You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
VE R kSam h EtSB E RÄttE lSE | kOm m u Nala B OlaG E N<br />
har vI UPPFYllt våra mål?<br />
Uppnått Delvis uppnått Ej uppnått<br />
mål: Målsättningen för bolagets verksamhet är att skapa en bekväm,<br />
trygg och miljöförbättrande uppvärmning av bostäder och<br />
lokaler i <strong>Osby</strong> tätort.<br />
är målet uppfyllt? Ja<br />
ekonomI<br />
tkr redov 2010 redov <strong>2011</strong> budget <strong>2011</strong> avvik<br />
Intäkter 28 080 26 586 24 000 2 586<br />
Kostnader 24 452 22 884 22 400 -484<br />
resUltat 3 628 3 702 1 600 2 102<br />
Resultatet är trots ökade råvaru- och underhållskostnader tillfredsställande.<br />
FramtIden<br />
Ägaren till bolaget, <strong>Osby</strong> kommun, har i sin av den 2008-10-20<br />
antagna klimatstrategin fastslagit en fortsatt utbyggnad av fjärrvärme<br />
i <strong>Osby</strong> tätort. Styrelsen startade under 2007 arbetet med<br />
att utforma en strategisk plan för utvecklingen av bolaget. Under<br />
<strong>2011</strong> har strategifrågor varit en permanent punkt på dagordningen<br />
till styrelsemötena. Arbetet med planen kommer att fortsätta<br />
kontinuerligt.<br />
östra göInge renhållnIngs ab<br />
UPPdrag<br />
Bolaget bedriver insamling, transport och återvinning av avfall från<br />
Östra Göinge och <strong>Osby</strong> kommuner. Målsättningen är att skapa<br />
lösningar för att åstadkomma kretsloppsanpassade, miljösäkra,<br />
kostnadseffektiva och transportsnåla avfallslösningar med mesta<br />
möjliga återvinning av material och energi och minsta möjliga deponering.<br />
årets händelser<br />
Organiskt avfall har under <strong>2011</strong> omlastats och behandlats på<br />
NÅRAB:s anläggning i Hyllstofta. Efter upphandling kommer det<br />
organiska avfallet from 2012-01-01 under tre år att levereras till<br />
Västblekinge Miljö AB i Mörrum.<br />
Renhållningstaxan höjdes med index 2,6% inför <strong>2011</strong>.<br />
ÖGRAB har inte haft någon egen personal anställd utan köpt<br />
tjänsterna av Hässleholm Miljö AB genom avtal, som årligen justerats<br />
prismässigt. Undantag är VD-tjänsten som upprätthållits på<br />
konsultbasis genom särskilt avtal.<br />
ÖGRAB valde, efter flera förhandlingar med Hässleholm, säga<br />
upp samarbetsavtalet med Hässleholms Miljö AB tecknat 2001-<br />
06-26. Överenskommelse om avtalsslut på samarbetsavtalet har<br />
träffats <strong>2011</strong>-11-02.<br />
Styrelsen har beslutat om en ny organisation innebärande bland<br />
annat anställning av personal, upphandling drift av återvinningscentral<br />
i <strong>Osby</strong>, Lönsboda, Knislinge och Sibbhult samt upphandling<br />
av vissa delar av kundtjänst.<br />
Tillbyggnad av handikapptoalett och vilrum på kontoret i Kattarp<br />
har beslutats.<br />
Återvinningscentralen i <strong>Osby</strong> har under året byggts om för cirka<br />
3 miljoner kronor.<br />
har vI UPPFYllt våra mål?<br />
Uppnått Delvis uppnått Ej uppnått<br />
mål: Sluttäckningen av deponin godkänd<br />
är målet uppfyllt? Ja<br />
mål: Ombyggnad av ÅVC i <strong>Osby</strong><br />
är målet uppfyllt? Ja<br />
mål: Ny upphandling av slamtömning<br />
är målet uppfyllt? Ja<br />
58 | OSBY ÅR SR E DOVISN I NG <strong>2011</strong> OSBY ÅR SR E DOVISN I NG <strong>2011</strong> | 59<br />
ekonomI<br />
tkr redov 2010 redov <strong>2011</strong> budget <strong>2011</strong> avvik<br />
Intäkter 32 367 34 609 32 354 2 255<br />
Kostnader 29 475 34 292 29 607 -4 685<br />
resUltat 2 892 317 2 747 -2 430<br />
Resultatet för <strong>2011</strong> efter finansiella poster blev ett överskott på<br />
317 tkr, vilket är ca 600 tkr sämre än prognos från augusti. I denna<br />
prognosen ingick dock inte någon avsättning till deponifonden.<br />
Men efter ny kalkyl har bolaget varit tvungen att avsätta ytterligare<br />
1,6 miljoner för framtida kalkylerade kostnader.<br />
Under året har Kattarps anläggning genomgått stora underhållsarbeten<br />
genom bland annat underhåll av vägar, detta arbete pågår<br />
fortfarande. Arbetet med upprustning av återvinningscentralerna<br />
har i princip slutförts under året. Knislinge återvinningscentral<br />
