Bilagor , 1 MB - öppnas i nytt fönster - Katrineholms kommun

Pandemiplan 2009 STF1 

Kris-/pandemiplan 

Plan 

2009-09-11 

Planen innehåller en prioritering av förvaltningens uppdrag och hur förvaltningen ska 

kunna utföra uppdragen genom samordning av tillgängliga resurser, om än i minskad 

omfattning. 

Planen gäller för en tidsperiod på 6-8 veckor under förutsättning att 15 % av 

personalen är frånvarande och att de två veckor kan innebära 50 % frånvaro. 

Kartläggning - verksamhet som utförs idag 

ADA 

Förvaltningsadministration. 

Fritid 

Fritidsavdelningen tillhandahåller fritidsanläggningar, mötes- och festlokaler åt 

kommunens föreningsliv och privatpersoner samt administrerar bidrag till 

kommunens idrottsföreningar. Avdelningen administrerar campingplatsen vid Stora 

Djulö, upplåter lokaler/anläggningar åt externa aktörer för träning och arrangemang. 

Gata/Park 

Gata/Park ansvarar för sommarväghållning, vinterväghållning, barmarksrenhållning, 

gatubelysning, motionsspår, friluftsbad, småbåtshamn, parker- och grönområden, 

växthusanläggning och Skog o Natur. 

Kost- och transportservice 

Kost- och transportservice ansvarar för matproduktion och servering av mat till 

förskolor, skolor, fritidshem, sjukhemsavdelningar, dagcentraler, service- och 

gruppboenden samt pensionärer i eget boende. Avdelningen ansvarar även för 

kommunens interna transporter av mat, internpost, paket m.m. 

Myndighet- och nyproduktion 

Avdelningen ansvarar för upplåtelse av salutorg och övrig offentlig mark, 

parkeringsövervakning, parkerings/trafiktillstånd, bidrag till enskilda vägar, samt 

investeringar, exploateringar och nyanläggningar av gator, parker och 

fritidsanläggningar, inklusive utredning, projektering och upphandling av dessa. 

Verksamhetsservice 

Avdelningen stödjer kommunens kärnverksamheter med städ- och 

verksamhetsvaktmästartjänster. Bilsamordningen ansvarar för kommunens 

leasningsfordon. Televäxeln samordnar samtalstrafiken för kommunens förvaltningar 

1 (4)


2009-09-11 

och bolag. Personliga ombud ger hjälp och stöd till vuxna personer med svåra 

psykiska funktionshinder. 

Verksamhet som utesluts helt vid 15 % frånvaro eller mer 

Nyproduktion, fritid 

Verksamhet som måste fungera oavsett antalet frånvarande – 

samhällsviktig 

Kosthållning, städning, växeln, transporter, växthuset, vinterväghållning, 

myndighetsutövning tillståndsgivningen (HCP-tiilstånd, transporttillstånd). 

Verksamhet som kan göras på annat sätt vid 15 % frånvaro eller mer 

Verksamheternas ambitionsnivå prioriteras ner till lägstanivå, ansvar för 

prioriteringarna har förvaltningens krisledningsgrupp. 

Krisledningsorganisation för kris/pandemi 

• Ledningscentral med operativ krisledningsgrupp och personalsamordning i AVA 

huset. 

• Operativ krisledningsgrupp - Roger Lavrell, Camilla Wiström, Els-Marie 

Adenfors, Lars Ramstedt, Jonas Thorsell, Hans Gahn, Karin Wadman. 

• Övergripande planering – Roger Lavrell, Lars Ramstedt, Karin Wadman 

• Information - Roger Lavrell, Marie Moqvist, 

• Personalsamordning – Els-Marie Adenfors, Monica Ekberg, Ann-Charlotte 

Gustavsson 

• Akuta insatser och koordination med frivilligorganisationer/föreningar/elever i 

gymnasiets årskurs 3 – Jonas Thorsell, Ulf Jangentorp, Lars Ramstedt 

• Material – Hans Gahn, Erland Fröjd, Pia Rydberg 

• Transporter – Camilla Wiström, Dennis Sköldin, Cathrine Andersson, Lars 

Ramstedt 

• Kost – Camilla Wiström, Ann-Britt Lundahl, Ingela Blom, Karin Engvall 

• Städ - Els-Marie Adenfors, Monica Ekberg, Pia Rydberg 

Handlingsplan som hanteras och prioriteras av krisledningen beroende 

på omfattning 

• Beroende på frånvaronivå prioriterar krisledningen vilka verksamheter som ska tas 

bort alternativt i vilken omfattningen verksamheten ska utföras. 

• Personal flyttas mellan avdelningarna, samordnas inom förvaltningen. 

• Lokalvården prioriterar Lövåsen och toaletter därefter görs löpande prioriteringar 

beroende på frånvaronivå. 

• Kost- och transportorganisationen ställer om till kost och leverans till dem som är 

gamla och sjuka. 

• Kosten prioriterar vård- och omsorgsköken därefter görs löpande prioriteringar 

beroende på frånvaronivå. 

• Frivilligorganisationer/föreningar/anhöriga/elever i gymnasiets årskurs 3 

kontaktas som resurs beroende på frånvarons omfattning. 

2 (4)


2009-09-11 

Kris-/pandemiplan för bilsamordningen 

Telefonlista 

VW/Skoda – Möller bil 0150-72790 

Opel – Motorkompaniet 0150-13270 

Ford/Renault – Skobes 0150-73300 

Alkolås Dräger och Foxguard – Dialect 0150-79240 

Biogas – SvenskBiogas 013-209109 

Försäkringsfrågor – Crawford&CO 08-56489714 

Bensin – Volvofinans Mikael Örn 031-167310 

Kris-/pandemiplan för växeln 

Poolia för bemanning, Daniel Svensson 011-219638, 070-1472418 

Kris-/pandemiplan för Kost- och transportservice 

Vid en pandemi kommer matlagning och mattransporter prioriteras i följande 

ordning: 

1. Mat och transport av mat till äldreomsorg och handikappomsorg 

2. Mat och transport av mat till förskola 

3. Mat och transport av mat till grundskola 

4. Mat till gymnasieskola 

Personal 

Om 15 %, av personalen är borta i 6-8 veckor kommer man att försöka ta hjälp av så 

många vikarier som det går. Vilket skulle leda till höga vikariekostnader och haltande 

verksamhet. 

