<br />
föreningar är<br />
delaktiga i<br />
bygget av ny<br />
idrottshall<br />
Berörda<br />
föreningar är<br />
delaktiga i<br />
planeringen<br />
av Skoghalls<br />
badhus<br />
Möten<br />
genomförs<br />
med<br />
brukarna i<br />
idrottsanlägg<br />
ningarna<br />
Utökad<br />
information<br />
och<br />
föreskrifter<br />
angående<br />
VAverksamhete<br />
n på<br />
Resultatmått Utfall Målvärde<br />
Andelen<br />
berörda<br />
föreningar<br />
som varit<br />
delaktiga i<br />
byggandet av<br />
ny idrottshall<br />
Andelen<br />
berörda<br />
föreningar<br />
som anser sig<br />
delaktiga i<br />
planeringen<br />
av Skoghalls<br />
badhus<br />
Antal möten<br />
som<br />
genomförts<br />
med brukarna<br />
i<br />
idrottsanläggn<br />
ingarna<br />
Utökad<br />
information<br />
och<br />
föreskrifter<br />
inom VA på<br />
komunens<br />
hemsida<br />
100% 100%<br />
Nej<br />
100%<br />
4 >2<br />
Box 26, 663 21 Skoghall, besöksadress Mörmovägen 5, växel 054-51 50 00, fax 054-51 31 19<br />
bankgiro 177-5642, org nr 212 000-1793, hammaro@hammaro.se, www.hammaro.se<br />
18(37)
Resultatmål Bedömning av<br />
måluppfyllelse<br />
kommunens<br />
hemsida<br />
Bo och leva<br />
Resultatmål Bedömning av<br />
måluppfyllelse<br />
Lekplatsen,<br />
Folkets Park,<br />
handikappan<br />
passas<br />
Skyltning av<br />
GC-vägar<br />
påbörjas<br />
Nyttjandegra<br />
den i<br />
idrottsanlägg<br />
ningarna<br />
ökas<br />
Kostverksam<br />
heten inom<br />
fsk/skola/äo<br />
utvecklas <strong>till</strong><br />
att bli mer<br />
klimatsmart<br />
Verksamhet med god kvalitet<br />
Resultatmål Bedömning av<br />
måluppfyllelse<br />
Nämndens<br />
uthyrningspri<br />
nciper i<br />
idrottshallarn<br />
a följs<br />
Ny<br />
renhållningst<br />
axa och<br />
föreskrifter<br />
antas av<br />
Servicenämn<br />
Resultatmått Utfall Målvärde<br />
Resultatmått Utfall Målvärde<br />
Handikapanp<br />
assning<br />
Andel<br />
miljöklassade<br />
fordon<br />
Påbörjad<br />
skyltning<br />
Nyttjandegrad<br />
i idrottshallar<br />
Utveckling<br />
för att bli mer<br />
klimatsmart<br />
Box 26, 663 21 Skoghall, besöksadress Mörmovägen 5, växel 054-51 50 00, fax 054-51 31 19<br />
bankgiro 177-5642, org nr 212 000-1793, hammaro@hammaro.se, www.hammaro.se<br />
Ja<br />
Ja<br />
1<br />
>81,6%<br />
Resultatmått Utfall Målvärde<br />
Fördelningsm<br />
all<br />
Antagen av<br />
SVN<br />
Ja<br />
Ja<br />
19(37)
Resultatmål Bedömning av<br />
måluppfyllelse<br />
den<br />
Antalet<br />
dröjsmålsfakt<br />
uror ska<br />
minska<br />
Minskad<br />
energiförbru<br />
kning i<br />
Mörmoskola<br />
ns kök<br />
Minskad<br />
energiförbru<br />
kning i<br />
kommunens<br />
fastigheter<br />
En<br />
"lokalvårdsp<br />
atrull"<br />
inrättas för<br />
ökad<br />
flexibilitet<br />
Resultatmått Utfall Målvärde<br />
Antal<br />
dröjsmålsfakt<br />
uror etc<br />
Lokalvårdspat<br />
rull bildas<br />
126 32<br />
Avstämning av Kommunfullmäktiges resultatmål<br />
Demokrati och dialog<br />
Resultatmål Bedömning av<br />
måluppfyllelse<br />
Berörda<br />
föreningar<br />
ska uppleva<br />
att de varit<br />
delaktiga i<br />
projektering<br />
och<br />
byggnation<br />
av ny<br />
idrottshall.<br />
Tillgänglighe<br />
ten inom<br />
gatuenheten<br />
ska öka<br />
Box 26, 663 21 Skoghall, besöksadress Mörmovägen 5, växel 054-51 50 00, fax 054-51 31 19<br />
bankgiro 177-5642, org nr 212 000-1793, hammaro@hammaro.se, www.hammaro.se<br />
Ja<br />
Resultatmått Utfall Målvärde<br />
Andelen<br />
berörda<br />
föreningar<br />
som upplever<br />
sig delaktiga i<br />
projektering<br />
och<br />
byggnation av<br />
ny idrottshall<br />
