NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 7/2010 1 Stadsfullmäktige ...
NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 7/2010 1 Stadsfullmäktige ...
NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 7/2010 1 Stadsfullmäktige ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>NYKARLEBY</strong> <strong>STAD</strong> Sammanträdesdatum Sida<br />
<strong>Stadsfullmäktige</strong> 09.12.<strong>2010</strong> 100<br />
Protokolljusterarnas signatur<br />
Nämnd Sst<br />
Sektion<br />
vi p.g.a. obefintlig upplåning <strong>2010</strong> kunna sänka ränteutgifterna och finansiella<br />
kostnader i förhållande till ramen med 75 000 €. Detta betyder att underskottet i<br />
budgetförslaget bli knappa 530 000 € inkl affärsverket.<br />
På investeringssidan fanns äskanden från nämnderna uppgående till 3 797 686 €<br />
netto, där renoveringen av Hagalund utgör den största enskilda investeringsposten.<br />
I budgetförslaget från Nykarleby Kraftverk ingår ytterligare nettoinvesteringar för<br />
3 055 000 €.<br />
Stadsdirektörens förslag till stadsstyrelsen framgår av bilaga där ändringsförslagen<br />
finns presenterade. Nettodriftsutgifterna ökar i stadsdirektörens budgetförslag för<br />
2011 med 4,5 % i jämförelse med den fasställda budgeten för <strong>2010</strong>. Investeringar<br />
har tagits ner till 2 782 856 € netto. (exkl. kraftverket). Skatteinkomsterna har be-<br />
räknats till 20 200 000 € och statsandelarna inklusive skattekompletteringen har<br />
beräknats till 15 900 000 €. Förslaget innebär att staden totalt (inkl affärsverket)<br />
har ett underskott för budgetåret 2011 på 529 974 €. Finansieringskalkylen balan-<br />
serar i förslaget genom en ökning av långfristiga lån med 2 700 000 € och en för-<br />
ändring (ökning) av kortfristiga lån på 700 000 €. Amorteringarna sker planenligt<br />
ca 830 000 per år. Vilket betyder en nettoupplåning på knappa 2,6 miljoner under<br />
2011<br />
Sst 290 § SD: Stadsstyrelsen upptar budgetförslaget för år 2011 till behandling.<br />
Protokollsanteckning:<br />
______<br />
Stadsstyrelsen behandlade budgetförslaget för år 2011 och ekonomiplanen för år<br />
2012-2013. Stadsdirektörens förslag till stadsstyrelsen framgår av bilaga där änd-<br />
ringsförslagen finns presenterade, bilaga 1/290 §. Utgående från stadsdirektörens<br />
förslag gjordes följande ändringar:<br />
Driftsbudgeten<br />
Sfm<br />
Affärsverket Nykarleby Kraftverks visioner, idé och mål bör intas under<br />
”Koncernens visioner”.<br />
12 Stadsstyrelsen<br />
120 Allmän förvaltning<br />
I budgeten för 2011 intas ett anslag för frivillig utbytesledighet på 50 000<br />
euro.<br />
IT-rådet har lämnat in en skrivelse om behov av mera IKT-personal (bilaga<br />
2/290 §).<br />
Stadsstyrelsen beslöt ge IT-rådet i uppgift att utreda behovet av tilläggsre-<br />
surser. Ett anslag på 10 000 € för IKT-tjänster tas in i budgeten.<br />
Verkst.<br />
Utdragets riktighet bestyrker<br />
Nykarleby den
Change language