Om 50 % av personalen är borta i två veckor tvingas verksamheten stänga en del 

serveringsställen efter ovan nämnd prioritetsordning. Personalen som arbetar i köken 

kommer att omplaceras för att i första hand bemanna de prioriterade köken. 

Vissa arbetsuppgifter inom kost- och transportservice är så pass specifika att de bara 

kan utföras av ett fåtal personer, bl.a. tillagning av specialkost och bemanning av så 

kallade ”ensamkök”, även en del administrativa uppgifter är specifika som beställning 

av varor, vikarieanskaffning m.m. Dessa nyckelpersoner kommer att placeras där de 

kan användas på mest effektiva sätt. 

Lista med timvikarier finns. Vid större bortfall av köks- och transportpersonal är det 

från kost- och transportservices perspektiv ok att inhämta personal från andra 

avdelningar inom förvaltningen. Lämpliga arbetsuppgifter är i sådant fall är sådana 

uppgifter där det inte krävs någon specialkunskap som t.ex. städ, disk och transporter. 

Verksamhet 

Ledning krisorganisation 

Camilla Wiström, kostchef, Ann-Britt Lundahl, bitr kostchef, 

Ingela Blom, enhetschef, Dennis Sköldin, enhetschef 

3 (4)


2009-09-11 

Ovillkorligen måste all mat inklusive specialkosten till äldreomsorgen fungera. 

Viktigt att matbeställningar, matlagning och mattransporter fungerar. 

Mest prioriterade uppgifterna för ledningen under pandemiperioden är att 

• bemanna alla kök med personal och fatta beslut om förflyttningar och 

omstruktureringar i verksamheten 

• ombesörja transporter av mat från tillagningskök ut till verksamheterna 

• hålla tät kontakt med barn- och utbildningsförvaltningen för att veta hur 

många barn och elever som förväntas äta och om det finns planer att stänga 

någon verksamhet 

• hålla tät kontakt med vård- och omsorgsförvaltningens krisorganisation för att 

få information om eventuella omstruktureringar i verksamheten samt antalet 

friska respektive sjuka brukare som behöver mat 

Vid en pandemisituation kan kökspersonalen ta avsteg från ordinarie matsedel och 

laga mindre resurskrävande maträtter. Det går att under några veckor dra ner på 

serveringsgrad och serveringsställen exempelvis servera bara en rätt till lunch och att 

det då är halvfabrikat. 

För äldreomsorgen och handikappomsorgen kommer det att finnas möjlighet att 

beställa lättare maträtter (soppa, kräm) för de som är sjuka i influensan. 

Tänkta alternativ till nuvarande verksamhet är t.ex. att barn inom skola och förskola 

tar med sig egen matsäck eller att skolor stängs. 

De viktigast fungerande verksamhetsområdena utanför egen verksamhet är 

sophämtning, el och vatten, löner- och personalfrågor, fastighetsskötsel. Viktigt är 

också att kommunikation fungerar exempelvis telefoner, datorer. 

Kost- och transportservice kommer att kunna utöka matproduktionen till äldre- och 

handikappomsorgen vid en pandemisituation. Om det skulle bli aktuellt så kommer 

vård- och omsorgsförvaltningens kriscenter på servicehuset Pantern sammanställa 

extrabeställningar av mat och faxa dessa till angivet produktionskök. Transporter av 

extrabeställningar ombesörjes av personal inom vård- och omsorgsförvaltningen. Vid 

en sådan situation kommer personal från lägre prioriterade kök att förflyttas. 

Kökscheferna inom kost- och transportservice har blivit uppmanade att ta hem 

handdesinfektion, rengöringsmedel och papper, engångsmaterial (för att kunna spara 

på peronalresurser som behövs för diskning), ”lättlagad" (mindre personalkrävande 

mat), typ pulversoppor och potatismos. 

Det ordinarie hygienarbetet med egenkontroller bedöms som tillräckligt. Stor vikt 

läggs dock vid personliga hygienrutiner bland kökspersonal samt vaksamhet på egna 

symptom på influensa. 

4 (4)

Hyror och avgifter 2010 

Momsbelagda objekt Gammalt pris Gammalt pris Nytt fullpris Kommentar 

kr/dag, exkl moms kr/dag, inkl moms kr/dag, inkl. moms 

Mobila scenen första dagen 560 700 770 Transport tillkommer 

Mobila scenen påföljande dagar 80 100 110 

Toalettvagn första dygnet, inkl tömning och städning 544 680 750 Transport tillkommer 