Tillgänglighet<br />
en inom<br />
gautenheten<br />
100% 100%<br />
0% 50%<br />
20(37)
Bo och leva<br />
Resultatmål Bedömning av<br />
måluppfyllelse<br />
Medborgarna<br />
ska uppleva<br />
att de känner<br />
sig trygga<br />
och säkra på<br />
kommunens<br />
GCM-vägar<br />
Andelen<br />
ekologiska<br />
råvaror ska<br />
öka<br />
Andelen<br />
miljöfordon<br />
ska öka inom<br />
förvaltningen<br />
+kommunens<br />
bilpool<br />
Föreningsliv<br />
et stimuleras<br />
att arbeta<br />
regelbundet<br />
med<br />
värdegrundsf<br />
rågor<br />
Verksamhet med god kvalitet<br />
Resultatmål Bedömning av<br />
måluppfyllelse<br />
Andelen sålt<br />
contra köpt<br />
vatten ska<br />
öka<br />
Energiförbru<br />
kningen per<br />
m2 i<br />
kommunens<br />
fastigheter<br />
ska minska<br />
Resultatmått Utfall Målvärde<br />
Medborgarna<br />
s upplevda<br />
trygghet och<br />
säkerhet på<br />
kommunens<br />
GCM-vägar<br />
Andelen<br />
ekologiska<br />
råvaror<br />
Andelen<br />
miljöfordon<br />
Antal<br />
utbetalda<br />
stimulansbidr<br />
ag<br />
40% 60%<br />
19,8% >12,8%<br />
33,33% >23,8%<br />
Resultatmått Utfall Målvärde<br />
Sålt vatten 40,5% >42%<br />
Energiförbruk<br />
ningen<br />
Box 26, 663 21 Skoghall, besöksadress Mörmovägen 5, växel 054-51 50 00, fax 054-51 31 19<br />
bankgiro 177-5642, org nr 212 000-1793, hammaro@hammaro.se, www.hammaro.se<br />
7<br />
Personal<br />
Antal årsarbetare 2009: 125 st, varav kvinnor: 70 st, män: 55 st.<br />
Antal årsarbetare 2010: 129 st, varav kvinnor: 73 st, män: 57 st.<br />
Antal årsarbetare 2011: 127 st, varav kvinnor: 71 st, män: 56 st.<br />
Sjukfrånvaro 2009: 3,8 %, varav kvinnor: 4,5 %, män: 3, 0 %.<br />
Sjukfrånvaro 2010: 3,6 %, varav kvinnor: 4,0 %, män: 3,0 %<br />
Sjukfrånvaro 2011: 4,5 %, varav kvinnor: 6,3 %, män: 2,5 %.<br />
Den ökade sjukfrånvaron bland kvinnor 2011 återfinns främst inom lokalvårdenheten, som<br />
redovisar fyra långa sjukskrivningar. Ett flertal rapporter om migrän och återkommande<br />
förkylningsinfektioner återfinns också, vilket eventuellt kan hänföras <strong>till</strong> stress beroende på<br />
enhetens tidigare resursneddragningar.<br />
Viktigare händelser<br />
Servicechefen Thomas Braunerhielm gick vidare <strong>till</strong> nya uppdrag i oktober och en ny<br />
servicechef, Johan Rosqvist, har rekryterats. Han <strong>till</strong>träder den 1 februari 2012.<br />
Vi har påbörjat bygget av en ny idrottshall på Mörmon.<br />
Förvaltningen har deltagit i Energimyndighetens program "statligt stöd <strong>till</strong><br />
energieffektivisering i kommuner och landsting". Stödet motsvarar en halvtidstjänst.<br />
Hammarlundens skola har utökats med en ny modul.<br />
Till följd av ökning av antalet elever har matsalen på Hammarlundens skola byggts ut,<br />
nya möbler har köpts in och en personaltjänst motsvarande 60 % har <strong>till</strong>satts i köket.<br />
Mörtvägens förskola har utökats med två nya moduler.<br />
VA-projekt översvämningsåtgärder i Haga, Gunnarskär och Götetorp har startats.<br />
VA-åtgärder i Lillängshamnen och gångstråk har färdigställts.<br />
Ny sjöförlagd dricksvattenledning har lagts i <strong>Hammarö</strong>sjön.<br />
Ny väg <strong>till</strong> Tynäs har projekterats i samband med ny översiktsplan för Tyehalvön.<br />
Ny renhållningstaxa beslutades i KF i april.<br />
Box 26, 663 21 Skoghall, besöksadress Mörmovägen 5, växel 054-51 50 00, fax 054-51 31 19<br />
bankgiro 177-5642, org nr 212 000-1793, hammaro@hammaro.se, www.hammaro.se<br />
22(37)
Större delen av Mörmoskolans fönster har bytts ut.<br />
Förklaring <strong>till</strong> större budgetavvikelser<br />
Den skattefinansierade delen<br />