kvarstår. På grund av att avtalet med Hässleholm Miljö AB<br />
håller på att avslutas och att driften för bolaget i framtiden kommer<br />
att ledas av egen personal, har även de administrativa kostnad-<br />
erna ökat. Renovering av kontor och inhyrning av personal är<br />
några av de poster som är initiala för uppbyggnad av den nya<br />
organisationen.<br />
FramtIden<br />
Kattarp kommer att fungera som ÖGRAB-regionens omlastningscentral.<br />
Mindre avfallsbilar kör till Kattarp varefter större<br />
containerbilar (lastväxlarbilar, vanligen max 3*30 m³) kör de olika<br />
avfallsfraktionerna vidare till utsedda avfallsanläggningar för hantering<br />
och slutligt omhändertagande. Den huvudsakliga verksamheten<br />
är således mellanlagring. Hanteringen på Kattarp innebär att<br />
man gör viss sorteringsverksamhet av olika avfallsslag före omlastning<br />
och vidare transport.<br />
osbYnova ab<br />
UPPdrag<br />
<strong>Osby</strong>Nova AB är ett kommunalt aktiebolag med uppdrag att<br />
bedriva näringslivsutveckling i <strong>Osby</strong>-regionen i form av utbildning<br />
och studieverksamhet av fortbildningskaraktär till gagn för<br />
näringslivet. Hit hör även uppdragsutbildning för företag och organisationer.<br />
årets händelser<br />
Utbildningsmäkling mot näringslivet har liksom tidigare år skett<br />
inom ett antal huvudområden. Trots att siffrorna för <strong>2011</strong> uppvisar<br />
en förbättring gentemot 2010 har utbildnings- och kursverksamheten<br />
inte svarat upp mot de uppsatta ekonomiska målen.<br />
Resultatet för området har blivit mycket sämre än förväntat.<br />
Under året har <strong>Osby</strong>Nova varit engagerad i kommunens Yh-utbildningar.<br />
När det gäller Skåne Nordost-samarbetet kring projektet<br />
Kompetensutveckling, livslångt lärande, har <strong>Osby</strong>Nova deltagit<br />
som <strong>Osby</strong>s representant och delvis haft projektledaransvaret.<br />
<strong>Osby</strong>Nova har haft konsultuppdrag som rektor på kommunens<br />
gymnasieskola Ekbackeskolan samt som verksamhetschef för Kultur<br />
och fritid under delar av året.<br />
I februari startade <strong>Osby</strong>Novas ESF-projekt Fortsatt företagsutveckling<br />
i Göinge. Bolaget har också varit engagerat i projekt som<br />
Stöd för en lärande infrastruktur, Lärsemester i <strong>Osby</strong> samt Lokala<br />
Kompetsrådets företagsintervjuer.<br />
Ägaren <strong>Osby</strong> kommun beslutade att sätta ned aktiekapitalet<br />
med 300 000 kr samt att tillföra ett villkorat aktieägartillskott på<br />
200 000 kr.<br />
har vI UPPFYllt våra mål?<br />
Trots att siffrorna för utbildningsmäkling <strong>2011</strong>uppvisar en förbättring<br />
mot 2010 har verksamheten inte svarat upp mot de uppsatta<br />
ekonomiska målen utan resultatet för området har blivit sämre än<br />
förväntat.<br />
Uppdrag för <strong>Osby</strong> kommun: När det gäller måluppfyllelse har<br />
området uppnått de uppsatta målen och ur ett ekonomiskt perspektiv<br />
nått det budgeterade målet.<br />
Totalt har Projekt och övriga konsultuppdrag omfattat drygt 1 200<br />
timmar vilket var mycket mer än det budgeterade antalet.<br />
ekonomI<br />
VE R kSam h EtSB E RÄttE lSE | kOm m u Nala B OlaG E N<br />
tkr redov 2010 redov <strong>2011</strong> budget <strong>2011</strong> avvik<br />
Intäkter 1 104 1 788 1 945 -155<br />
Kostnader 1 453 1 768 1 897 127<br />
resUltat -349 20 48 -28<br />
Området Projekt- och övriga konsultuppdrag har varit helt avgörande<br />
för att bolaget visar ett positivt resultat för <strong>2011</strong>.<br />
FramtIden<br />
Under 2012 avser <strong>Osby</strong>Nova att fortsätta att utveckla arbetet<br />
inom samma huvudområden som under <strong>2011</strong>. Projektledningen<br />
av ESF-projektet fortsätter under hela 2012. Under året kommer<br />
företaget också att mer aktivt bearbeta företagen i kommunen och<br />
försöka få till en samverkan kring utbildningar och kurser.<br />
<strong>Osby</strong>Nova kommer också att ta en aktiv del i arbetet med att förnya<br />
och utveckla <strong>Osby</strong> kommuns Yh-utbildningar. Vidare kommer<br />
tid att avsättas för arbete inom Skåne Nordost med visst fokus<br />
på tillväxtarbetet.
Change language