Toalettvagn påföljande dygn 164 205 225 

Extra tömning toavagn 160 200 220 Transport tillkommer 

Båtplats/år 500 625 650 

Extra debitering kr per timme kr per timme kr per timme 

Personalkostnad/tim 400 500 500 

Personal utöver ordinarie arbetstid och extra bemanning 

vid arrangemang samt kontroll av städning vid 

festarrangemang i Katrineholms tätort 

X = ej möjligt att hyra eller uthyres av annan aktör 1

Objekt utan moms 

Lokal- och anläggningsavgift Gammalt pris Nytt pris 

kr per timme kr per timme 

Barn- och ungdomsverksamhet 50 55 

Lokala studieförbund 50 55 

kr per dag kr per dag 

Cirkusplats markhyra 550 X Se KFS 4.10 § 5 

Grusplan vid Valla Medborgarhus 500 550 

Djulö dansbana 625 680 

Stadsparkens scen Gratis Gratis 

Fritidslokaler kr per dag kr per dag 

Glindran f.d. skola, hela skolan 270 300 

Glindran f.d. skola, liten sal 130 150 

Valla Medborgarhus dans/fest 600 800 

Valla Medborgarhus, stor sal övrigt 460 550 

Valla Medborgarhus, liten sal övrigt 330 400 

Lyan i Julita 590 650 


Måltidslokaler Gammalt pris Nytt pris 

Centralorten kr per dag kr per dag 

Ej fest 

Duvehomsgymnasiet 900 1000 

Nyhemsskolan 900 1000 

Nävertorpsskolan 900 1000 

Sandbäcksskolan 600 660 

Skogsborgsskolan 600 660 

Västra skolan 600 660 

Kupolen 1320 1450 

Lokaler för fest, centralorten 

Kupolen, endast helger 1450 

Duveholmsgymnasiet, endast helger 1000 

kr/del och timme 

Duveholmshallen ABC, stora arrangemang 200 

Landsbygden kr per dag kr per dag 

Bie skola helg 360 500 

vardagar må - to 265 280 

Björkvik skola helg 360 500 


Forssjö skola helg 360 500 


Julita skola helg 360 500 


Sköldinge skola helg 360 500 



Gammalt pris Nytt pris 

kr per dag kr per dag 

Strångsjö skola helg 360 500 


Valla skola helg 360 500 


Övriga lokaler i skolor kr per dag kr per dag 

Duveholmsgymnasiets cafeteria 105 115 

Duveholmsgymnasiets aula 690 750 

Duveholmsgymnasiets miniaula 160 175 

Klassrum och bibliotek mm 86 90 

Slöjdsalar 220 275 

Övernattning kr per sal o natt kr per sal o natt 

Klassrum, max 15 pers 370 400 

Material för uthyrning kr per dag kr per dag 

Stolar per st 12 13 

stolar per st påföljande dygn 6 7 

Bord per st 45 50 

Bord per st påföljande dygn 20 25 

Airtrack per dag 1000 1100 

Tumblinggolv per dag 1000 1100 

Scen kr per m2 (från 2-30 m2) 160 150 Personalkostnad tillkommer 

Teleskopläktare kr per sektion, kan endast hyras i 340 200 Personalkostnad tillkommer 

Duveholmshallen 

Videokanon per dag 275 


Sport- och gymnastiksalar Gammalt pris Nytt pris 

Duveholmshallen ABC (kan hyras som en stor hall) kr per timme kr per timme Vikväggar mellan hallarna 

Lokala föreningar 105 110 per hall 

Övriga föreningar och privatpersoner 180 200 per hall 

D+E - hall tillsammans 

Lokala föreningar 105 110 

Övriga föreningar och privatpersoner 180 200 

D och E - hall var för sig 



Styrketräningslokal 



Spegelsalen 



Skyttelokalen 



Sammanträdesrum H, N, O, P 



Omklädningsrum 





Järvenhallen kr per timme kr per timme 



Järvenhallen bordtennis 



Nyhemshallen 



Björkviks sporthall 



Valla sporthall 



Valla Medborgarhus 



Övriga gymnastiksalar 



Sandbäcksskolans lekhall 



Badminton pris per bana 75 80 


Vaktmästarkostnad på landsbygden uttages när 

Bokning sker utanför vaktmästarens telefontid 

Nyckel hämtas hos vaktmästare i bostaden 

Vaktmästaren närvarar under uthyrningstiden 


X e personalkostn sid 1 

Vid återbud av större arrangemang och läger 

1 - 14 dgr före arrangemang 50 % av hyra 50 % av hyra 



Vid återbud av ordinarie träningstid, matcher etc 

Avbokning ska ske senast 48 timmar innan hyrd tid, Ordinarie hyra 

i annat fall debiteras ordinarie hyra. 