Box 26, 663 21 Skoghall, besöksadress Mörmovägen 5, växel 054-51 50 00, fax 054-51 31 19<br />
bankgiro 177-5642, org nr 212 000-1793, hammaro@hammaro.se, www.hammaro.se<br />
23(37)<br />
Den milda vintern har inneburit att det befarade underskottet på vinterväghållningen minskat<br />
något. Gatuenhetens resultat blev vid årets slut - 626 tkr. Alla verksamheter utom gata och<br />
belysning redovisar ett överskott. Kostverksamheten redovisar ett överskott på + 834 tkr <strong>till</strong><br />
följd av en uppbokad elkostnad som inte föll ut, samt lägre livsmedelskostnader och<br />
obudgeterade intäkter i kafeterian. Den skattefinansierade delen resultat för 2011 landar på + 1<br />
066 tkr.<br />
Den internfinansierade delen<br />
Den internfinansierade delen redovisar ett överskott på + 2 973 tkr <strong>till</strong> följd av den milda hösten<br />
och vintern, som inneburit väsentligt lägre kostnader för fjärrvärme. Intäkterna ökade <strong>till</strong> följd<br />
av nya förskolavadelningar samt arbeten utförda i Sätterstrands lokaler. De extra<br />
underhållsåtgärder på Mörmoskolan och ishallen, som servicenämnden beslutade i september,<br />
har genomförts.<br />
Den taxefinansierade delen<br />
Renhållningsverksamheten redovisar ett överskott på +1 180 tkr, främst <strong>till</strong> följd av ökade<br />
intäkter för försäljning av material från ÅVC och renhållningsavgifter, samt lägre kostnader för<br />
insamling.<br />
VA-verksamheten redovisar ett underskott på - 1 852 tkr. Underskottet beror framför allt på<br />
ökade kostnader för entreprenadtjänster för grävning och konsultstöd. Under året har flera<br />
vattenläckor påträffats vilket inneburit höga kostnader för schaktarbete och grävning. De många<br />
VA-projekten och utredningar som pågår, i kombination med resursbrist på handläggare inom<br />
VA, har inneburit ett ökat behov av konsultstöd för att klara handläggningen i verksamheten.<br />
Totalt redovisar den taxefinansierade verksamheten ett resultat på - 672 tkr.
Bokslut 2011<br />
Socialnämnd<br />
Box 26, 663 21 Skoghall, besöksadress Mörmovägen 5, växel 054-51 50 00, fax 054-51 31 19<br />
bankgiro 177-5642, org nr 212 000-1793, hammaro@hammaro.se, www.hammaro.se<br />
24(37)
Delårsrapport<br />
Ordförande: Margareta Ivarsson<br />
Antal ledamöter: 9<br />
Förvaltningschef: Mikael Johansson<br />
Avstämning av Nämndens resultatmål<br />
Avstämning av Kommunfullmäktiges resultatmål<br />
Demokrati och dialog<br />
Resultatmål Bedömning av<br />
måluppfyllelse<br />
Delaktighet:<br />
Antal<br />
personer som<br />
medverkat i<br />
framtagandet<br />
av<br />
individuell<br />
plan ska öka,<br />
jmf med<br />
mätning<br />
2009 (27%)<br />
Tillgänglighe<br />
t: Andelen<br />
medborgare<br />
som får<br />
kontakt med<br />
en<br />
handläggare<br />
via telefon<br />
eller mail för<br />
att få svar på<br />
en enkel<br />
fråga ska<br />
öka, jmf med<br />
mätning<br />
2009<br />
Målet är uppnått med god<br />
marginal. Mätt manuellt i<br />
samband med<br />
inrapportering av 2011 års<br />
öppna jämförelser<br />
Målet är delvis uppnått.<br />
När det gäller svar på mail<br />
inom två dagar har<br />
resultatet förbättrats,<br />
medan det har blivit<br />
svårare att få kontakt via<br />
telefon.<br />
Resultatmått Utfall Målvärde<br />
Öppna<br />
jämförelser<br />
Andelen<br />
medborgare<br />
som får<br />
kontakt med<br />
en<br />
handläggare<br />
via telefon för<br />
att få svar på<br />
en enkel fråga<br />
ska öka, jmf<br />
med mätning<br />
2009<br />
Andelen<br />
medborgare<br />
som skickar<br />
in en enkel<br />
fråga via e-<br />
84% 28%<br />
20% 40%<br />
100% 67%<br />