För ej avbokad, outnyttjad tid debiteras ordinarie hyra. 180 kr Ordinarie hyra 

Ishall 

Extern 780 850 

Lokal förening 260 280 

Ungdom 50 55 

Bandy 

Extern 1060 1100 


Ungdom 50 55 



Uterink kr per timme kr per timme 



Ungdom 50 55 

Konstgräs 



Ungdom 50 55 

Friidrott 



Ungdom 50 55 

Fotbollsplaner 

A-plan 

Extern 1060 1100 


Ungdom 50 55 

Övriga 



Ungdom 50 55 


Simhallen 

Allmänheten 

Entré Gammalt pris i kr Nytt pris i kr 

Vux 50 55 

Ungd 30 30 

Barn 10 10 

Rabattkort 10 bad 

Vux 380 400 

Ungd 255 255 

Barn 85 85 

Halvårskort 

Vux 675 700 

Ungd 450 450 

Barn 150 150 

Årskort 

Vux 1125 1150 

Ungd 750 750 

Barn 250 250 

Vuxen med max 3 barn 100 110 

extrabarn upp till 16 år 10 10 

Familjebad 6 månader 

2 vux max 3 barn 1100 1160 


Familjebad 1 år 

2 vux max 3 barn 1800 1900 



Föreningsverksamhet Gammalt pris i kr Nytt pris i kr 

Simskola 450 500 

Vux simskola 500 550 

Babysim 700 800 

Plask och lek 400 425 

Handduk 10 20 

Badkläder 10 20 

Hänglås 25 30 

Föreningsverksamhet 

Hela simhallen 

Extern 1530 1600 


Ungdom 50 55 

Stora bassängen per bana 

Extern 72 X 

Ungdom 50 55 

Hoppbassängen 



Ungdom 50 55 


SERVICE O TEKNIK 2009-08-31 

EKONOMI 

Period: 200908 Utfall perioden Ack. Budget Avvikelse 

2009 2009 

INTÄKTER 

Externa intäkter 35 282 21 409 13 873 

Interna intäkter 26 630 42 328 -15 698 

SUMMA INTÄKTER 61 912 63 737 -1 825 

KOSTNADER 

Anlägg och underhållsmaterial -5 026 -8 270 3 244 

Bidrag -4 427 -5 011 584 

Entreprenad och köp av verk -2 733 -1 000 -1 733 

Externa hyror -401 -113 -287 

Finans och avskrivningar 23 0 23 

Interna hyror -8 238 -7 661 -577 

Interna övriga kostnader -16 178 -17 151 973 

Kapitalkostnader -20 494 -20 494 0 

Löner och kostnadsersättning PO -80 146 -81 691 1 545 

Pension och pers.sociala -591 -83 -508 

Övriga verksamhetskostnader -39 055 -34 211 -4 844 

varav elkostnader -3 012 -2 828 -184 

varav drivmedel -902 0 -902 

varav fjärrvärme -663 0 -663 

varav livsmedel -14 691 -13 561 -1 131 

SUMMA KOSTNADER -177 265 -175 685 -1 580 

TOTALT -115 353 -111 948 -3 405 

PROGNOS Service- och teknik 2009-08-31 (Tkr) - 2 100 

NULÄGE (Tkr) 

ADA + 324 

Fritid - 3 088 

Gata/Park + 323 

Kost- och transportservice - 571 

Myndighet och nyproduktion + 230 

Upphandling och affärer - 38 

Verksamhetsservice - 585 

Totalt - 3 405 

1

ADA – administrativa enheten 2009-08-31 

EKONOMI 


INTÄKTER 

2009 2009 



SUMMA INTÄKTER 7 212 6 923 290 

KOSTNADER 

Anlägg och underhållsmaterial -446 -83 -363 

Bidrag 0 0 0 

Entreprenad och köp av verk -160 -67 -93 

Externa hyror -3 0 -3 

Finans och avskrivningar -9 0 -9 

Interna hyror -1 131 -779 -353 

Interna övriga kostnader -3 353 -1 654 -1 699 

Kapitalkostnader -878 -878 0 

Löner och kostnadsersättning PO -5 473 -9 442 3 969 

Pension och pers.sociala -141 0 -141 


SUMMA KOSTNADER -14 775 -14 810 35 

TOTALT -7 563 -7 887 324 

PROGNOS ADA 2009-08-31(Tkr) +- 0 

Aktuellt 

Upphandling och affärer flyttas till ekonomikontoret 1 september, 2009. Inga lokalförändringar 

men förvaltningschef och ekonomichef tittar på rumsfördelningen i AVA-huset. 

En översyn av fördelningen av det administrativa arbetet pågår på grund av pensionsavgång 

och organisationsförändringar. 

Nämnden har genomfört en temadag (16/4), budgetförutsättningar, ”svaga och starka” sidor. 

2

Nämnden har även utsett en nämndgrupp för att tillsammans med förvaltningschef och 

nämndsekreterare ta fram ett nytt arbetssätt inom nämnden, tillsättandet av denna grupp 

föregicks av en revisionsrapport (okt 2008). Gruppen har under året träffas fyra gånger. 

Ytterligare en temadag (19/10) är inplanerad, en gemensam utbildningsdag för politiker och 

förvaltningsledning, temadagen är ett led i vår internutbildning, en konsekvens från 

revisionsrapporten. 

Nämndens ekonomigrupp kommer att avslutas innan årets slut. Föreslagna åtgärder från 

ekonomigruppen tillämpas i nämndarbetet. 

3

Fritid 2009-08-31 

EKONOMI 


INTÄKTER 

2009 2009 

Externa intäkter 3 960 5 873 -1 914 

Interna intäkter 23 27 -4 


KOSTNADER 

Anläggings- och underhållsmaterial -773 -917 144 

Bidrag -3 999 -4 378 379 

Entreprenad och köp av verk -289 0 -289 

Externa hyror -227 0 -227 


Interna hyror -5 451 -5 451 0 

Interna övriga kostnader -692 -48 -644 


Löner och kostnadsers. PO -8 010 -7 669 -341 


Övriga verkamhetskostnader -3 632 -3 489 -144 

varav elkostnader -1 138 -1 200 62 



TOTALT -24 619 -21 531 -3 088 

PROGNOS FRITID 2009-08-31 (Tkr) -2 100 000 

Externa intäkter 

Avdelningen visar på ett mycket stort och oroande underskott. STF och ekonomikontoret 

utreder och analyserar vad det beror på. 

4

Händelser under året i verksamheten 

Värmbols FC spelar sedan i april sina representationsmatcher på Backavallen. Värmbols FC 

säger att året varit mycket lyckat och då lyfter de själva fram konstgräset och flytten till 

Backavallen som främsta orsaker till sina idrottsliga framgångar. 

Värmbols DFK har flyttat hela sin verksamhet till Backavallen. 

Avdelningen bygger ut Djulö camping från 100 husvagnstomter till 164. Ett nytt servicehus 

blir det också. 

Valla idrottsplats får sitt klubbhus utbyggt med 4 ny omklädningsrum. Utbyggnaden blir klar 

under hösten. 

Slipning av ishallspisten (plattan), ett garantiarbete, har genomförts under sommaren. 

Resultatet av slipningen blev mycket bra. Vi kunde öppna ishallen den 1 augusti och vi 

märker redan att iskvalitén är bättre och att frysningen är effektivare. Det är för tidigt att uttala 

sig om energieffekterna redan nu, men vi har sänkt framledningstemperaturen med två grader 

från – 9,5 till –7,5 grader. 

Konstgräset kom i full drift under våren och det uppskattas mycket av föreningslivet. 

Energilagret har visat sig vara bättre än förväntat. 

Energiprojektet som ligger på nämndens bord idag, där vi ska göra vårt eget varmvatten och 

värma husen på Backavallen har förberedds och projekterats under våren och sommaren. 