Box 26, 663 21 Skoghall, besöksadress Mörmovägen 5, växel 054-51 50 00, fax 054-51 31 19<br />
bankgiro 177-5642, org nr 212 000-1793, hammaro@hammaro.se, www.hammaro.se<br />
25(37)
Resultatmål Bedömning av<br />
måluppfyllelse<br />
Bo och leva<br />
Resultatmål Bedömning av<br />
måluppfyllelse<br />
Trygghet:<br />
Antal vårdare<br />
som besöker<br />
en<br />
hemtjänsttag<br />
are i snitt<br />
under 14 dgr<br />
ska<br />
bibehållas,<br />
jmf med<br />
mätning<br />
2009 (10<br />
pers)<br />
Trygghet:<br />
Öka<br />
kunskapen<br />
och<br />
förståelsen<br />
hos<br />
kommunens<br />
medborgare<br />
för andra<br />
kulturer<br />
Folkhälsa:<br />
Minska<br />
droganvändn<br />
ingen<br />
Målet uppnått (ökad<br />
kontinuitet har uppnåtts)<br />
men måttet och målvärdet<br />
har ändrats. Nytt sätt att<br />
mäta i rapportering <strong>till</strong><br />
KKiK från 2010.<br />
Aktiviteter genomförda<br />
och målet uppnått<br />
Målet uppnått vad gäller<br />
mått på drogrelaterade<br />
brott. Inväntar statistik<br />
från SCB avseende<br />
kostander för<br />
missbruksvård<br />
Resultatmått Utfall Målvärde<br />
post och får<br />
svar inom två<br />
arbetsdagar<br />
ska öka, jmf<br />
med mätning<br />
2009<br />
Resultatmått Utfall Målvärde<br />
KKiK mått 11<br />
(2009)<br />
Självskattning<br />
av<br />
måluppfyllels<br />
e<br />
Antalet<br />
anmälda<br />
alkohol och<br />
narkotikabrott<br />
skall minska<br />
Kostnaden för<br />
kommunes<br />
missbruksvår<br />
d skall<br />
11 15<br />
Box 26, 663 21 Skoghall, besöksadress Mörmovägen 5, växel 054-51 50 00, fax 054-51 31 19<br />
bankgiro 177-5642, org nr 212 000-1793, hammaro@hammaro.se, www.hammaro.se<br />
Ja<br />
43 84<br />
419<br />
26(37)
Resultatmål Bedömning av<br />
måluppfyllelse<br />
Hållbar<br />
utveckling:<br />
Öka<br />
miljömedvet<br />
enheten hos<br />
våra<br />
medarbetare<br />
Hållbar<br />
utveckling:<br />
Alla nya<br />
bilar som<br />
leasas ska<br />
vara<br />
miljöbilar<br />
Målet uppnått.<br />
Självskattning av<br />
måluppfyllelse<br />
Målet uppnått. Alla bilar<br />
som har leasats är<br />
miljöbilar.<br />
Arbete och näringsliv<br />
Resultatmål Bedömning av<br />
måluppfyllelse<br />
Minska<br />
andelen av<br />
befolkningen<br />
som får<br />
försörjningss<br />
töd jmf med<br />
mätning<br />
2009 (2,6%)<br />
Inväntar resultat för mått<br />
för att kunna bedömma<br />
måluppfyllelse<br />
Verksamhet med god kvalitet<br />
Resultatmål Bedömning av<br />
måluppfyllelse<br />
Nöjdhet:<br />
Andelen<br />
nöjda<br />
brukare i<br />
särskilt<br />
boende ska<br />
bibehållas,<br />
jmf med<br />
mätning<br />
2008 (NKI<br />
Målet att bibehålla NKI<br />
har inte uppnåts.<br />
Resultatmått Utfall Målvärde<br />
minska<br />
Självskattning Ja<br />
Alla<br />
leasingavtal<br />
skall vara på<br />
miljöbilar<br />
Box 26, 663 21 Skoghall, besöksadress Mörmovägen 5, växel 054-51 50 00, fax 054-51 31 19<br />
bankgiro 177-5642, org nr 212 000-1793, hammaro@hammaro.se, www.hammaro.se<br />
Ja<br />
Resultatmått Utfall Målvärde<br />
Andelen<br />
medborgare<br />
som får<br />
försörjningsst<br />
öd ska minska<br />
2,5%<br />
Resultatmått Utfall Målvärde<br />
Andelen<br />
nöjda brukare<br />
i särskilt<br />
boende ska<br />
bibehållas<br />
63 72<br />
27(37)
Resultatmål Bedömning av<br />
måluppfyllelse<br />
72)<br />
Nöjdhet:<br />
Andelen<br />
nöjda<br />
brukare som<br />
har hemtjänst<br />
ska<br />
bibehållas,<br />
jmf med<br />
mätning<br />
2008 (NKI<br />
70)<br />
Effektivitet:<br />
Kostnaden<br />
för en plats i<br />
kommunens<br />
hemtjänst ska<br />
minska i<br />
förhållande<br />
<strong>till</strong> omsorgs-<br />
och<br />
servicenivå,<br />
jmf med<br />
mätning<br />
2009<br />
Effektivitet:<br />
Utredningsti<br />
den för<br />
försörjningss<br />
töd ska<br />
bibehållas<br />
(
Personal<br />
Antal årsarbetare<br />
Totalt antal heltider Kvinnor Män<br />
2009 474,177 411,835 62,342<br />
2010 468,385 408,694 59,691<br />
2011 444,202 385,051 59,151<br />
Kommentar: Vi kan se hur antal tjänster minskat under 2011, detta stämmer bra överens med<br />
de nedragningar som varit och är nödvändiga. En annan faktor är att personlig assistans<br />
ärendena har minskat. Kostnaderna inom förvaltningen består <strong>till</strong> största del av personal.<br />
Sjukfrånvaro<br />
Totalt sjukfrv i % Kvinnor sjukfrv i % Män sjukfrv i %<br />
2009 4,45 4,53 3,96<br />
2010 4,84 5,14 2,86<br />
2011 4,78 4,93 3,77<br />
Kommentar: Det totala sjukskrivningen har glädjande minskat under 2011, vi kan dock se en<br />
viss ökning när det gäller män, men <strong>här</strong> kan enskilda fall spela stor roll då det är en liten andel<br />
män anställda i förvaltningen.<br />
Viktigare händelser<br />
Box 26, 663 21 Skoghall, besöksadress Mörmovägen 5, växel 054-51 50 00, fax 054-51 31 19<br />
bankgiro 177-5642, org nr 212 000-1793, hammaro@hammaro.se, www.hammaro.se<br />
29(37)<br />
Verksamheten inom socialförvaltningen är i ständig förändring, statens styrning och<br />
riktlinjer påverkar vår verksamhet och vi måste hela tiden anpassa verksamheten <strong>till</strong> nya<br />
krav och behov.<br />
Året startade med att nämnden gjorde en förstärkning av personaltätheten inom<br />
äldreomsorgen. Ny Socialchef i tjänst från 1 april. Under våren kunde ett underskott<br />
prognostiseras och en rad åtgärder arbetades fram. Åtgärderna innebar vissa<br />
förändringar inom all vår verksamhet, Ifo, äldreomsorg samt handikappomsorg.<br />
Biståndsenheten<br />
Vissa förändringar har skett inom enheten. Sedan i juli har vi en tf chef på enheten. Våren var<br />
präglad av en oro inom enheten och verksamheten fungerade inte optimalt. Ett stort underskott
har även följt enheten under hela året. Vi insåg redan under våren att vi var tvungna att se över<br />
institutionsvård och försörjningsstöd och att vi måste arbeta på ett annat sätt med insatserna.<br />
Box 26, 663 21 Skoghall, besöksadress Mörmovägen 5, växel 054-51 50 00, fax 054-51 31 19<br />
bankgiro 177-5642, org nr 212 000-1793, hammaro@hammaro.se, www.hammaro.se<br />
30(37)<br />
Under hösten har arbetet fokuserats på att skapa ett lugn på enheten och att arbeta fram program<br />
för hur verksamheten skall bedrivas. De största förändringarna på enheten har berört öppenvård<br />
missbruk och öppenvård ungdomsvård. Det projekt som vi har haft <strong>till</strong>sammans med<br />
kommunstyrelsen kring en arbetsmarknadsenhet har avslutats. Under senare delen av året har<br />
arbete startats upp med att tydliggöra rollerna som biståndsbedömare och Lss handläggare.<br />
Detta arbete kommer det var fokus på under 2012 då vi kommer tydliggöra våra insatser och<br />
införa styrmodell inom äldreomsorgen.<br />
Äldreomsorg<br />
Största händelsen inom vår äldreomsorg har varit stängningen av ett hus vid vårt korttids och<br />
rehabboende ute vid Sätterstrand. En minskning av platser var möjligt att göra då vi inte haft<br />
något större tryck på platserna. Hemtjänsten har varit relativ stabil gällande insatser.<br />
Verksamheten ser fram emot att vi skall börja med det ekonomiska styrsystemet. Detta kommer<br />
att kräva att hemtjänstgruppernas bemanning hela tiden är i fas med beviljade insatser men det<br />
ger också att dom kommer att få rätt resurser. Vi har även i år kunnat erbjuda särskilt<br />