Kommunens energiprojekt på Katrineholms sportcentrum väcker nationellt intresse och har 

varit omnämnt i flera facktidningar och tv. 

Den 1 juni 2009 fick Fritid ta över tennishallen med tillhörande logi, Tre Bollar. Planer och 

beräkningar kring Tennishallen och Tre Bollar kommer till nämnden den 5 november. 

Den 31 oktober spelar KVBS sin första elitseriematch på Backavallen. 

15 –17 december spelas Junior elit cup i Duveholmshallen, en nationell turnering för 

distriktslag. Spelarna är upp till 19 år och det är både flick- och pojklag. Det brukar vara cirka 

1000 åskådare från hela landet på den turneringen. 

5

Gata/Park 2009-08-31 

EKONOMI 


INTÄKTER 

2009 2009 



SUMMA INTÄKTER 27 215 26 159 1 056 

KOSTNADER 

Anläggnings- och underhållsmaterial -2 650 -2 791 140 

Bidrag -3 -200 197 

Entreprenad och köp av verk -1 539 0 -1 539 

Externa hyror -131 -67 -64 


Interna hyror -821 -540 -281 

Interna övriga kostnader -11 685 -14 487 2 803 





varav elkostnader -1 750 -1 628 -122 



SUMMA KOSTNADER -52 631 -51 898 -733 

TOTALT -25 416 -25 739 323 

PROGNOS GATA/PARK 2009-08-31 (tkr) +-0 

Skog o Natur har tagit emot cirka 15 arbetslösa som en extra arbetsmarknadsåtgärd, vilket 

beräknas ge ett överskott på cirka 150 000 kr. 

6

Övergången från rötgas/olja till fjärrvärme i växthuset, beräknas öka 

uppvärmningskostnaderna med cirka 100 000 kr. 

Lönekompensationen är inte fördelad för 2009. 

UPPFÖLJNING (tkr) 

Utfall 0908 Utfall 0808 Budget 2009 

Gatubelysning 1 573 1 496 2 727 

Vinterväghållning 2 536 1 813 2 900 

Aktuellt 

Årlig höstöversyn av gatubelysningen utfördes under vecka 38. 

Snickarlagen rustar upp trästaketet på bron (gc-vägen) vid Djulökvarn och bygger avbytarbås 

vid Backavallen. Skogslagen är vid nya förbileden och i Krämbolsskogen och röjer. 

Planering inför vintern med entreprenörer som sköter snöröjning och sandning inom 

förvaltningens ansvarsområde. 


Den gångna vintersäsongen gav upphov till en hel del insatser gällande snöröjning och 

halkbekämpning. Kostnaden ligger hittills cirka 700 tkr högre än motsvarande period förra 

året. En mild avslutning på året kan innebära att man klarar budgetanslaget. 

Under året har Gata/Park fortsatt skötseluppdraget åt KFAB. Kontraktet löper på tre år med 

möjlighet till förlängning ett år. Första perioden löper ut sista september i år och avdelningen 

har fått fortsatt förtroende med skötseluppdraget minst ett år. 

Beläggningsunderhåll har utförts enligt beläggningsprogrammet och cirka 20 000 kvm av de 

beräknade 25 000 kvm har hittills lagts. 

I Laggarhultsområdet har 95 st belysningsarmaturer med kvicksilverlampor bytts ut mot 

armaturer med högtrycksnatriumlampor utmed gång- och cykelvägarna. 

Skog och Natur fick under 2008 överta DUGA projektet med personal och administration. Ett 

antal arbeten hade startats upp och man fick slutföra dessa, bland annat byggandet av 

Tornstugan (fågeltornet) vid sjön Näsnaren. DUGA projektet avslutades i våras och 

verksamheten avvecklades. 

Under våren startades ett arbetslöshetsprojekt tillsammans med Socialförvaltningen och 

Viadidakt. Samarbetet innebär att 15-20 långtidsarbetslösa personer har tagits emot och 

sysselsätts med skogs- och landskapsvård, enklare snickeriarbeten, grässlåtter med mera. En 

handledare har visstidsanställts som ansvarar för de tre arbetslagen. 

Under året har det tillkommit nya skötselytor utmed Stockholmsvägen, Videvägen, 

Österleden, Luvsjön och gång- och cykelvägen till Forssjö. Ökat anslag har beviljats på delar 

av de tillkommande objekten. Resterande har fått inrymmas inom befintlig ram, genom delvis 

behovsstyrd och förändrad frekvens på vissa delar av underhållet. 

7

Vid Kerstinboda förråd har en ombyggnad och upprustning gjorts av varmförrådet, skärmtak, 

tvätthall och personalutrymmen. Efter ombyggnaden finns det omklädningsrum för både 

damer och herrar. I före detta varmförrådet har Kost- och transportservice flyttat in sin 

omlastningscentral under våren. 

8

Kost- och transportservice 2009-08-31 

Ekonomi 


INTÄKTER 

2009 2009 


Interna intäkter 5 529 5 789 -260 

SUMMA INTÄKTER 9 777 8 920 857 

KOSTNADER 

Anläggnings- och underhållsmaterial -740 -3 164 2 424 

Bidrag 0 0 0 


Externa hyror 0 0 0 


Interna hyror -509 -509 0 

Interna övriga kostnader -581 -407 -175 


Löner och kostnadsers. PO -23 784 -22 651 -1 133 

Pension och pers.sociala -10 -20 10 

Övriga verkamhetskostnader -17 114 -14 664 -2 450 

varav elkostnader -103 0 -103 

varav livsmedel -14 578 -13 561 -1 017 


TOTALT -33 673 -33 102 -571 

PROGNOS KOST OCH TRANSPORTSERVICE 2009-08-31 (tkr) 

Lönekompensationen är inte fördelad avdelningsvis. 