boendeplatser utan någon större väntetid och vi har bara betalat för enstaka nätter <strong>till</strong><br />
Landstinget för medicinskt färdigbehandlade. Under hösten startades ett projekt upp med<br />
Samhall där dom under ett år kommer sköta inköp av dagligvaror.<br />
Funktionshinderområdet<br />
En förändring gällande nattavtalet har skett under året, detta var en av åtgärderna för att minska<br />
våra kostnader, som ett led i detta har vi även inom vår socialpsykiatri dragit ner med en tjänst.<br />
Ombedömningar av försäkringskassan gällande personlig assistans har skett i ett antal ärenden<br />
och detta har påverkat oss negativt ekonomiskt. För övrigt har verksamheten varit relativ stabil.<br />
Förklaring <strong>till</strong> större budgetavvikelser<br />
Redan under tidig vår kunde ett prognostiserat underskott konstateras på förvaltningen. Detta<br />
var <strong>till</strong> stor del kopplat <strong>till</strong> vår Individ och familjeomsorg med dyra placeringar och fortsatt<br />
ökade kostnader för vårt försörjningsstöd. Ett antal åtgärder beslutades. Bokslutet blev ett<br />
underskott på -4 891 tkr. Förklaringar i detalj redovisas under respektive enhet. Övergripande<br />
kan sägas att det största underskottet blev på vår Individ och familjeomsorg. Insatser för barn,<br />
dvs institutionsvård av olika karaktär är den största posten sen följer försörjningsstöd och<br />
arbetsmarknadsåtgärder.<br />
De åtgärder som är vidtagna under året är minskning av tjänster inom öppenvården för<br />
missbrukare samt öppenvården för barn och unga. Ambitionen har även varit att sänka<br />
kostnaderna för försörjningsstöd och familjehem/institutionsvård för barn.<br />
Inom äldreomsorgen har de största åtgärden varit att stänga ett av våra hus på Sätterstrand för<br />
korttid och rehab, lägga ut inköp av dagligvaror på Samhall, anställnings och inköpsstopp,<br />
utbildningsstopp.
Inom funktionshinderområdet har åtgärderna bestått av förändring av nattavtal, borttagande av<br />
tjänst inom socialpsykiatrin.<br />
Socialnämnden begärde även om <strong>till</strong>äggsanslag under hösten men begäran avslogs.<br />
Box 26, 663 21 Skoghall, besöksadress Mörmovägen 5, växel 054-51 50 00, fax 054-51 31 19<br />
bankgiro 177-5642, org nr 212 000-1793, hammaro@hammaro.se, www.hammaro.se<br />
31(37)
Bokslut 2011<br />
Miljö- och byggnadsnämnd<br />
Box 26, 663 21 Skoghall, besöksadress Mörmovägen 5, växel 054-51 50 00, fax 054-51 31 19<br />
bankgiro 177-5642, org nr 212 000-1793, hammaro@hammaro.se, www.hammaro.se<br />
32(37)
Delårsrapport<br />
Ordförande: Filip Gille<br />
Antal ledamöter: 5<br />
Förvaltningschef: Örjan Nässlander<br />
Avstämning av Nämndens resultatmål<br />
Avstämning av Kommunfullmäktiges resultatmål<br />
Demokrati och dialog<br />
Resultatmål Bedömning av<br />
måluppfyllelse<br />
Miljö- och<br />
byggnadsnä<br />
mnden med<br />
förvaltning<br />
ska utveckla<br />
s genom ett<br />
aktivt<br />
samhällsbyg<br />
gnadsarbete<br />
som<br />
kännetecknas<br />
av<br />
samarbete,<br />
nytänkande<br />
och<br />
arbetsglädje.<br />
Detta kan ska<br />
genom ökat<br />
intresse i<br />
bland annat<br />
planfrågor<br />
som kan<br />
komma att<br />
påverka<br />
myndighetsar<br />
betet<br />
Miljö och<br />
byggnadsnä<br />
mnden med<br />
Nämnden har under året<br />
agerat aktivt i frågan dels<br />
genom att ett mötes forum<br />
mellan kommunstyrelsen<br />
ordförande med<br />
tjänstemän och miljö- och<br />
byggnadsnämndens<br />
ordförande med<br />
tjänsteman har skapats.<br />
Miljö- och<br />
byggnadsnämnden har<br />
under året extra belyst<br />
frågorna om planer, dels<br />