9

2009 års uppdrag: 

Utveckling av konsultstöd beträffande livsmedelslagen till övriga förvaltningar ger en 

besparning på 100 000 kr, detta är i full gång både inom äldreomsorg och handikappsomsorg. 

Omlastningscentral. 

Alla livsmedel som beställs med rekvistion levereras till ett centralt lager. Vi får inte 

helårseffekt på detta på 400 tkr. men vi kommer under hösten att få liten effekt av andra 

verksamhetsförändringarna som hjälper till. 

Prognosen för 2009 är att budgeten hålls 

PRODUKTION 

För ökat antal Invandrarbarn har vi en ökad kostnad på 75 000:- (2800 luncher våren 2009) 

Sedan har vi ökningen på förskolelunchen varav 15 timmarsförskolebarn som nu äter lunch är 

en stor del av den ökningen, under första halvåret är det 6500 mera luncher detta blir en 

kostnad på ca 150 000:- och vi ser att ökningen fortsätter detta skulle medföra en ökad 

årskostnad på ca 300 000:-. 

Gällande livsmedelskostnader så ser vi nu en viss stabilitet, under våren steg fisk och kött 

drastiskt i pris ca 30 %, orsaken även den svaga kronan jämfört med euro. Priserna har dock 

inte sjunkit. 

Detta har hänt i kost- och transportservice våren 2009 och pågår under hösten 

”Kost- och logistikservice” blev ”kost- och transportservice”. För att inte förväxlas med 

logistikcentrum har avdelningen bytt namn. 

Kostverksamheten 

Under sommaren startade KFAB en ombyggnation av Nävertorps kök på grund av 

vattenskada. Arbetet förväntades bli färdigt till oktober 2009 men datum har flyttats framåt. 

Under perioden har Nävertorps produktion fördelats och lagts till andra kök. 

Förskolorna 

Från den första januari gick förskolornas ekonomipersonal in i Kost- och transportservice 

efter att tidigare ha tillhört Bif. Thomas Klippel (kvalitetsutvecklare) har kartlagt arbetssätt 

och förutsättningar för utveckling och förändrade arbetsmetoder bland förskolorna. Arbetet 

utefter denna kartläggning fortsätter under hösten. Exempelvis har/kommer några förskolor 

att öppnas som tillagningskök, städrutiner och arbetstider ses över på samtliga ställen. 

Förskolorna kommer också att få tillgång till kommunens datanät. Övergången är ett led i 

arbetet för att bland annat säkra matens kvalitet, vilket också innefattar arbetet med 

livsmedelslagstiftningen och egenkontroll. 

10

Susanne Larsson (kostekonom) har reviderat och utformat ett övergripande 

egenkontrollprogram som har anpassats för såväl förskolan, handikappomsorgen och 

äldreomsorgen. Egenkontroll är en viktig del i samtliga verksamheter där mat och livsmedel 

hanteras och praktiseras även i kommunens övriga tillagnings- och mottagningskök. 

Programmet går som en röd tråd i kommunen och har godkänts av Miljöförvaltningen. 

Personalansvar 

Arbetet med att utbilda kökschefer till fullt ansvar för bland annat personal och utövat 

ledarskap fortskrider. Inom detta ligger bland annat arbetet med vikariebokningssystemet, 

Timepool. Att kökscheferna får ökat ansvar gör att enhetscheferna Ingela Blom och AnnBritt 

Lundahl klarar ledningsansvaret för ekonomipersonalen från förskolorna. 

Kostchefen drar blickarna hitåt 

Kostchef Camilla Wiström har ingått i juryn för Arla Guld ko som utser bästa servering och 

får uppmärksamhet i media. Hon har också varit i Stockholm och presenterat Katrineholms 

organisation som ett ”gott exempel”, för jordbruksdepartement och representanter för 

regeringen. I samband med regerings beslut, om att skollagen ska omfatta även matens 

kvalitet, har Camilla deltagit i en dialog med bland andra skolminister Jan Björklund där hon 

fick presentera Skogsborg skolan som ett gott exempel där maten är ett ämne som berör. 

Kostpolitiskt program 

Under våren har Camilla Wiström, Karin Engvall (kommundietist) med flera, utarbetat ett 

kostpolitiskt program som tagits i kommunfullmäktige. I programmet, som bland annat 

bygger på livsmedelsverkets rekommendationer uppmärksammas maten och måltidsmiljön. 

Det kostpolitiska programmet är ett övergripande dokument som kommer att gälla i hela 

kommunen. 

AIVO 

Ett arbete med att effektivisera och utveckla AIVO, ett kostdatasystem som används vid 

fakturering, statistik, beställningar och matsedelsplanering pågår. Linda Hellström 

(kostekonom) med flera är delaktig i detta. 

Transporservice 

Enhetschef Dennis Sköldin med flera har under våren arbetat med planering, ombyggnation 

och flytten av transportservice till Kerstinboda. Verksamheten på Kerstinboda omfattar 

leveranser av matlådor till äldre, färdig mat och livsmedel, post och transporter av övrigt gods 

och ska leda till bättre beställningsrutiner, bättre arbetsmiljö i våra kök, bättre kontroll och 

minskat antal transporter. Det leder även till minskning av tung trafik på t.ex. skolgårdar. 

De minskade externa leveranserna har bland annat gett rabatter hos leverantörer som Menigo, 

Dafgård och Arla. 

Inflyttningsdatumet på Kerstinboda blev den första april. I etapp 1 ingick 

livsmedelsleveranser till köken på landsbygden. Arbetet fortsätter under hösten med etapp 2 

och 3, då fler kök ska in i systemet och även förskolor. Utbildning av personal i bland annat 

säkerhet och miljö har skett och kommer att fortsätta löpande. Även utvecklingen av 

speceribeställningar från leverantörer och utdrag av packsedlar med mera i 

kostdataprogrammet AIVO och är något skett och kommer att fortlöpa under hösten. 

11

Man har inom transportservice kartlagt nyttjadegraden av bilar och även sett över 

posthantering, vilket omfattar prissättning och levaranser. 

Dietistverksamheten 

Dietistresurserna har omfördelats, sedan våren 2009 arbetar kommundietisten Karin Engvall 

även i handikappomsorgen på 20 % och i äldreomsorgen på 80 %. En kartläggning av 

handikappomsorgens verksamhet pågår samt planering av ett spännande projekt som beräknas 

starta under hösten är igång. 

Inom äldreomsorgen har en mätning av nattfastan (måltidsuppehållet under natten som ej bör 

överstiga 11 timmar) gjorts på alla äldreboenden under våren. Resultaten visar att det finns en 

stor förbättringspotential på detta område. En ny mätning kommer att genomföras under 

hösten. 

Arbetet med att utveckla och förbättra måltidsmiljön på våra äldreboenden fortsätter. 

Nutritionsrådet i Sörmland där Camilla Wiström och Karin Engvall är Katrineholms 

representanter har tagit fram ett förslag till länsgemensamma nutritionsrekommendationer för 

undernäring i Sörmland. Dessa har också antagits av länsstyrgruppen för närvård i Sörmland. 

Utifrån detta dokument pågår nu arbete med framtagande av lokala rutiner för kommunen. 

Arbete pågår med kvalitetssäkring av matleveranserna mellan kök och äldreboenden, 

kostekonom Linda Hellström verkar för detta. 

Alla äldreboenden kommer under året att få hjälp att implementera egenkontrollprogram för 

livsmedelssäkerhet, kostekonom Susanne Larsson arbetar med detta. Även handikapp 

omsorgen kommer att beröras. 

12

Myndighet och nyproduktion 2009-08-31 

Ekonomi 


INTÄKTER 

2009 2009 

Externa intäkter 2 926 3 639 -714 

Interna intäkter 0 0 0 

SUMMA INTÄKTER 2 926 3 639 -714 

KOSTNADER 

Anlägg och underh.mtrl -16 -79 63 

Bidrag -367 -367 0 

Entreprenad o köp av verk -1 0 -1 



Interna hyror 0 -382 382 

Interna övriga kostnader -93 -395 301 


Löner och kostnadsers. PO -4 337 -4 664 327 


Övriga verkamhetskostnader -208 -98 -110 

varav elkostnader 0 0 0 


varav fjärrvärme 0 0 0 


TOTALT -2 119 -2 348 230 

PROGNOS MYNDIGHET & NYPRODUKTION 2009-08-31 (tkr) +-0 kr 

Avdelningen visar ett mindre plusresultat för perioden. Prognosen för hela 2009 visar på ett 

nollresultat. 

13

PRODUKTION 

Större investeringar som avslutats under perioden är första etappen i Katrineholms 

Logistikcentrum med det s.k. Södra Spåret och intilliggande terminalyta samt 

överföringsledning till Tisnarebaden. Utfallet under perioden för dessa tre objekt var 18 120 

000 kronor. 

Större planerade investeringar under resterande del av 2009 är överföringsledning till Forssjö 

samt förlängning av Trädgårdsgatan (Terminalgatan) till Österleden. 


Pågående anläggningsarbeten är bland annat färdigställande av Österleden norr om 

Videvägen, byggande av hållplatser vid St. Malmsvägen, byggande av GC-bana utefter 

Oppundavägen, utbyggnad av Djulö Camping samt diverse arbeten åt KFAB. 

Dessutom pågår planering och projektering av kommande arbeten såsom överföringsledning 

till Forssjö, tillgänglighetsåtgärder kring Resecentrum samt förlängning av Trädgårdsgatan. 

14

Upphandling och affärer 2009-08-31 

Ekonomi 


INTÄKTER 

2009 2009 

Externa intäkter 91 350 -259 

Interna intäkter 0 33 -33 

SUMMA INTÄKTER 91 383 -292 

KOSTNADER 

Anlägg och underh.mtrl -5 0 -5 

Bidrag -59 -67 8 

Entreprenad och köp av verk -598 -933 335 



Interna hyror 0 0 0 

Interna övriga kostnader -28 -160 132 



Pension och pers.sociala -28 -63 35 

Övriga verksamhetskostnader -110 -137 27 


TOTALT -4 804 -4 766 -38 

PROGNOS 2009-08-31 (tkr) +-0 kr 

15

PRODUKTION 

Antal tecknade avtal 2006 2007 2008 31/8 2009 

Nytecknade avtal 116 108 129 78 

Antal upphandlingar 81 73 85 61 

Antal lämnade anbud 298 276 266 139 

Ökad avtalstrohet inom vissa produktomr. 60 % 65 % 71 % helårseff 

Antal fakturor totalt 53 868 54 500 54 285 34751 

Antal e-fakturor 0 8 500 15 200 

(32,4 %) 

11259 

Antal beställningar i beställningssystemet 0 711 3 625 2 530 


Efter två år byter vår verksamhet åter förvaltning och återvänder (för några av oss) till 

kommunstyrelsen. 

De sista månaderna har präglats av uppbrottet och flera tunga upphandlingar samt 

utvecklingsarbete såsom bland annat 

# tekniska konsulter 

# förfrågningsunderlag till städupphandling 

# förvaltningsnät 

# telefoni 

# kontors- och skolförbrukningsmaterial KFV 

# arbetsgrupp för framtagande av” vägledning i offentlig upphandling inom Va-branschen” 

# arbetsgrupp ,kriterier för livsmedelsupphandling, miljöstyrningsrådet. 

Konsumentrådgivningen har haft 157 ärenden. Största andelen är boenden såsom avtal med 

hantverkare,telefoni/ internet samt köp och reparation av bilar. 

Vi hoppas att utvecklingen av den nationellt kända arbetsmodellen ”från behov till betalning” 

får möjlighet att vidareutvecklas inom kommunstyrelsen. 