genom att samtliga<br />
remisser har besvarats<br />
samt att nämndledamöter<br />
kontinuerligt fått planläget<br />
redovisats av<br />
kommunarkitekten.<br />
Resultatmått Utfall Målvärde<br />
Samtliga<br />
remisser ska<br />
besvaras<br />
Lyckade<br />
kontaktförsök<br />
av<br />
Box 26, 663 21 Skoghall, besöksadress Mörmovägen 5, växel 054-51 50 00, fax 054-51 31 19<br />
bankgiro 177-5642, org nr 212 000-1793, hammaro@hammaro.se, www.hammaro.se<br />
Ja<br />
100%<br />
33(37)
Resultatmål Bedömning av<br />
måluppfyllelse<br />
förvaltning<br />
ska upplevas<br />
som det är<br />
lätt att få<br />
kontakt med,<br />
detta ska ske<br />
genom att vi<br />
har en<br />
svarsfrekven<br />
s på telefon<br />
och e-post,<br />
målsättninge<br />
n är att svara<br />
på inkomma<br />
e-post <strong>till</strong><br />
förvaltningen<br />
s<br />
gemensamm<br />
a epostadress<br />
inom 2 dagar<br />
Bo och leva<br />
Resultatmål Bedömning av<br />
måluppfyllelse<br />
Under 2011<br />
ska miljö-<br />
och<br />
byggnadsnä<br />
mnden<br />
genom<br />
förvaltningen<br />
driva ett<br />
<strong>till</strong>synsprojek<br />
t med<br />
avseende på<br />
strandskydds<br />
- och<br />
bygglovsbest<br />
ämmelser i<br />
den södra<br />
delen av<br />
Västra<br />
stranden.<br />
Sex fastighetsägare i<br />
<strong>till</strong>synsområdet har fått<br />
brev av oss eller vidtagit<br />
rättelse, kvar finns ett<br />
fjortontal ärenden att<br />
hantera för nämnden.<br />
Erfarenheter som vi fått<br />
av inventeringsarbetet de<br />
senaste åren är att på<br />
öarna förekom det 5%<br />
som saknade <strong>till</strong>stånd, i<br />
årets <strong>till</strong>syns område är<br />
det 18%, anledningen <strong>till</strong><br />
den stora avvikelsen är<br />
troligtviss att det är lättare<br />
att bygga där det finns bro<br />
förbindelse.<br />
Resultatmått Utfall Målvärde<br />
medborgare<br />
via telefon<br />
ska öka med<br />
5% mot<br />
tidigare gjord<br />
servicemätnin<br />
g 2009<br />
(KKK)<br />
Resultatmått Utfall Målvärde<br />
minst 5 som<br />
byggt<br />
olovligen<br />
Box 26, 663 21 Skoghall, besöksadress Mörmovägen 5, växel 054-51 50 00, fax 054-51 31 19<br />
bankgiro 177-5642, org nr 212 000-1793, hammaro@hammaro.se, www.hammaro.se<br />
34(37)
Resultatmål Bedömning av<br />
måluppfyllelse<br />
Miljö- och<br />
byggnadsnä<br />
mnden med<br />
förvaltningen<br />
ska ur ett<br />
folkhälsopers<br />
pektiv<br />
inventera hur<br />
många icke<br />
anmälningspl<br />
iktiga<br />
verksamheter<br />
som finns<br />
verksamma i<br />
kommunen<br />
med<br />
avseende på<br />
hälsoskydd,<br />
så som<br />
frisörer,<br />
massage,<br />
fotvård,<br />
solarier,<br />
tobakförsäljn<br />
ingställen<br />
mm<br />
Kommunens<br />
livsmedelsbu<br />
tiker ska få<br />
minst ett<br />
<strong>till</strong>synsbesök<br />
med<br />
avseende på<br />
att granska<br />
deras<br />
kötthantering<br />
, det vill säga<br />
hur köttet<br />
hanteras och<br />
märks.<br />
Miljö- och<br />
byggnadsnä<br />
mnden och<br />
förvaltning<br />
Förvaltningen har<br />
genofört en inventering av<br />
hälsoskyddsverksamheter<br />
inom miljöbalkens<br />
område. Inventeringen<br />
visade att en del av<br />
verksamheterna som<br />
funnits med i det gamla<br />
registret har lagts ner<br />
medan 41 nya<br />
hälsoskyddsobjekt har<br />
hittats.<br />
Resultatmått Utfall Målvärde<br />
Genomförd<br />
inventering<br />
redovisas <strong>till</strong><br />
nämnden.<br />
Samtliga<br />
genomförda<br />
inspektioner<br />
ska<br />
sammanställa<br />
s och<br />
redovisas <strong>till</strong><br />
nämnden<br />
Minst 10<br />
anläggningar<br />
som inte<br />
bedöms<br />
Box 26, 663 21 Skoghall, besöksadress Mörmovägen 5, växel 054-51 50 00, fax 054-51 31 19<br />
bankgiro 177-5642, org nr 212 000-1793, hammaro@hammaro.se, www.hammaro.se<br />
Ja<br />
100 10<br />
35(37)
Resultatmål Bedömning av<br />
måluppfyllelse<br />
ska arbeta<br />
vidare med<br />
hållbar<br />
utveckling<br />
utifrån<br />
genomförd<br />
inventering<br />
av enskilda<br />
avlopp som<br />
gjorts i<br />
kommunen<br />
och i<br />
förekomman<br />
de fall arbeta<br />
för att<br />
rättelse sker.<br />
Verksamhet med god kvalitet<br />
Resultatmål Bedömning av<br />
måluppfyllelse<br />
Av våra<br />
brukare,<br />
personer och<br />
företag som<br />
fått ett beslut<br />
av oss under<br />
2011, ska<br />
minst 80 %<br />
av de<br />
<strong>till</strong>frågade<br />
uppleva att<br />
det fått god<br />
service.<br />
Miljö- och<br />
byggnadsnä<br />
mnden med<br />
förvaltningen<br />
ska värna om<br />
ett rättssäkert<br />
handläggand<br />
e av<br />
nämndens<br />
ärenden<br />
Förvaltningen och<br />
nämnden har agerat på ett<br />
rättssäkert sätt. Av alla<br />
överklagade beslut fattade<br />
av miljö- och<br />
byggnadsnämnden har<br />
inget av de överklagade<br />
besluten ändrats av<br />
länsstyrelsen<br />
(överprövande<br />
Resultatmått Utfall Målvärde<br />
uppfylla<br />
miljöbalkens<br />
krav skall få<br />
föreläggande<br />
av nämnden<br />
Resultatmått Utfall Målvärde<br />
Mäts i egen<br />
undersökning<br />
hos dem som<br />
fått ett beslut<br />
av nämnden,<br />
nämndbeslut<br />
1-40, miljö<br />
beslut på<br />
delegation<br />
100-130,<br />
bygglovsbesl<br />
ut 100-130.<br />
Miljö- och<br />
byggnadsnäm<br />
nden med<br />
förvaltning<br />
ska värna om<br />
ett rättssäkert<br />
handläggande<br />
av nämndens<br />
ärenden.<br />
80%<br />
100% 75%<br />
Box 26, 663 21 Skoghall, besöksadress Mörmovägen 5, växel 054-51 50 00, fax 054-51 31 19<br />
bankgiro 177-5642, org nr 212 000-1793, hammaro@hammaro.se, www.hammaro.se<br />
36(37)
Resultatmål Bedömning av<br />
måluppfyllelse<br />
Personal<br />
myndighet).<br />
Resultatmått Utfall Målvärde<br />
Miljö- och byggförvaltningen är en ren myndighetsförvaltning med 9 årsarbets-tjänster. Dessa<br />
är fördelade på 4 miljöinspektörer, 3 byggnadsinspektör, 1<br />
nämndsekreterare/bygglovshandläggare samt 1 förvaltningschef.<br />
Förvaltningen har ökat med två inspektörer under 2011.<br />
Viktigare händelser<br />
Box 26, 663 21 Skoghall, besöksadress Mörmovägen 5, växel 054-51 50 00, fax 054-51 31 19<br />
bankgiro 177-5642, org nr 212 000-1793, hammaro@hammaro.se, www.hammaro.se<br />
37(37)<br />
Under året har ny plan - och bygglag börjat att gälla, detta har inneburit att ny<br />
byggnadsinspektör tvingades att anställas för att klara de nya uppgifterna lagändringen<br />
inneburit. Lag ändringen innebär också att sanktionerna på byggsidan har höjts väldigt mycket.<br />
En ny livsmedelstaxa har under året arbetats fram som innebär att kostnadstäckningen för<br />
livsmedels<strong>till</strong>synen och rådgivning är 75 % mot tidigare 30 %, de nya avgifterna börjar gälla<br />
årsskiftet 2011-2012.<br />
Förklaring <strong>till</strong> större budgetavvikelser<br />
Nämnden har under 2011 gjort ett positivt resultat på 40 000 kronor. Enligt tidigare prognoser<br />
har nämnden uppskattat att ett resultat skulle göras på 100 000 kronor. Anledningen att<br />
nämnden inte gjort detta resultat i år är det beslut nämnden tagit resulterade att två projekt<br />
skapats för att förbättra kundkontakten med företagare samt utbilda företagare för att öka<br />
förståelse för vår verksamhet.
Change language