16

Verksamhetsservice 2009-08-31 

Ekonomi 

Period: 200908 

INTÄKTER 

Utfall 

perioden Ack. Budget Avvikelse 

2009 2009 




KOSTNADER 

Anlägg och underh.mtrl -369 -1 237 868 

Bidrag 0 0 0 


Externa hyror -39 -47 7 


Interna hyror -326 0 -326 

Interna övriga kostnader 281 0 281 




Övriga verksamhetskostnader -5 721 -6 206 485 

var av drivmedel -106 0 -106 


TOTALT -17 159 -16 575 -585 

PROGNOS VERKSAMHETSSERVICE 2009-08-31 (tkr) +-0 kr 

Lönekompensationen är inte fördelande till avdelningen 

Trots ett underskott arbetar avdelningen med att hålla budgeten för 2009. 

Vi återkommer med en åtgärdsplan. 

17

PRODUKTION 

Under våren kom det beslut att städningen i kommunens skolor och förvaltningar ska läggas 

ut till entreprenad. 

Förvaltningschefen har haft ett informationsmöte med all personal om upphandling av 

städning till entreprenad samt hur verksamhetsövergång för personalen går till. 

All personal har gått en 2-dags kompetens utbildning. 

En upphandling gällande kemikalier har gett en ny leverantör, Papyrus. 

Bilsamordningen 

Beslut kom under våren att bilpoolen ska avvecklas fr o m den 1 juni. 

I september är alla sex poolbilarna omfördelande till andra verksamheter i kommunen. 

Vi ansvar idag för 80 bilar inom Bilsamordningen. 

Utökat biogas/bilar med 16 st och 3 st är beställda och levereras i okt. 

Idag har vi 44 biogas/bilar, 3 etanol, 12 miljödiesel med partikelfilter, 21 med bensin. 

De bilar vi inte ansvarar för är STF/tekniska har idag 6 biogas-bilar. 

Det är beslutat att ”Fixar-Malte tjänsten skall överföras till Räddningstjänsten den 1 sept. 

PO-ombuden 

För deras del har det ökat kraftigt med klientarbetet (tid tillsammans med klient). Ser en 

klientökning inom Flens område. 

Har varit på några utbildningar inom deras områden. 

Har varit på en nätverksträff för Personliga ombud inom Östergötland, Gotland och Sörmland. 

Träffen var i Mjölby. 

Styrgruppen och personliga ombuden har haft informationsmöte med fastighetsägare i 

Katrineholm. Vingåker och Flens kommun där man diskuterade bostadssituationen för 

personer med psykiska funktionshinder. 

Växel och telefoni 

Kommunen har tecknat ett 3-årsavtal med Telia. Arbetet med en ny växelplattform har påbörjats 

och i slutet av året är det meningen att den nya ska installeras. Då kommer Vingåkers och 

Katrineholms kommunväxlar att kopplas samman så det ska gå att svara för båda i samma växel. 

Aktuellt 

Underlag till upphandling av städning pågår. 

Diskussion om verksamhetsvaktmästarna/tjänsternas tillhörighet i framtiden pågår. 

18

Investeringar 2009-08-31 

Ekonomi 

— 

PROGNOS INVESTERINGAR 2009-08-31 (tkr) +-0 kr 

PRODUKTION 

Större investeringar som avslutades under perioden var första etappen i Katrineholms Logistikcentrum 

med det så kallade Södra Spåret samt intilliggande terminalyta. 

Aktuellt 

BUDGET 2009 OMBUD 2009 TOTALT UTFALL t.o.m aug 

Verksamhet 9 385 10 522 19 907 10 473 

Infrastruktur 44 000 27 533 71 533 34 190 

TOTALT 53 385 38 055 91 440 44 663 

19

Investeringslista 2009 

Dnr Beslut Objekt Investering Budget Beslut Utfall 0908 

STN/2009:29-311 090402 § 18 Busshållplatser utefter St. Malmsvägen 256 000 200 000 200 000 + 56 000 0 

STN/2009:30-311 090402 § 19 Tillgänglighetsåtgärder - Räcke vid gradängerna på Stortorget 90 000 500 000 90 000 37 000 

STN/2009:32-324 090402 § 21 Utbyte av staket vid Sköldinge idrottsplats 130 000 250 000 130 000 67 000 

STN/2009:33-330 090402 § 22 Maskininvesteringar inom Gata/Park, servicefordon 600 000 600 000 600 000 0 

STN/2009:46-324 090514 § 30 Duveholmsbadet, utbyte av toalettbyggnad 325 000 325 000 325 000 0 

STN/2009:30-311 090611 § 37 Tillgänglighetsåtgärder 400 000 500 000 400 000 0 

STN/2009:56-311 090611 § 38 Stensvägen i Forssjö 175 000 300 000 175 000 131 000 

STN/2009:57-332 090611 § 39 Upprustning av lekplats i Äsköping 110 000 300 000 110 000 176 000 

STN/2009:58-331 090611 § 40 Belysning i parker 100 000 100 000 100 000 1 000 

STN/2009:75-383 090831 § 51 Hastighetssäkring 30-zoner 130 000 250 000 130 000 1 000 

STN/2009:31-332 090831 § 52 Upprustning av lekplats och gångväg i Stadsparken 200 000 300 000 200 000 0 

STN/2009:30-311 090831 § 53 Djulö värdshus, tillgänglighetsåtgärder 100 000 100 000 100 000 0 

STN/2009:74-315 090831 § 54 Sköldinge skola, parkering 330 000 330 000 330 000 0 

Summa 

Infrastruktur 

TOTALT 

19 907 000 2 946 000 413 000 

71 533 000 34 190 000 

91 440 000 44 663 000

Bilagor , 1 MB - öppnas i nytt fönster - Katrineholms kommun

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?